国网客服中心南园区信息化基础设施建设项目初验工作方案

1、国网客服中心南园区信息化基础设施建设项目初验工作方案(初稿)一、验收依据（一）江苏省住宅装饰质量标准（DB32381）；（二）建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)；（三）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）；（四）防静电地板验收标准（ SJT31469-2002）；（五）GB502102001建筑装饰装修工程质量验收规范；（六）GB_50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准；（七）电子信息系统机房施工及验收规范（GB50462-2008）（八）地下防水工程质量验收规范（GB50208-2011）；（九）*继续补充。二、验收内容（一）项目建设完成

2、情况。包括机房装修工程、综合布线及控制系统、UPS系统、信息网络系统及监控指挥中心系统，各系统的建设规模、工程数量和质量等。（二）项目管理情况1、组织机构运行情况。包括项目组织机构组建和运行，项目实施方案的落实。2、制度执行情况。包括公告制、招投标制、合同制、监理制、审计制等制度执行，项目设计变更与预算调整报批等。（三）资金使用和管理情况。包括资金管理制度建立和落实情况、预算执行情况、决算审计情况。（四）项目档案资料的收集、整理与归档情况。三、验收组织成立以建设单位为组长，国网客服中心、南方分中心等单位分管领导为成员的初验领导小组。南园区信息化基础设施现场项目部具体负责初验工作。组织施工单位（

3、北京长迪、南瑞集成、中电飞华、苏源高科）、第三方检测单位（）、监理单位（北京易柯森特）、设计单位（江苏邮电设计院）、建设单位（国网江苏店里）、国网客服中心等有关专家成立初验组。初验组由不少于5人的单数组成，实行组长负责制。（一）组长负责初验组的组织、协调、人员分工；主持编写验收报告；主持召开初验会议，反馈初验工作情况等。（二）初验组成员应听从组长的工作安排，相互协作，完成验收任务。（三）专家对验收结果的真实性和准确性负责。四、验收程序和方法（一）召开初验会议南园区信息化基础设施现场项目部召开项目建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等相关单位参加的初验工作会议（会议议程见附件1）。（二）开展内

4、业、外业初验工作1、内业初验： 查看项目领导、组织管理资料，看领导、管理机构是否健全，是否职清责明、发挥作用。 查看档案资料是否齐全，是否按照相关政策规定建立并执行各项管理制度。着重查看项目公告制、招投标制、监理制、合同制、审计制和施工管理等资料是否规范，是否实行专人、专柜管理；是否建立并执行了有关规章制度。 查看资金使用管理情况，主要查看项目资金是否做到专款专用、单独建帐，有无挤占、挪用等现象发生；财务帐簿设置是否齐全、规范，会计科目使用是否合理，各项费用支出是否执行预算，项目资金使用内容是否合规，决算、审计报告是否符合相关规定。 查看设计变更落实执行情况。 对需外业核实的问题做好记录，对有

5、关问题要求有关单位和人员做出必要的说明。2、外业初验：采取“勘、定、查、点、测、问”等方法（即勘现场、定位置、查质量、点数目、测距离、问群众），对项目进行全面实地核实。重点核查实地与工程布局是否一致，是否达到初期规划标准和效益。逐个核验主体工程数量和质量。主体工程包括：机房装修工程（墙、顶、地。）、综合布线及控制系统（桥架、管道、布线、打模块、配电。机房、标识）、UPS系统（*）、信息网络系统（*）、及监控指挥中心系统（*）、等。工程核验方法 机房装修工程：依据竣工资料、监理资料和施工资料认定动用土方量，目测并比照周围田块认定田面平整度，按照行业标准对土地平整田块覆土厚度和耕作层厚度进行剖面检

6、查。 综合布线及控制系统：逐个核验项目*等主体工程数量和质量是否符合设计标准（具体工程数目以项目设计书为准）；对管道、桥架、光纤、网线等工程进行外观核验，利用激光测距仪、GPS等设备测量长度、宽度，查看材质是否符合设计要求；核查管道布局是否合理，是否加固；依据竣工资料、监理资料和施工资料认定隐蔽工程、附属工程和零星工程数量和质量。逐个核验项目配电系统的台数和型号、*，利用激光测距仪、GPS等设备测量电缆的长度；根据施工资料、监理资料认定高压线型号，认定低压线、地埋电缆长度和型号。标识：逐个清点标识牌数量。（按照每个项目实际列出） ups。 网络。 监控中心。3、了解群众评价，采用走访客服部、运

