品质异常处理流程

1、流程分类文件编号生效日期供应链管理UM-2014-04-01维护部门文件版本页次品检部A05 页原材料品质异常处理流程目的为规范公司处理（来料异常、制程异常、入库异常、出货异常、客户投诉反馈异常）作业程序，提高异常处理的时效性，确保产品的如期上市和达到顾客的满意需求，特制定本流程。适用范围适用于公司所有的产品品质异常问题解决过程。拟制：李高峰审核：薛涛批准：闫海余日期： 2014-03-26日期：日期：发至：公司各部门店铺 HR生产一部生产二部经销业务中心化妆品中心总部 HR总经办行政部直营业务中心电脑部买手部设计部技术研发部产品战略采购部实验室物流部工程管理顾客关系服务品牌部公共关系通路开发

2、流程管理组财务部WTM品牌由：流程管理组精选文库历史修订记录 ：版本新增 / 更改内容新增 / 更改理由说明修订人修订日期A.0-2精选文库一、 职责和权限1.1.品检部：负责判定异常产生的原因和异常严重程度的级别，并结合异常从技术角度给出初步处理方法；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认；1.2.生产单位：负责对品质 异常协助处理及 从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策；1.3.采购部：负责与供应商沟通取得异常原因处理的长期改善对策；1.4.异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行；1.5.其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合。管理者代表负责审批重大质量异常的处理方

3、案；二、扣款规定 ：4.1特采使用需扣除工时费用 40元 /H。4.2除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表：连续 2 次发生合格率90%-95%80%-89% 79% 以下扣款比率（ A 类异常）5%6%12%扣款比率（ B 类异常）3%4%8%扣款比率（ C 类异常）2%3%4%质量问题分级参考表异常类别定义等级严重缺陷预计会对人身造成危险 , 违背安全法规和导致严重后果的缺陷。A 类一般缺陷预计会导致产生功能故障，影响正常生产的使用，不能完全执行规定的效果。B 类轻微缺陷预计能按照规定的用途使用，不会受到多大影响，或者与适

4、用的标准存有偏差但对C 类操作与运行仅有轻微影响的缺陷。-3精选文库三、流程图业务主管部门：品检部编制人：李高峰业务参与部门：加工厂、生产部、经销业务、采购部、品检部、物流部流程级别：三级流程万象锦程服饰（深圳）有限公司原材料品质异常处理流程采购部供应商品检部物流部评审部门4. 采购专员接5. 在规定的期单并验证，与限内完整的回供应商沟通复改善对策开始1. 来料检验专员品质检验报告品质异常报告2. 直接上级审批并给出解决对策拒收退货特采返修6. 品质经理确认方案7. 跟踪返修后品质OK7. 开具退货通知单注明退货相关信息、办理仓库退货7. 做特采入库处理，并做特采入库记录8. 办理入库结案采购

5、会签3. 经销会签生产会签-4四、 流程描述活动活动名称编号输入01审核02输出解决方案03接异常问题处04理单问题确认并出解决方案05审核06办理退货077 返修检验特采处理07办理入库08结案精选文库执行角色活动内容时限输出（ day）品检员依据检验标准、合同相关信息、指导书、即时原材料检验报封样、评估报告等资料检验，发现来料品告品质异常通不满足质量要求 ，针对不合格物料标示 “不知单合格”，并通知仓库立即移至不良品区域，开立品质异常通知单通知采购/品检部负责人1小时内审核确认品质异常，组织参与人1小时内 审核意见，建议员：采购、生产经理、及其相关人员针对方案异常讨论， 并提交临时及长期改

6、善对策。采购4小时内讨论出解决方案0.5 天后续长期改善对生产1、 不合格部分予以退换货，返修，策经销2、 如急用料，並且不良為輕微不良，不品检影响正常销售，采取特采折让相关人员3、 问题严重则全部退货要求供应商重新回复采购专员1小时内通报供应商公司针对异常处理的1 小时内 品质异常信息方案，供应商供应商需于 4H针对异常物料提出临时对0.5 天后续长期改善对策，如对异常内容有疑问，需在 4小时内与策采购专员确认清楚，必要时到现场确认；必须在品质异常通知单要求的期限前回复完整的改善方案品检部审核解决方案的可行性，针对供应商回复2小时内 审核建议内容进行确认。物流部开具退货通知单注明退货相关信息，办理0.5 天内 退货通知单退货品检专员针对供应商改善后效果进行符合性检验，1天内原材料检验报合格则通知入库。告物流部根据会签结果做相应处理，符合则入库0.5 天特采入库单1、 做特采材料入库记录2、 特采的分类物流部办理入库，入 ERP系统1小时内-5精选文库五、 相关文件支持性文件名称文件编号备注原材料检验标准品质异常处理标准抽样检验标准六、