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文档简介

1、内部审核实施计划xtl/pg-139审核组长:审核目的验证公司质量、环境及化学物质管理体系是否满足is09001： 2008> is014001： 2004以及cms 化学物质管理体系等标准和相关法律法规、质量方针、环境方针、rohs方针、质量目标、环境 目标指标、rohs目标及相关要求，评价管理体系持续之适宜性、充分性和有效性。检查我公司 各相关单位质量、环境、rohs职能及其实施情况，以作为改进之依据。逐步完善我司质量、环 境、化学物质管理体系。增强顾客满意程度。审核范围上海厂、无锡分厂所有与1s09001/is014001/cms管理体系活动相关的场所和区域审核准则 iso 900

2、1-2008 is014001-2004公司质量环境管理体系文件cms化学物质管理体系 适用的法律法规及其它要求审核 日期2009.09.162009.09.18制定人制定口期2009. 09. 04批准人批准口期2009. 09. 04报告发布日期2009. 09. 25审核 组名 单上海厂第1审核小组审核员：被审核部门：企管部 采购部 最高管理层/管代上海厂第2审核小组审核员：被审核部门：品管部上海厂第3审核小组审核员：被审核部门：生产部上海厂第4审核小组审核员：被审核部门：财务部、仓库上海厂第5审核小组审核员：被审核部门：销售部、项目部上海厂第6审核小组审核员：被审核部门：技术部、计划部

3、无锡厂第1审核小组审核员：被审核部门：品管部、技术部无锡厂第2审核小组审核员：被审核部门：生产部、计划部无锡厂第3审核小组审核员：被审核部门：企管部、仓 库注：各部门审核项目见内审检查表。审核方式：各部门按审核计划、内审检査表要求交叉审核要求：审核员对照标准要求、内部审核程序，认真负责、避免审核遗漏。审核丽7'7时间第1组第2组第3组第4组第5组第6组2009.09.16（上海厂）&309. 00内审前会议905 10. 30最高管理层/管代品管部生产部纸 箱厂、木 箱厂财务部销售部技术部10.35 11. 35企管部13.00 16. 00釆购部仓库项目部计划 部16.1016. 40审核总结2009.09.17（无锡厂）9.3011. 30品管部生产部企管部13.0015. 30技术部计划部仓库15.40 16. 10审核总结2009.09.1813.

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