7、行人员的方式，了解群众对项目建设情况的评价。（三）形成验收意见初验组将内业和外业验收情况进行汇总、分析和进一步核实，形成初步验收意见。（四）反馈验收情况初步验收意见形成后，向初验领导小组反馈验收情况。（五）编制项目竣工验收报告对于通过初验的项目，编制初验报告；对于未通过验收的项目，提出存在的问题、整改要求和建议。项目竣工初验报告编制要点参考附件2。五、验收标准（一）项目初验符合下列要求，将予以通过初验。总体概括为:一是项目领导、管理机构健全，职清责明、发挥作用好；二是项目实施管理规范。包括公告制、招投标制、监理制、合同制、审计制）落实规范、施工管理规范、资金使用与管理规范、档案资料规范；三是完

8、成规划设计的工程数量，工程质量符合设计和行业标准。（二）项目在验收中发现有以下问题之一的，视为验收不合格：1、项目建设规模低于批准计划任务；2、各项工程建设数量没有完成批复任务；3、项目工程质量没有达到设计要求，项目工程设施不能正常使用或存在隐患，有下列情况之一的：（1）与设计严重不符，不能满足运行要求；（2）配电系统、网络系统、监控中心系统等工程设施达不到设计标准，使用材料不合格，不能正常使用；4、项目资金使用管理存在以下严重问题之一的：（1）未按项目预算和相关文件规定签定合同，项目预算执行混乱的；（2）资金挤占、挪用问题严重的；（3）没有项目资金决算报告、审计报告，内容不全或有异议的。5、

9、没有认真落实相关制度或执行当中存在以下严重问题之一的：（1）项目没有按规定进行招投标或进行虚假招标；（2）监理工作和资料不符合监理规程标准的；（3）合同要素不全，不符合合同制的；（4）项目区未落实公告制，未设置项目标志牌的；6、设计变更没有依法履行变更审批手续；7、项目档案资料（包括立项资料、落实资料、施工资料、资金账目等资料）管理混乱，缺失严重；文字、数据相互不吻合，出现严重矛盾等；8、群众意见较大，引起群众不满的。*此处验收标准按系统、按分类逐项表格累出*序号验收内容验收标准是否符合备注1机房装修1.1*1.2*2综合布线及控制系统2.12.22.33UPS系统3.13.24网络系统4.1

10、4.25监控中心系统5.15.2六、验收计划初验计划序号时间须完成工作备注16月15日6月21日（7天）1、 全部工程文档；2、 剩余工程施工；3、 对各方发现的问题整改；4、 自检、自测；5、 第三方检测单位进场（搜集资料、方案准备等）。1、 均为并行进行，提高效率。2、 监理工作始终贯穿其中。3、 6月26日前整改必须完成，自检、自测合格，基本具备初验条件。26月22日6月26日（5天）1、 剩余工程施工；2、 对各方发现的问题整改；3、自检、自测；4、第三方检测单位进场检测，完成后出具检测报告。36月27日6月29日（3天）1、 剩余工程施工（个别家具）；2、 对各方发现的问题整改；3、

11、 自检、自测；4、 三方对自检、自测完成部分抽检。46月30日1、 整理工程文档；2、 解决发现的问题；3、 准备初验。57月1-5日组织初验附件：1、初验会议议程2、初验报告编制要点及参考范本3、初验项目备查资料清单4、项目初验工作的情况报告范本9附件1验收会议议程一、初验组组长宣布工作目的，介绍初验组专家成员。二、XXX专家宣读初验标准。三、听取施工单位和监理单位项目实施总体情况和自验情况的汇报。四、宣布初验组成员分工：XXX和XXX负责内业资料核验，XXX负责财务核验，XXX和XXX负责外业（总规模、净增、工程量和质量）核验。五、初验结果进行汇总形成书面意见注：项目承担单位负责组织会议、

12、布置会场和悬挂会议会标等工作。4附件2 项目竣工初验报告编制要点一、竣工验收工作概述主要说明初验时间、组织单位、初验依据、初验人员组成，初验采取的基本程序等。二、按照本竣工初验方案出具初验认定意见（一）项目建设任务完成及工程质量情况说明项目建设任务批复情况，设计变更情况及实际完成情况。重点说明完成各项工程的数量和质量情况。（二）资金使用和管理情况说明实际完成投资及各项费用支出情况、资金管理制度建立以及项目决算和审计情况。（三）项目实施管理情况项目组织机构建立和运行情况；制度执行情况、说明工程安全协议签订情况以及安全责任、制度、人员落实情况。（五）档案管理情况说明档案管理制度建立情况；档案资料的

