程序文件表格

1、 文 件 发 放 清 单 CX.01-01 A/0编号文 件 编 号文 件 名 称版次发放单位份数控 制状 态领用人备 注编 制： 审 核： 审 定： 批 准：文 件 发 放 回 收 登 记 台 帐 CX.01-02 A/0文件编号文 件 名 称版次控制状态页次发 放日 期发 放编 号发放单位领用人签 字收 回日 期收回人签 字备 注 文 件 借 阅 登 记 台 帐 CX.01-03 A/0借阅日期文件编号文件名称版次控 制状 态页次借阅单位借 阅 人签 字归 还日 期注销人签 字备 注年月日 编号： 文件更改申请单 CX.01-04 A/0申请单位申请更改文件名称申请更改文件编号更改原因：申

2、请单位领导签字： 年 月 日 主管领导签字： 年 月 日更改内容：申请单位领导签字： 年 月 日 主管领导签字： 年 月 日审核意见：审核人签字： 年 月 日批 准： 年 月 日文 件 更 改 记 录 单 CX.01-05 A/0文件更改通知单号更改文件编 号更改文件名 称更改原因更改后版本号更改后修订号更改内容更改人备 注编号： 文件处置审批单 CX.01-06 A/0文件(记录)名 称文件(记录)编 号文件(记录)版 本 号提 出部 门文件(记录)修 订 号提 出 时 间年 月 日经办人处理原因：处理意见：经办部门领导签字： 年 月 日审核意见：审核签字： 年 月 日批 准： 年 月 日

3、文 件 销 毁 台 帐 CX.01-07 A/0序号文件（记录）名称文件（记录）编号记录起止日 期保 存期 限总页数销毁原因文件(记录)处理审批表编号销毁人签 字备 注外来文件评审单 CX.01-08 A/0文件来源文件名称文件类别 法律法规 技术标准 技术图纸 技术通知 质量文件（通知） 公函 传 真 其他文件张数共 张接收部门接收人年 月 日评审意见签字： 年 月 日原文件 存档复印件数量 份 共 张存档部门签字： 年 月 日复印件接收部门签字： 年 月 日督办结果签字： 年 月 日 记 录 清 单 CX.02-01 A/0序号记 录 编 号记 录 名 称版次保存部门保管期限备 注 记 录

4、 台 帐 CX.02-02 A/0序号记 录 编 号记 录 名 称版次页次保 存期 限保 存部 门形成时间整理人备 注记 录 查 阅 登 记 表 CX.02-03 A/0序号查阅时间记 录 名 称查阅人领导审批经办人备 注管 理 评 审 计 划 CX.0401 A/0评审参加部门及人员：评审内容管 理 评 审 输 入 内 容序号输 入 内 容负责部门备 注计划评审时间： 年 月 日 计划评审地点：编 制审 核批 准管 理 评 审 报 告 CX.0402 A/0评审时间 年 月 日主持人评审地点参加部门参加人员管 理 评 审 综 述编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 会 议

5、签 到 表 CX.0403 A/0会 议内 容日 期年 月 日地 点部 门参 加 人 员部 门参 加 人 员 会 议 记 录 CX.0404 A/0日 期年 月 日地 点主持人会议人数记录人实到人数参加人员：会议内容：共 页 第 页 培 训 需 求 计 划 CX.0501 A/0序号培 训 项 目人员类别培 训 内 容人 数备 注制 表： 部门领导： 年 月 日 年 度 人 员 培 训 计 划 CX.0502 A/0序号培训内容培训形式培训对象人 数培训时间有效性评价形式培训教师备 注编 制： 审 核： 主管领导：培 训 总 结 记 录 表 CX.0503 A/0培训内容培训时间年 月 日培训

6、种类岗位培训 适应性培训 应急培训学时分配授课时数自学时数岗位实践时数作业考试时数办班起止时间参加培训人数培训有效性评价形式培训效果小结培训中存在的问题改进的措施或建议 编 制： 培训单位领导签字： 培 训 签 到 表 CX.0504 A/0培训内容培训教师培训时间培训地点序号单 位签 到备 注序号单 位签 到备 注武汉精密同创机械有限公司编号： 员 工 满 意 度 调 查 表 CX.05057 A/0 这次调研的目的是为使员工的需求和期望在通过广泛的管理活动中得以体现，本调查表将提供一个表达您建设性意见的机会，您的见解将对帮助公司改进人力资源管理及为员工创造一个良好、满意的工作环境，提供重要

7、依据。 这次调查采取不记名形式，请不要在问卷调查表上署名或以任何方式说明您的身份。不会根据回收的问卷去追究任何个人。坦率和自由地表达您的观点是最有帮助的。请在下面五种选择中您认为最适于您所处的环境和表达的感受的选择下打“”。序号满 意 程 度 调 查 项 目 十分不满意不满意基本满意满意十分满意2468101对劳动合同遵循平等、自愿的原则。2对新进厂员工给予的培训。3对定期按需组织员工岗位培训，不断提高员工本岗位技能与业务水平。4对员工实施必要的职业安全健康培训。5对为员工提供的必需的劳动保护用品。6对现岗位配备的各种资源。7对现场布局合理和定期开展的“5S”活动。8对公司不断改善员工的工作环

