小米新供应商质量管理体系审核表4

1、供应商名称：审核工厂名称：审核工厂地址：供应商负责人供应商负责人电话：1 1完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期公司+工厂1.12分1分0分1.22分1分0分1.32分1分0分1.42分1分0分小结计分：小结计分：2 2完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期公司+工厂2.11分0.5分0分2.21分0.5分0分2.31分0.5分0分2.41分0.5分0分2.51分0.5分0分2.61分0.5分0分2.71分0.5分0分2.81分0.5分0分2.91分0.5分0分2.11分0.5分0分2.111分0.5分0分小结计分：小结计分：3 3完善完善

2、不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂3.12分1分0分3.22分1分0分3.31分0.5分0分3.41分0.5分0分小结计分：小结计分：4 4完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期生产部4.12分1分0分4.22分1分0分4.32分1分0分4.42分1分0分小结计分：小结计分：原物料追溯系统原物料追溯系统是否有稳定的原辅料供应商进行采购，需提供采购合同凭证供应商供货时是否提供原辅料的检验及测试报告原辅料产品的批号如何确定，批量多少，是否可追溯过往订单的首件封样是否统一保管留样在工厂至少1年计量工作的管理控制程序文件是否具备，并公示设备管理程序文

3、件是否具备，并公示员工培训上岗制度是否具备，并公示二级供应商管理控制程序是否具备，并公示原物料入库检验原物料入库检验原辅料供应商是否提供自己内部的检验合格报告是否有原材料检验，并记录检查每个订单的原/辅料采购清单是否具备并明确工厂是否有设立渠道或工作程序将客户的要求转达给其供应商是否有相关的风险控制流程和程序文件控制程序文件控制程序文件原辅料检验控制程序文件是否具备，并公示是否有库存的原辅料复验管理制度，并公示首件检验的规定程序文件是否具备，并公示流水线检验控制程序文件是否具备，并公示出货检验流程是否有控制程序文件，并公示原材料仓库是否有先进先出控制程序文件，并公示不合格品的分析、改善、返修的

4、控制程序文件是否具备，并公示验证人员：联系电话：质量体系质量体系有没有一个完整的质量文件体系及专业的质量团队，来对生产过程进行策划和控制对客户投诉的质量问题，是否及时进行收集整理、分析和有效改进？有书面的改进措施是否有质量手册和质量目标新供应商质量管理体系审核表新供应商质量管理体系审核表评审人员：评审日期：联系电话：5 5完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂5.12分1分0分5.2 检验员是否有各工序的返修记录，并以看板的形式明示2分1分0分5.32分1分0分5.42分1分0分5.52分1分0分5.62分1分0分5.71分0.5分0分5.81分0.5分0分小结计

5、分：小结计分：6 6完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂6.11分0.5分0分6.21分0.5分0分6.31分0.5分0分6.41分0.5分0分6.41分0.5分0分小结计分：小结计分：7 7完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂7.12分1分0分7.21分0.5分0分7.31分0.5分0分7.41分0.5分0分7.51分0.5分0分小结计分：小结计分：8 8完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期生产部8.11分0.5分0分8.21分0.5分0分8.21分0.5分0分小结计分：小结计分：9 9完善完善不完善

6、不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂9.11分0.5分0分9.21分0.5分0分小结计分：小结计分：1010是是否否问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂10.11分0分10.21分0分10.31分0分小结计分：小结计分：1111完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂11.11分0.5分0分11.21分0.5分0分危险品与利器管控危险品与利器管控所有危险品的领用和报废是否专人负责所有使用的针的地方是否有断针控制程序，公示检测设备是否有操作流程，公示检测设备是否定期校验，并有校验合格记录计量工具计量工具计量工具（尺、称等）是否定期检查并记录，记录

