RW-QP4-01A文件控制程序

1、深圳市儒为电子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文档密级：内部公开程序文件文件编号：rw-qp4-01a页码：1 of 6文件名称：文件控制程序版本/修订：a/0文件控制程序编制：徐琼玲 日期：20100301审核：刘振海日期：20100301批准：简玉苍li期：20100301文件主送部门：市场部行政部采购部i i品质部财务部抄送部门：总经理深圳市儒为电子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文档密级：内部公开程序文件文件编号：rw-qp4-01a页码：2 of 6文件名称：文件控制程序版本/修订：a/0变更履历版木/修订变更人说明发行日期备注a/0首次发行2010-

2、03-01深圳市儒为电子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文档密级：内部公开程序文件文件编号：rw-qp4-01a页码：3 of 6文件名称：文件控制程序版本/修订：a/01目的对质量管理体系有关的文件和资料的编制、审核、批准、发行、修改、废止等方面进行控制, 以确保各相关场所所使用的文件为冇效版本。2. 范围适用于本公司质量体系有关的全部文件和资料。3. 定义3.1内部文件：质量手册、质量程序、岗位职责、操作指导文件（作业指导书、管理规定、检 验标准和指导性的表格等）、质量记录、生产指令性文件等。3.2外来文件：指来源于公司外部用以指导、约束本公司某些作业的文件。例如：国家标准

3、、 行业标准、法律法规及仪器设备操作手册等。3.3受控文件：是指文件的编制、发行、修改、使用、回收、废止等流程必须经权责部门审批, 按照is09001： 2008标准要求执行，保证使用的是冇效版本，并有“受控”印章或签署。受控文件 在本公司质量活动中貝有法规性和强制性，不得随意违背其规定或耍求。3.4非受控文件：仅用來作为学习、参考的文件（包括向第三方提供作为证明的质量手册、程 序文件等），在质量活动中不产生法律效力。非受控文件应加盖“非受控”章予以标识。非受控文 件也可以是经权责人许可后的受控文件的影印本，非受控文件禁止作为生产及运作用途。4. 职责与权限4.1文件编制者确保文件内容准确和适

4、用。4.2文件的审核者确保文件正确，编写格式符合要求。4.3文件批准者确保文件生效。4. 4部门负责人确保发给其部门的受控文件妥善保管并严格执行。4. 5行政部部负责质量管理体系活动中涉及文件的正确执行及维持公司的文件控制系统。4.6外来文件4. 6.1客户提供的图纸由采购接收，交制造部转化为内部图纸，此内部图纸经相关授权人批核 后由品质部负责分发和管理。客户图纸原版仍由客服部保存。4. 6.2供应商提供的报价单由业务部接收和管理，接受的报价单由业务部部自行管理。没有接 受的报价单盖上'作废留存'章后由采购部自行销毁。5. 运作过程5. 1文件编写深圳市儒为电子有限公司生效日期

5、:2010-03-01管制/印章文档密级：内部公开程序文件文件编号：rw-qp4-01a页码：4 of 6文件名称：文件控制程序版本/修订：a/05. 1. 1文件编写格式乩文件封面：质量手册、质量程序、岗位标准等要求采用一致的封面和修订页。封面也包括 在总页数内。b. 文件版面：使用a4纸方式，程序文件必须采用一致的内页格式；其它文件格式根据文件 类型而定。c文件条款号:第一层为:1、2、3；第二层为:1. 1、1.2、1.3；第三层为:1. 1. 1、1.1.2、1.1.3、；第四层为:1.1. 1.1、1112、1.1. 1.3、；第五层为：a、b、c。 注：在每一层的最后一级文件均为a

6、、b、c；5. 2.2文件内容：a. 目的讲述编写文件的目的。b. 适用范围一一制订程序适用的地方、部门或人员或活动。c. 定义一一给程序中任何容易误解或冇特别解释的名词定义。d. 职责说明负责执行程序的部门或人员的职责。e. 运作过程（或程序）一一说明活动或过程的步骤或方法等。f. 质量记录一一说明该程序过程屮的记录情况（记录名称、保存部门、保存期等）。g. 相关文件一一讲述程序中冇关活动所引用的文件及相应的文件编号。h. 附录一一列出与该程序有关的资料，包括程序屮提到的表格样本。5. 2.3质量手册和质量程序文件由管理者代表组织编写。5.2.4行政部组织编写管理性文件，如岗位标准等。5.

