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文档简介

1、财政局五强化防范政府采购内控管理风险样本范文加强政府采购活动的内部控制管理，是贯彻中共中央关于全面推进 依法治国若干重大问题的决定的重要举措。近年来，*县财政局 坚持底线思维和问题导向，创新政府采购管理手段，切实加强政府采 购活动中的权力运行监督，有效防范舞弊和预防腐败，提升政府采购 活动的组织管理水平和财政资金使用效益，提高政府采购公信力。一是强化主体责任，树立依法行政意识。简化优化预算单位变更政府 采购方式及采购进口产品审批程序，提高审批审核工作效率，保障政 府采购活动顺利开展。对县级预算单位达到公开招标数额标准的货 物、服务项目采用非公开招标采购方式采购的申请进行审批，对采购 单位采购进

2、口产品时报上级财政部门进行审批前的资料要进行初审 后上报。一是严格执法。按审批程序逐项审核申报材料，完整合规的 申请材料移交下一岗位。二是集体研究。复杂项目股与股之间沟通会 审，实行向上级部门请示和兄弟县区交流磋商制度，对性质特殊、情 况复杂的项目咨询有关专家意见。三是岗位制衡。严格实行归口管理 及初审、复核和审批三岗审核制度，经三岗审核并加盖印章后方可生 效。二是强化工作流程,加强关键环节控制。严格把关，按照政府集中采 购目录及采购限额标准的要求对全县行政事业单位政府采购计划实 行登记备案。对变更的政府采购方式及单一来源、进口产品采购实行 审核审批。项目采购完成后，要求单位及时将采购合同进行

3、备案。对 未按时提交政府采购合同的采购单位或代理机构进行督促提交。建立 政府采购实施计划及政府采购合同备案工作随机抽查监管机制。三是强化运行监督，及时回复正常诉求。畅通政府采购投诉、举报渠 道，按规定时限答复办理结果，依法依规纠正政府采购活动中的违法 违规行为。严格专家会商机制，加强监督制约。加强基础工作，建立 投诉处理台账，发送通知' 收集证据材料均以书面形式，涉及全部资 料登记入卷存档。定期梳理分析结案情况，总结办案经验和教训。四是强化日常监管，定期开展监督检查。开展对预算单位政府采购监 督检查，不断强化对政府采购工作的日常监管，县财政成立检查组， 邀请审计、纪委工作人员参加，对预算单位日常采购及采购代理机构 进行检查，并及时梳理汇总问题，下发处理意见，公开处理结果。确 保政府采购工作顺利开展。五是强化基础工作，规范政府采购程序。定期开展业务培训和工作指 导，对单位自行组织实施的政府采购项目，从政府采购实施计划上报、 采购文件编制、采购公告发布、评标专家抽取、特别是招标会议组织 等各个环节全程进行业务指导及监督，进一步规范了全县政府采购工 作程序。同时，及时发布各类政府采购信息

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