7、文件是否归档对不合格计量工具（尺、称等）是否进行报废审批，并更换合格工具质量数据看板质量数据看板生产现场是否有质量数据看板，并在车间公示数据看板是否及时更新数据看板的数据是否与实际情况吻合是否有防压防爆措施出货检验系统出货检验系统出货前是否进行内部尾期检验，是否有记录（报告）出货检验是否测量尺寸，并记录所有的验货报告资料是否进行归档管理aql质量接受限判定表是否具备外观疵点判定手册是否具备实验室实验室是否具备实验室，并做相关检测项目，并记录检验区域是否有检验流程与检验标准在线产品的质量是否符合我司要求组长和检验员是否参与管理，而不是在线上操作在线产品中是否有国际知名品牌生产现场、仓库生产现场、

8、仓库现场物料标识是否清楚检验状态标识是否清楚仓库材料标识是否清楚是否有防霉防潮，防虫防鼠措施流水线制程检验流水线制程检验流水线上是否将关键工序操作流程，以图片加文字挂在工位上检验员是否定时进行检验或测量尺寸，并记录正确封样是否挂在生产现场11.31分0.5分0分11.41分0.5分0分11.51分0.5分0分11.61分0.5分0分小结计分：小结计分：1212完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂12.11分0.5分0分12.21分0.5分0分12.31分0.5分0分12.41分0.5分0分12.51分0.5分0分小结计分：小结计分：1313完善完善不完善不完善没

9、有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂13.11分0.5分0分13.21分0.5分0分13.31分0.5分0分13.41分0.5分0分13.51分0.5分0分13.61分0.5分0分13.71分0.5分0分13.81分0.5分0分13.91分0.5分0分小结计分：小结计分：1414具备具备不完善不完善不具备不具备问题发现与整改日期问题发现与整改日期工厂14.11分0.5分0分14.21分0.5分0分14.31分0.5分0分14.41分0.5分0分14.51分0.5分0分小结计分：小结计分：1515具备具备不具备不具备问题发现与整改日期问题发现与整改日期公司15.11分0分15.21分0

10、分小结计分：小结计分：1616完善完善不完善不完善没有没有问题发现与整改日期问题发现与整改日期公司+工厂16.11分0.5分0分员工离职率要求5%16.21分0.5分0分质量人员占所有员占比要求5%16.31分0.5分0分临时工要求5%16.41分0.5分0分16.51分0.5分0分16.61分0.5分0分16.71分0.5分0分小结计分：小结计分：书面明确所有员工与质量有关的岗位技能要求员工是否熟悉自己的岗位职责要求 是否建立完善的上岗培训管理制度是否培训效果评估和记录是否具备：成品检验报告是否具备：出货前自检报告国际资格认证国际资格认证是否通过iso 9000 质量管理体系认证是否通过is

11、o 14001 环境管理体系认证人力资源管理人力资源管理熟练员工与新员工的占比：熟练工： 98 % 新员工： 2质量人员与普通员工的占比：质量人员：% 普通工： %正式员工与临时工的占比：正式工 % ；临时工 整顿，物品分区放置，明确标识，方便取用清扫，现场干净整洁，防止污染 清洁，环境洁净制定标准，形成制度 素养，人人是否按章操作、依规行事，养成良好的习惯安全，是否重视成员安全教育，安全第一观念 检验记录表单检验记录表单是否具备：原辅料检验报告是否具备：流水线首件检验报告是否具备：半成品检验报告生产设备是否挂有保养/检修记录卡保养/检修记录是否定期进行特种设备使用国际品牌设备的新旧程度（三种程度: 9成新以上、7-9成新、5-7成新）6s管理6s管理6s管理程序文件是否具备，并公示6s管理小组是否具备，并定期内部评审6s评审记录文件是否归档管理整理，现场区分物品的用途，清除多余的东西所有使用的针的地方是否有断针回收记录是否有利器管理收发记录，剪刀等尖锐工具是否捆绑是否有非金属区及金属探测器验对所有产品进行验针，并记录是否有金属探测器校验程序，并记录设备管理设备管理生产设备清单是否具备，是否注明目前位置状态得分：得分：分分审核结论：审核结论：1、a级 90.1-100分 品质保证能力、品质体系符合要求; 2、b级 75.1-90分 品质保证能力、品质