ISO9001质量体系表格汇总通用

1、序号编 号文件名称版本号/修改码XXXXX）有限公司受控文件清单编号：GYDZ-QR-423-01共页第页编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件配置发放 （ 收回 ） 登记表（GYDZ-QR-423-02）XXXXX）有限公司序 号文件名称文件编号状态分发号00159010XXXXX）有限公司有效文件配置编制/日期:审核/日期:批准/日期:XXXXX）有限公司文件配置发放（收回）登记表部门：分发号：编号:GYDZ-QR-423-02序 号文件名称文件编号发放收回备注份数签收日期份数签收日期XXXXX）有限公司文件更改单编号：GYDZ-QR-423-03NO:文件名称文件编号修改原因（包括修改

2、影响）：更改前内容：更改后内容：注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见：签名/日期：原批准人意见：签名/日期：XXXXX）有限公司外来文件登记审批表编号：GYDZ-QR-423-04序 号文件名称编号版本状态使用 批准人备注XXXXX）有限公司作废文件清单编号：GYDZ-QR-423-05序 号文件名称编号版本作废日期备注XXXXX）有限公司文件销毁记录编号：GYDZ-QR-423-06序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人XXXXX）有限公司文件借阅登记表编号：GYDZ-QR-423-07序号文件（记录）名称编号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期XXXXX）有限公司质量记录清单序

3、 号编号记录名称保存 期限保管部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738编号：GYDZ-QR-424-01共页第1页骨口. 序号编号记录名称保存 期限保管部门共页第页编制/日期:审核/日期:批准/日期:XXXXX）有限公司记录销毁登记表编号：GYDZ-QR-424-02序 号记录名称或档案号销毁原因销毁 时间批准人销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议）：XXXXX）有限公司管理评审计划编号：GYDZ-QR-560-01评审目的：就质量方针、目

4、标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。评审输入应包括以下信息:1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理 &预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3

5、、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前 3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准 备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：年度第 次管理评审计划定于 月下旬，第2次管理评审计划定于 月下旬，具体安排届时详见管理评审通知。编制：审核：批准：日期:xxxxxx有限公司管理评审通知编号：GYDZ-QR-560-02评审会议时间:年 月日评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。

6、发言部门：3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉

7、及。XXXXX）有限公司 管理评审报告 编号：GYDZ-QR -560-03评审会议时间：地点：评审目的：参加评审人员:评审报告内容:XXXXX）有限公司培训申请表编号：GYDZ-QR-620-01申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名/日期：领导审批意见：签名/日期：编号：GYDZ-QR-620-02培训日期培训对象培训内容摘要培训 方式考核 方法备注：编制：审核：批准：日期：XXXXX）有限公司培训记录表编号：GYDZ-QR-620-03时间培训主题培训教师地点培训方式培训内容摘要：培训人员签名：培训考核及有效性评估：培训主管部门签字/日期

8、：XXXXX有限公司特殊工种人员登记表编号：GYDZ-QR-620-05序号姓名性别出生 年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期XXXXX）有限公司资源一览表基 础 设 施建筑物：相关设施：生 产 设 施支持性设施备 注编制/日期:XXXXX有 限公司设备台帐序 号设备名称型号规格出厂 编号制造厂出厂 日期启用日期原值内部 编号使用部门备注制表人/日期:XXXXX）有限公司设备维护保养检修记录设备名称/型号保养日期保养检修内容保养检修人序 号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人备 注XXXXX）有限公司设备检修计划编制:批准:日期:XXXXXX有限公司产品（服务）实现策划表序

9、号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价质量计划名称:NO:编号：GYDZ-QR-710- 02编制/日期:审核/日期:批准/日期:注：用于特定的产品、项目或合同XXXXX）有限公司质量计划实施情况检查表编号：GYDZ-QR-710-03质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在冋题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：验证情况：签名：注：用于特定的产品、项目或合同XXXXX）有限公司订单记录编号：GYDZ-QR-720-01序号订购日期顾客名称联系人名称数量交付时间质量要求评审意见经办人签字顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾

10、客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口顾客要求口、其它口通过口 未通过口XXXXX）有限公司产品要求评审表编号：GYDZ-QR-720-02顾客名称业务业务 人员产品名称规格型号数量顾客要求评审项目评审结论评审人/日期交付日期生产能力能满足口不能满足口其它：交付日期能满足口不能满足口其它：技术能力能

11、满足口不能满足口其它：设备能力能满足口不能满足口其它：材料供应能满足口不能满足口其它：质量要求质量要求能满足口不能满足口其它：运输运输能满足口不能满足口其它：售后服务售后服务能满足口不能满足口其它：能满足口不能满足口其它：法律法规要求：评审人：日期：成本核算情况：评审人：日期：最终评审结论：业务主管签名：日期：备注：XXXXX）有限公司产品要求变更通知单编号：GYDZ-QR-720-03顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：业务主管签名/日期：原合同批准人意见：签名/日期：发放人/日期:XXXXX有 限公司用户信息反馈处理单编号：GYDZ-QR-720-0

