人力资源公司差旅费管理办法实施细则

1、人力资源公司差旅费管理办法实施细则 人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节省的原则,特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、管理原则 差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应依据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。 四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见审批权限表)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧

2、头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述"特批"系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。 3、住宿标准: a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。 b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。 c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应支配一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。 4、交通费标准:(另行通知) 5、伙食补助标准:(另行通知) 五、详细规定 1、出差期间的款待费规定 a、出差期间的款待费包

3、括工作用餐、款待客户支出、为客户购买礼品或款待客户消遣。 b、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。 c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。 2、带车出差或由接待单位供应交通工具的规定 a、自带车出差或由接待单位供应交通工具的,一律不得报销市内交通费。 b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。 c、外租车辆出差的需供应租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。 3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定 a、员工到外地参与公司规定的培训,若公司与培训单位签订

4、食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。 b、员工到公司所属公司出差,当地供应用餐条件的,免除伙食补助。 六、报销规定 1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。 2、申请伙食补助的规定 出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:x市-x市-广州,返程:广州-x市,如报销人员不能供应一个完整行程的原始单据,空

5、缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。 3、报销凭证的要求 a、原始凭证的要求:报销人员应供应真实、合法、完整的原始凭证,来回的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从x市到x市出差,出差时间从2021年12月3日到2021年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。 b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应根据类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请根据从左到右的顺序粘贴。例如从x市到x市出差,分别发生气票、交通费、住宿费、业务款待费等,应根据机票和交通费为一类、住宿为一类、业务款待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。 c、对于出差期间赐予的差旅费补助,需要供应相应金额的发票方可进行报销(供应发票不限出差当地的发票,可以供应本地的发票)。 七、本