绩效管理-KPI-流程关键绩效指标管制表

1、流程關鍵績效指標管制表項目流程績效指標說明（計算方法與表單、紀錄）主辦單位評估週期彙整單位1 品質/環境管理系統（ qms/ ems）自我評鑑結果依 iso-9001/qs-9001/iso-14001標準自我評鑑其完整性2 企業績效成本管制、損益表3 每員工月平均用人費用人費（年） /員工數 /12 元/月4 每員工月平均利潤率利潤（季） /員工數（元/季）5 人員缺席率員工實際出勤總天數 /（員工數 *應出勤天數）6 意外（傷害與疾病）事故率（傷害與疾病數量 *200000）/工作期間人員全部工作時數7 訓練計畫達成率訓練（時數 /課程） /訓練計畫（時數/課程）8 訓練成本訓練費用 /訓

2、練預算9 電力耗用率以累積三個月實際用電量與標準用電量比較10 水資源使用率當月產量 /當月用水量 /標準使用量11 罰單數量工安/環保/衛生/消防/管理12 營業淨利達成率實際營業淨利與預算營業淨利比較:（實際營業淨利） /（預算營業淨利） ：估價（設計）13 銷售量 /（金額）達成率以實際銷售量與預算銷售數量比較，銷售量之計算：（實際銷售量 -（扣除）銷售退回量） /年度預算銷售數量 *100% 14 訂單 100%準時交貨（訂單之不準時交貨）之訂單數/當月總訂單數15 年度設計開發案達成開發案之數量 /貢獻/達成16 採購 100%如期交貨（請購單之不準時交貨與不良品）之採購單數 /當月

3、總採購單數17 原料、副料之耗用率原料耗用率 = （實際原料耗用成本）/（標準原料耗用成本） *100% 18 材料周轉數銷售淨額 /材料庫存金額19 產量達成率（實際合格品產量） /（計畫產量）*100% 20 非計畫停機率非計畫停機率 =（非計畫性停車總時數） /（生產計畫開車總時數）*100% 21 不良品率品檢日報表22 投製損耗率生產計畫表；領料單23 修整品半成品、產品整修日報表24 社內不良報告數量品檢不良報告日報表項目流程績效指標說明（計算方法與表單、紀錄）主辦單位評估週期彙整單位25 製程能力 cpk cp=（usl-lsl ）/6r/d26 主要設備故障設備履歷表；設備維護

4、申請單27 公用設施中斷率工廠日 !誌簿（停電、停水、停汽日報紀錄）28 機器維修單數量設備維護申請單29 換模及換機時間換模日報表30 設備總合效率設備總合效率 =運轉時間率 *性能運轉率 *良品率31 存貨周轉數銷售淨額 /存貨32 呆廢料庫存量與金額呆廢料庫存量趨勢表33 庫存量（材料、在製品、成品）與金額（材料、在製品、成品）庫存量趨勢表34 發送運輸費率（當月總運輸費） -（當月銷售量 *標準單位發送運輸費率）35 包裝材回收率包裝材回收重量 /銷售量總包裝重量36 產品折讓金額折讓金額統計表37 逾期帳款率逾期帳金額 /應收帳款餘額 *100% 38 產品退貨率與金額以退貨率（退貨

5、數量 /月銷售量）為準39 產品補貨率與金額（銷售補貨數量 /月銷售量）40 應收帳款及票據天數應收帳款及票據天數平均計算41 應收帳款周轉數銷售淨額 /應收帳款42 客訴報告數量客訴單之統計43 內外部不符矯正之回應與過期發生日、回應日、對策日、矯正日、結案日與規定之時限內之達成44 客戶滿意度客戶滿意度調查表（品質、可靠性、交期、價格、服務、創新、客訴、配合、人員能力、技術.）45 客戶忠誠度客戶重複度、客戶流失率、新客戶、客戶訂單重複度46 廢品與廢棄物量廢棄物分類紀錄日報表47 每單位成品所產生的廢棄物量生產日紀錄表48 環境突發事件的件數49 環境意外事件的件數50 廢棄物回收百分比51 用於環境保護的投資金額52 電腦 server停止網路服務時間項目流程績效指標說明（計算方法與表單、紀錄）主辦