13、齐全性，内容完整性等。三、项目实施存在的问题与建议四、竣工验收结论附件2-1：*项目竣工初验报告（范本）*年*月*日，*组织有关专家成立验收组，按照*等有关要求，对“*项目”进行初验。项目初验组听取了项目承担单位、监理单位和施工等有关单位对项目建设、工程质量等情况的汇报，查阅了规划设计、竣工报告、财务决算、审计报告、施工、监理资料及相关图件等，并对项目区实地查验，通过质询，验收组成员经讨论，报告如下：一、项目基本情况“*项目”是*年经*批准，由*承担的*项目，该项目批复的建设规模为*，项目建设总投资*万元，规划设计工期为*年，实际施工期为*年，由*单位进行工程施工建设。二、项目建设任务完成及工

14、程质量情况该项目施工期为*年*月到*年*月，依据施工资料、监理资料和实地核验认定该项目完成土地整理总规模*，新增机房装修*； *台，线*米、线*米、安装及调试*台。（具体工程数量以验收的项目为准）。通过对项目区工程进行现场核查工程数量和质量，内业核验资料，项目*和其他工程均完成了建设任务，工程质量达到设计标准。三、财务资金管理与使用情况项目资金管理制度健全，财务机构设置、人员配备完整，竣工决算与审计等手续完备，符合要求。项目资金由*实行报账制，基本执行了预算，资金安全运行得到了保障。该项目批复预算*万元，依据决算实际支出*万元。其中：工程施工费*万元，设备购置费*万元，其他费用*万元（前期工作

15、费*万元、竣工验收费*万元、业主管理费*万元、工程监理费*万元）。不可预见费*万元调至工程施工费中使用。截止决算之日项目资金结余*万元。四、项目实施管理情况项目建设受到了*的高度重视，*成立了项目建设领导小组，下设办公室，并成立了工程建设管理组、资金使用管理组和工程技术指导组等管理机构，落实了各项规章制度，做到了职清责明，确保项目的顺利的实施；项目管理上执行了公告制、招投标制、合同制、工程建设监理制、审计制和群众监督制等，保证了工程建设的进度和质量。五、项目档案资料管理情况项目立项、规划设计、预算、工程招投标、决算、审计、工程施工、工程监理、合同、工程检查、验收等各个环节的档案资料齐全，分类较

16、清楚。六、项目实施存在的问题和建议该项目存在*问题（依据验收项目情况编写），对这些问题，验收组提出了限期整改要求，通过整改，这些问题得到纠正。建议进一步加强项目主要工程设备试运行期间的运行情况及运行支持；进一步规范、完善归档资料，确保资料的完整性、规范性。九、结论初验组认为：该项目达到了*项目验收标准和要求，通过验收。初验组组长： 二一五年X月X日*项目初验组人员名单姓 名单 位职称职务签名附件3：初验项目备查资料清单序号分类内容1项目立项审批资料项目建议书及申报文件，批准文件，设计及投资预算，项目批复和预算批准文件，资金拨付文件，项目检查有关文件等。2组织管理资料项目实施方案，领导、组织管理

17、机构文件，规章制度，会议纪要等。3项目公告资料项目招投标公告资料、项目基本情况公告资料。4招投标资料招投标代理报告，代理单位资质证书、营业执照委托招标代理协议，招标项目的批复文件及相关资料，招标信息公告，招标文件，招标报名表，开标会议资料（开标会议程序、投标单位签到表、监督人员签到表、评委签到表等），投标文件密封性确认表，投标单位报价确认表，报价得分表，评委打分表，评分汇总表，评标监督报告，评标报告，中标通知书，施工合同。5合同协议资料项目涉及的勘测、设计、招标代理、监理、施工、供货、分包、审计、承包等合同。6监理资料工程监理招标文件和委托监理合同；工程施工招标文件和建设工程施工承包合同，分包

18、合同，各类定货合同等；工程范围内有关自然与人文情况的资料；项目相关的施工设计图纸及设计说明书；项目监理机构的监理规划及监理实施细则等资料；审图汇总资料，设计交底记录，设计变更文件，工程变更记录；监理工作报告、监理例会、专题会议等相关会议纪要；施工组织设计，包括总体与阶段施工组织设计，分部、分项施工组织设计和其它专项施工组织设计；施工单位的资质，包括施工、供货、试验等单位资质有效证件；工程进度控制监理文件，包括工程开工报审表(含必要的附件)、年度、季度、月度进度计划以及与进度计划相应的工、料、机动态表和停复工资料；工程质量监理文件，包括工程材料、构配件、设备报验，施工测量放线报验，施工试验报验，分项、分部工程施工报验与认可， 质量事故问题处理等资料；工程费用监理文件，包括概预算和工程量清单、工程量报