8、境及完善的安全装置。9对从事特殊岗位的员工定期体检。10为鼓励员工长期在公司工作，建立激励机制。12中高层管理人员能够理解员工，并适时给予指导性意见，经常与员工沟通。13现从事岗位的工作/任务。14对你为公司创造效益，得到的认可或奖励以及各种报酬、奖励的分配。15对公司为每名员工建立的养老保险、医疗保险、工伤保险等各项待遇。16对为丰富员工的业余生活，不定期开展各种文体活动。17对员工的婚、丧、病等情况公司给予的关心程度。18对保障女职工的合法权力。19对保障员工的基本权益。20对与质量活动相关的公司各项管理规定。合 计总 评 分 员 工 满 意 度 调 查 报 告 CX.0506 A/0发放

9、份数回收份数回收率调查日期本次调查有效性有效 无效调查结果结果单项平均得分第1项: 第11 项: 第2项: 第12项: 第3项: 第13项: 第4项: 第14项: 第5项: 第15项: 第6项: 第16项: 第7项: 第17项:第8项: 第18项:第9项:第19项:第10项:第20项:单项满意率第1项: 第11 项: 第2项: 第12项: 第3项: 第13项: 第4项: 第14项: 第5项: 第15项: 第6项: 第16项: 第7项: 第17项:第8项: 第18项:第9项:第19项:第10项:第20项:员工满意度（员工平均满意率）70%达标。单项平均6分的项目数分析改进措施编制: 审定: 批准

10、:顾客信息清单编号： CX.0601 A/0项目名称产品名称产品编号顾 客项 目产品图纸材料要求与标准批量价格包装要求质量体系要求开发周期质量与性能要求产品可靠性应用车型其它要求编制： 批准： 产 品 过 程 流 程 图 CX.0602 A/0供应商：武汉精密同创机械有限公司 编号：制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称顾客名称规格/型号版 本阶段状态 第一阶段（初始） 第三阶段修订日期 年 月 日步骤过程流程过程流程名 称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式备 注说明:“”表示检验、“”表示加工、“”表示搬运、“”表示贮存。编制： 审核： 批准： 可行性分析报告 CX.0603 A

11、/0 编号：产品名称产品编号顾 客评审内容引用标准是否新材料新工艺应用类似产品生产经验评审结论 记录： 日期：其它项 目批 准编号： 风险评估报告 CX.0604 A/0武汉精密同创机械有限公司产品名称： 产品编号：顾客： 项 目内 容是否质量历史供应商现行产品或被替代产品是否有高保修成本或运行不良（TGW）的历史？接收产品的工厂是否频繁发生质量拒收（QR）或回收？是否由于类似部件或系统发生过收回事件？供应商概况是否是新的供应商或供应商新的加工地点？产品或加工技术是否对于供应商的加工地点而言是新的？是否供应商历史项目绩效不良？是否由于诸多新业务供应商资源不足？工程概况是否是新设计？加工技术对本

12、行业是否是新的？类似产品是否发生多次更改而威胁项目进度？是否是高的产品或过程复杂性？是否由于产品的高可视性或功能特性而具有战略重要性？性能与目标设计目标（重量、材料、功能表现等）是否难以实现？可靠性目标是否难以实现？质量目标（担保、运行不良、报废率等）是否难以实现？项目进度是否紧凑？成本目标是否具有竞争性？结论: 可行 项目没有风险，可以进行。可行 项目有风险，建议做出更改(见附件)。不可行 项目有极大风险需要理性设计以生产出符合规定要求的产品。评估人员姓名职务日期 材 料 清 单 CX.0605 A/0制定部门： 制定日期： 年 月 日编号：产品名称顾客名称阶段状态第一阶段 第三阶段修订日期

13、 年 月 日序号材料名称材料编号规格/型号供应商名称技术要求备注编制审核批准 初始产品成本核算清单 CX.0606 A/0编号： 日期： 年 月 日产品名称产品编号顾 客序号项 目金额 （元）备注1原材料成本2废品成本3外购外协件成本4直接人工成本5设备成本6专用模具成本7能耗费用8管理费用9研究开发费用10财务费用11包装费用12直接运输费用13特殊物流仓储费用14其它费用合计编制： 审核： 批准：日期： 年 月 日 试制总结报告 CX.0607 A/0产品型号产品名称顾客名称数量试制过程描述存在的问题解决措施总结经验编制： 审核： 批准： APQP小组成员表 CX.0608 A/0制定部门

