材料控制规程_生产经营管理_经管营销_专业资料

1、材料控制规程总则：本程序较为详细的描述了 a级原材料的采购、验收和溯源等方面的 规定和工作程序。口的是规范各部门的作为，保证产品用a级原材料的质量， 保证原材料的溯源追踪体系能够顺畅运行，以实现公司的质量目标，实现公司 对顾客的产品质量承诺。1.uv/qp-10采购控制程序将公司的采购物资分为abc三类。其中， 对产品的性质、可靠性、安全性、寿命、经济性等直接影响较人的主要类物质, 定性为a级物资。直接将产甜用原材料确定为a级原材料进行严格控制。公司 常用的a级原材料包括：生产产品用无缝钢管、直缝埋弧焊焊管、钢板和焊接 材料。a级原材料的材质包括：碳钢、合金钢和不锈钢。2对a级原材料的控制过程

2、：2.1合同评审：合同评审前要求对供应部对a级原材料采购的难易程度进行 调查。合同评审屮供应部要说明合格供应商是否能够保证合同规定要求的a级 原材料的保质、保期供货情况。供应部的说明记录在uv/qr 501-01合同评审 表中，合同评审表将保存在产品制造档案中，保存期10年（为满足产品 质量的跟踪、溯源要求，产品制造档案的保存期为10年，以下同）。2.2销售计划：合同签订后，市场部依据合同规定立即向公司各部门发送 uv/qr 5.1-05销售计划。销售计划涵盖合同对产品的具体要求和规定。销售 计划是合同履行的首份指令性文件，销售计划将保存在产品制造档案中。2.3 a级原材料采购计划：生产安全部

3、在收到销售计划后，由计划员依据现 有生产计划升温执行情况，根据生产设备和工装胎膜具对原材料的要求，根据 销售计划对产品的质量要求和交货时间要求，立即编制uv/qr 5.6-09a级原 材料采购计划，经生产安全部长审核，总经理批准，a级原材料采购计划生效。2.4采购：a级原材料采购计划生效后，由供应部执行。供应部2应指 派有经验的a及原材料责任采购员完成采购工作，包括：必须冇三家或以上供 应商报价，到合格供应商现场查看原材料的质量情况，按照质优、价廉、交货 期可以保证的原则，拟定预供货供应商，将原材料的现场（生产企业、表面质 量、壁厚均匀情况、长度情况和标识清晰情况以及同一熔炼炉号或多批熔炼炉

4、号）情况如实汇报给供应部长。由供应部长（必要时与生产部长商榷）按质量 第一，材料利用率最高，大型国企或国际知名企业生产，保证交货期，价格合 理的原则确定供货的合格供应商。曲责任采购员起草采购合同，合同条款应符 合uv/qp 10采购控制程序和wiiii-5.6-02原材料采购和检验标准的要 求，经供应部长审核，总经理批准后发送给供方，经供方签章后采购合同生效。 a级原材料采购合同收入产品制造档案。2.5 a级原材料的验收2.5.1质检部是a级原材料验收的归口管理部门，总工办提供必要的技术支 持。2.5.2 a级原材料到厂后，责任采购员应及时通知质检部长，质检部长按排 验收事宜，通知相关部门参加

5、验收，参加验收的人员和职责如下：2.5.2.1责任采购员：负责按采购合同的耍求与原材料合格证书所载信息的 核对（原材料合格证书应是生产企业出具的原件或加盖供应商鲜章的复印件）， 必须相符；负责原材料合格证书所载信息与原材料标识信息的核对，必须相符。2.5.1.2经公司授权的质检员2-3人：负责原材料外观质量的肉眼检查，应 满足执行标准的规定；负责壁厚均匀度的检查（包括卡尺检查端部壁厚，超声 波测厚仪检测材料木体壁厚），检查的结杲应符合材料执行标准的耍求。2.5.1.3质检部理化实验室具备资格的理化检测人员：负责采用光谱仪抽检 材料的化学成分，检测结果应与原材料合格证所载数据大致相同，且符合材料

6、 执行标准的规定。负责确定材料机械性能抽样钢管，由主产部协助割取样块， 理化实验室负责制作拉仲试样和材料标准要求的其它试样，完成机械性能试验, 结果应与原材料合格证所载数据大致相同。机械性能试样保存一年。化学成分 检测和机械性能试验应记录并出具报告，报告归入产品制造档案。2.5.1.4材料库保管员：理论重量结算货款的，保管员负责测量原材料的长 度（钢管）或长、宽、厚（钢板），妾求逐根或逐张测量，测量的结果应记录 （质检员协助测量并验证），并请供应商签字确认。实际重量结算的，由保管员 与供应商一同到有资质的称重站称量原材料重量（质检员随同并验证），称重站 出具的小票应请供应商签字确认。保管员负责

7、规划原材料在原材料场地的摆放 （同规格、同材质、同熔炼炉号的摆成一垛，应符合限高和层数的要求，两垛 之间至少保有500mm距离）位置，生产部应及时派员负责摆放。保管员负责 标识移植，或直接采用不退色的记号笔书写在原材料的醒h位置，或采用塑封 标识摆放在每垛原材料的前面，标识移植的内容包括：原材料规格、材质、生 产批号和熔炼炉号，如有必要述应标注数量和采购日期。2.5.1.5以下情况为拒收项目：原材料合格证书非生产企业原件或复卬件但 未加盖供应商鲜章（供应商拒绝加盖鲜章的）的；原材料合格证书所载信息与 采购合同规定不符的；原材料合格证书与原材料标识不符的；原材料的外观质 量、壁厚不符合原材料执行

8、标准的规定的；实测化学成分与原材料合格证书所 载数据存在较大差界的；实测机械性能与原材料合格证书所载数据存在较大差 异的；原材料标识不清的；理论重量和称重重量超出5%部分的以及验收人员发 现的较重不符合项。出现上述情况无需与供应商磋商，立即退货并按采购合同 的规定对供应商进行处罚，由供应部长决定是否取缔合格供应商资格。2.5.1.6 uv/qr 5.7.7-02a级原材料验收单：上述检验项目均合规，由质 检部质检员开具a级原材料验收单，参加检验的人员在验收单上签字以明确责 任，验收单经质检部长填注验收结论并签字后生效。2.5.1.7 uv/qr 5.7.6-01a级原材料入库单：a级原材料验收单生效后，由 供应部依据验收单