12、4顾客名称顾客地址反馈日期接收部门反馈信息描述：填写人签名：年 月 日相关部门意见：签名：年 月日统一处理意见：业务主管签名：年 月 日处理结果：业务主管签名：年 月 日XXXXX有 限公司过程评审记录编号：GYDZQR-752-01过程名称部门名称评审人评审日期评审记录设备认可情况：签名：人员资格情况：签名：作业指导书：签名：监控记录：签名：过程评审结论：签名：过程批准意见：签名：备注:XXXXX）有限公司顾客财产登记表编号：GYDZ-QR-754-01日 期顾客名称财产名称财产描述保管地点经办人接收日期验证员备注XXXXX）有限公司过程评审记录编号：GYDZ-QR-752-01过程名称部门

13、名称评审人评审日期评审记录设备认可情况:签名：人员资格情况:签名：作业指导书：签名：监控记录：签名：过程评审结论:签名：过程批准意见:签名：备注：序 号内部装置编号装置名称规格型号测量范围精度等级生产厂家出厂编号使用地点XXXXX）有限公司监视和测量设备台帐编号：GYDZ-QR-760-01编制:年月日序 号装置名称规格型号检定周期数量检定单位2016 年123456789101112/K/X/K/zd/#XKXXKX/p/K/KK/X/KX/X/K/乙/X/”X/K/A/K/AK/XXXXX）有限公司周期检定计划编号：GYDZ-QR-760-02填表人:审核:批准:日期:XXXXXX 有限公

14、司2016年度内部审核方案编号：GYDZ-QR-822-01审核目的：审核范围:审核依据：GB/T19001-2015 idt IS09001 : 2015;质量管理体系文件；适用的法律、法规。审核频次：1审核方式:备注:XXXXXX 有限公司内部审核计划编号：GYDZ-QR-822-02审核目的审核范围审核准则审核类型审核组成员审核日程安排审核日期时间受审部门/审核条款审核员注：IS09001 中，4.1，4.2, 541,5.5.3，6, 823, 8.4, 8.5条款在各部门均要审核。编制：审核：批准：日期：2016-6-12XXXXXX 有限公司内审首次会议记录日期地点主持人记录人会议

15、主要内容：会议形成的决议或措施：按审核计划执行。参加人员签名：备注：XXXXXX 有限公司内审末次会议记录日期地点主持人记录人会议主要内容：会议形成的决议或措施：参加人员签名：备注：XXXXX）有限公司不合格项报告编号：GYDZ-QR-822-04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实：不符合：标准条款：GB/T19001-2015 idt ISO9001 : 2015条款编号：质量手册章节条款编号：程序文件/相关文件名称条款编号:不合格类型：严重 一般 审核员（签字）：受审部门确认（签字）：审核组长（签字）：不合格原因分析：纠正措施：受审部门负责人/日期：跟踪验证结论：1 不合格是否已

16、纠正是口否口2纠正措施是否经验证有效是否口3 纠正措施是否需进一步验证有效性是否口需要说明的问题：审核员/日期：审核组长/日期：XXXXX）有限公司不合格项分布表编号：GYDZ-QR-822-05部门一般/严重、质量职能总 经 理管 理 者 代合计重 项总 项 数4质量 管理 体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6资源 管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品 实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装

17、置的控 制8测量 分析 和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4资料分析8.5改进合计严重项总项数编制:日期:编号：GYDZ-QR-822-07XXXXX）有限公司过程的监视和测量一览表日期：2004。.10。1编号：GYDZ-QR-823-01序号过程名称监视测量 方法频次预期结果备注1文件控制工作检杳每年一次现场使用均为有效版本，2生产和服务提供统计分析每年一次产品一次交验合格率 98%3监视和测量装置的控制统计分析每年一次监视和测量装置检定率 100%4顾客满意统计分析每半年一次顾客满意度分值95编制:审核:批准:编号：GYDZ-QR-823-02监视测量 方法检查或统计

18、结果（2003年）序号过程名称频次123456789101112年总评1文件控制工作检查每年一次2生产和服务提供统计分析每年一次3监视和测量装置的控制统计分析每年一次4顾客满意统计分析每半年一次注：符合的打“ ?”，不符合的打“ X”。有测量记录的记录测量结果。被检查 部门检杳时段检查记录：检查结果（可包括分析和建议）：XXXXX）有限公司不合格品评审处置单编号：GYDZ-QR-830-01不合格品 名称规格型号数量不合格事实填写人/日期：发生的原因填写人/日期：评审、处置意见：评审人签名处：领导批准/日期：验证执行检查记录：XXXXX）有限公司改进计划编号：GYDZ-QR-850-01序 号策划前状况原因分析对策措施预期目标责任部门完成时间编制:审核:批准:日期:编号：GYDZ-QR-850-02措施 单号措施发 出部门责任及 实