公司月度生产人力成本分析

1、 2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部人力资源部 *2009与与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算20092009年与年与20102010年年1-101-10月产值对比月产值对比各车间各车间20092009年产值年产值（万元）（万元）20102010年产值年产值（万元）（万元）产值对比产值对比20092009年年人均产值人均产值( (万元）万元）2010年年人均产值人均产值（万元）（万元）人均产

2、值人均产值对比对比1车间车间50007000+20%1012+20%2 2车间车间20002500+25%45+5%3 3车间车间15001600+4%23+1.5%4 4水间水间500600+12%33.5+10%总总 计计900011700+30%67+15%单位：万元单位：万元2009与与2010年年1-10月产值同期对比月产值同期对比 数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了30%，人均产值增加了15%。 四大车间人均产值均有增加，其中1车间增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明显

3、变化，只有1.5%。11/22/202152009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值月份月份1 1车间车间2 2车间车间3 3车间车间4 4车间车间总人数总人数人均产值人均产值1月份906.23113.29131.4339.841346.61322月份852.08104.41126.7654.611817.81683月份1134.68129.95246.6366.851309.98954月份53

4、2.52169.05205.2981.411358.50445月份1678.96166.72217.6865.9913610.89976月份1103.01136.75155.5364.8315010.10067月份560.97137.85192.4044.681656.85088月份500124.13298.2846.551592.32789月份0124.23195.8838.191281.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计合计7318.471345.502034.81507.1615175.7798单位：万元单位：万元2010年年110月份出勤工时与产值

5、对比月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比单位：元/小时2010年1-10月各车间工资月份月份1 1车间车间2 2车间车间3 3车间车间4 4车间车间总人数总人数人均工资人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.316941

6、6.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计合计938504.09708294.57532508.60219573.55181

7、71320.24单位：元单位：元2010年1-10月四大车间人均工资单位：元/月人均产值同比变化人均工资同比变化 数据分析 以工时效率对比，1车间最高，人均达700元/小时，其次是3车间，人均达350元/小时，2及4车间则相近，人均达160元/小时及175元/小时。 以人均收入分析，1车间最高，人均工资为1632元/月，其次是2车间，为1460元/月，3车间与4车间则相近，分别为1392元/月及1383元/月（不计加班费）。 与2009年同期相比，人均产值提高了16%，人均收入则提高了15%。11/22/2021132009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率情况分析

8、人力效率情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及建议总体评价及建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算8.91%6.78%14.1%9.92%单位：万元单位：万元2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例2010年1-10月各车间加班费与总工资对比2010年1-10月加班原因分析 数据分析 从加班密度分析，2车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是3车间，占出勤工时的9.9%，1车间为8.9%，4车间为6.8%。 从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中1车间最高，其次是2车间，最后分别为3车间及4车间。 从加班原因分析，周末排产为主要因素，占7

9、4%，其次是平日加产，占10%。其中2车间由于设备老化，尤其是*机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。11/22/2021182009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算总体评价总体评价工时效率与工人收入不成正比。例如：工时效率与工人收入不成正比。例如：1车间工时效率为车间工时效率为847元元/小时，小时，而液体车间只有而液体车间只有183元元/小时，两者效率相差小时，两者效

10、率相差3.63倍，但倍，但1车间员工平均车间员工平均工资为工资为1532元元/月，月，4车间为车间为1182元元/月，两者收入相差只有月，两者收入相差只有30%。这说。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。工人积极性不高，需要进行改革。1 12010年度各月人均产值很不平衡，最高的年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值月份人均产值13万元，最低的万元，最低的7月份却只有月份却只有5万元（万元（9、10月月1车间停产除外）车间停产除外），相差，相差3倍多，这说明工时效率有很

11、大的提升潜能。倍多，这说明工时效率有很大的提升潜能。2 23 3由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期1车车间改造停工，工人收入明显下降，今年间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有月普工平均工资只有1500元元/月，扣除社保及饭费，到手的只有月，扣除社保及饭费，到手的只有1300元左右，明显低于市元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。下一步工作目标建立有效的绩效管理体系解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得

12、。引进专业人才根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。完善规章制度通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。改善建议改善建议2009年与年与2010年同期产值对比分析年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析人力效率使用情况分析2加班情况分析加班情况分析34 总体评价及改善建议总体评价及改善建议5 明年生产工资成本预算明年生产工资成本预算各车间各车间编制人数编制人数( (单位单位: :人人) )20112011预计产值预计产值( (单位单位: :万元万元) )20112011年预算年预算平均工资平均工资2011工资预算工资预算(单位单位:万元万元)占总工资占总工资比例比例1车间车间6040001500+12%X1500=1680元元/月月15040%2 2车间车间5030009020%3 3车间车间4020007025%4 4水间水间306005015%总总 计计1809600360100%备注：备注：（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，