14、： 编号：产品名称顾客名称成立日期年 月 日 多 方 论 证 小 组 成 员项目姓 名部 门职 责 / 工 作 内 容具备的设计技能组长组员项目保密要求小组成员必须对项目所有事宜及新产品开发的技术文件进行保密，以确保公司与顾客双方的利益不受到任何形式的侵害。签名：多方论证小组职责/工作内容：1确定顾客要求和需求及期望；2确定顾客内部和外部；3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8确定产品成本、设计和/或开发进

15、度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10 特殊特性的开发和最终确定；11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12 控制计划的开发和评审。备注编制审核批准 APQP 开 发 计 划 CX.0609 A/0制定部门： 制定日期： 年 月 日 编号：产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工 作 内 容 / 项 目负责部门负 责人 员开 发 时 程所需建立的资料1第一阶段计划和确定项目确定新产品项目开发任务来源顾客信息清单（或试制协议）2项目开发之制造可行性分析（）可行性分析报告、风险分析报告

16、3新产品开发成本核算报价作业（）+初始产品成本核算清单4组建多方论证小组（）APQP小组成员表5编制新产品项目APQP开发计划（）APQP开发计划6确定初始材料清单（）产品初始材料清单7确定初始过程流程图初始产品过程流程图8确定产品和过程特殊特性初始清单产品和过程特殊特性9第一阶段小结第一阶段小结10第二阶段样件试制图纸确认（如需要）11确定图纸疑问，与顾客沟通（）疑问清单12编制试制计划试制作业计划13编制样件试制工艺文件试制工艺文件14样件制造（）零件检验和试验记录表15小组可行性承诺（）小组可行性承诺16第二阶段小结试制总结报告17第三阶段过程设计和开发制定过程流程图（）产品过程流程图1

17、8制定车间平面布置图（）车间平面布置图19过程失效模式及后果分析（）过程失效模式及后果分析20编制试生产控制计划（）（试生产）控制计划21控制计划检查表22编制过程指导书（）相关过程作业指导书23制定包装规范（）产品包装规范24制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（）工艺验证结论表25制造过程设计输出和评审（）设计评审记录表26第三阶段小结阶段小结27第四阶段：产品和过程确认试生产作业（）试生产作业计划28测量系统分析评价（）测量系统分析表29初始过程能力研究（）工序能力表30生产件批准（） 零件提交保证书零件检验和试验记录表31包装评价（）包装评价表32制定生产控制计划（）（生产）控

18、制计划控制计划检查表33第四阶段小结第四阶段小结34第五阶段批量生产顾客满意度调查35减少变差持续改进计划36顾客满意顾客信息反馈评审单37交付和服务收发清单备 注1“ ”表示预计完成日期，“ ”表示实际完成日期。2在该计划表的工作内容/项目栏中有“”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。编制批准 样 件 试 制 计 划 CX.06010 A/0 制定部门： 制定日期： 年 月 日编号：产品名称产品编号规格/型号顾客名称样件数量开始制作日 期制作结束日 期提交顾客确认日期试验验证项目序号工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员起始日期预计完成日 期实际完成日 期备 注备

19、注编制审核批准 设计变更/偏离申请书 CX.06011 A/0 编号：产品图号零件号产品名称类别原质量标准无偏离申请申请偏离原因改进措施偏离期限自 年 月 日 至 年 月 日数量批号申请人审核企业内会签设计意见批准意见：工艺意见质量部意见用户会签工艺（供应）确认事实批准意见：产品处质管处 小组可行性承诺 CX.0612 A/0顾客日 期零件名称零件编号对可行性的考虑 产品质量策划小组在进行可行性评论时，已考虑了以下问题，所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。是否问 题产品是否被完成定义（

20、使用要求等）以便能进行可行性分析？工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的CPK值生产吗？有足够的能力生产产品吗？设计上允许使用有效的材料处理技术吗？产品不发生以下情况是否能正常生产：.生产设备成本的提高?.工装成本的提高?.替代的制造方法?是否对产品要求统计过程控制?统计过程控制是否最近用在类似的产品上?如果统计过程控制用在类似的产品上:.过程是否处于受控和稳定状态中?CPK值是否大于是1.33？结论: 可行 产品可按规定不作修改而生产。可行 建议做出更改(见附件)。不可行 需要理性设计以生产出符合规定要求的产品。认定： 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期产品和过程特殊特性 CX.0613 A/0编号： 产品名称顾客名称规格/型号日 期年 月 日阶段状态 第一阶段（初始） 第三阶段版 本序号产 品 特 殊 特 性过程特殊特性特殊特性符号备 注备注 “”表示产品的关键特性； 表示产品的重要特性“”表示产品的关键工序。编 制批准 材料消耗定额清单 CX.0614 A/0 制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称顾客名称修订日期年 月 日 序号材料名称规格/型号消耗定额金额（元）备注备注编制审核批准 设计和开发评审记录表 C