7、2.5相关部门组织编写作业指导书、检验规程、操作规程等文件。5.3文件分类及编号5. 3.1文件的编号规则（所冇外来文件采用原冇编号及名称）a.质量手册编号：rl-qm- xi手册版本（az.）1- qm为手册代码ja>公司代码b质量程序编号：o-qexia文件版木（az.）程序文件序号（01、02、） ts09001-2008 标准章节号（4、5、6、7、8） qp为程序文件代码 公司代号深圳市儒为电子有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文档密级：内部公开程序文件文件编号：rw-qp4-01a页码：5 of 6文件名称：文件控制程序版本/修订：a/0c.规范文件编号：r1-

8、w1-2ql x1 版本号（az.）文件序号（0199） wt为作业指导书代码 公司代号f.质量记录编号：0-qr_-）ol x»版本号（az .）i 文件流水号（0199.）贡量记录代码公司简称（注：版木/修订一一m/n “n”表示修订次数，从0到4,也就是说修订等于或超过5次时要升级版本。）5.4文件编码5.4.1公司名称公司屮文名称：深圳儒为电子有限公司公司英文全称：shenzhen ruwei electronic co. ltd.公司简称：rw5.4.2编码质量手册代码：qm程序文件代码：qp规范文件编码：wi质量记录：qr5. 5文件的审批5. 5.1质量手册、质量程序文

9、件由总经理审核，总经理批准；5. 5.2外来文件由在其封面适当位置由总经理签批。5. 5.3其他文件均由经理5.6文件的发放管理5. 6.1受控文件：由文件制订部门在文件的封面“文件主送部门”相应位置打勾，填制受控 文件发放登记表，并复印然后由行政部门发放，每一份文件需加盖受控文件章。相关负责人在受 控文件发放登记表上签名确认收妥文件，并负责相关使用者。当文件修订、变更或作废吋，由 行政部门在文件分发表上签收过吋无效的文件。5. 6.2非受控文件的分发：非受控文件的发放不使用受控文件发放登记表进行记录，可采用其 它方式（如笔记本等）进行发放登记，同吋对其更改、作废等操作不予通知。深圳市儒为电子

10、有限公司生效日期:2010-03-01管制/印章文档密级：内部公开程序文件文件编号：rw-qp4-01a页码：6 of 6文件名称：文件控制程序版本/修订：a/05. 6.3过吋文件的管理：保存：过时文件若因特殊原因，如法律规定或供以后参考用而加以保存吋，须由行政部门 盖上蓝色“作废留存”章后留存。因文件更改及过吋保留的文件须保存到下次文件更改。 作废：过吋文件若不需加以保存时，由行政部门统一回收销毁。5. 6.4文件补发申请：当文件因破损、遗失或其它原因需申请补发时，经管理者代表批准，交曲行政部门办理文件补 发。并在备注栏内注明原发文号。5.7修订、变更文件：5. 7. 1文件更改吋，其名称及编号仍然不变。5. 7.2文件的更改人可以是原文件编制部门的，也可以是其他部门的人员。文件更改的审核、 批准应由原审批人进行，当原审批人已不在吋，可由其他同样职权的授权批核人员进行审批。5.7.4文件更改批准后，由行政部门填制文件修改记录。同时收回文件需修改的页张（作废） 和发放已修订好的页张（受控），并记录在受控文件发放登记表上。5. 7. 5文件的换版文件有两页都经5次修改（修订）、或文件需进行大幅度修改吋，要对文件进行换版。5.8外来文件的控制各相