华世信诚管理手册(一级文件)

1、 北京华世信诚能源技术有限公司 HX-W1-2013 质量环境职业健康安全管 理 手 册依据标准：ISO9001：2008、ISO14001：2004GB/T28001-2011、GB/T50430-2007（版本号A/0）受控状态： 受控 非受控 编制：史立然 审核：马世忠 批准：秦海蛟发放编号：持有者：2013年01月08日发布 2013年01月08日实施北京华世信诚能源技术有限公司 发布50北京华世信诚能源技术有限公司 HX-W1-2013 版本：A/0 第1页目 录0.1 颁布令0.2 任命0.3 质量/环境/职业健康安全管理方针和目标0.4 公司概况1. 总则2. 术语和缩写3. 质

2、量/环境/管理基本要求3.1一般规定3.2质量/环境/职业健康安全方针和目标3.3质量/环境/职业健康安全管理体系的策划和建立3.3.1 质量/环境/职业健康安全管理体系的策划3.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围3.3.3 质量/环境/职业健康安全管理内容3.3.4 环境因素的识别和评价3.3.5 职业健康安全危险源的辨识和风险评价3.3.6 法律法规和其他要求的控制3.3.7 环境、职业健康安全目标、指标、方案3.3.8 质量/环境/职业健康安全管理体系文件3.3.9 质量环境职业健康安全3.4 质量/环境/职业健康安全管理体系的实施和改进3.5 文件管理4组织机构与职责4.1

3、 一般规定4.2 组织结构4.3 职责和权限4.4 沟通、参与和协商5. 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6. 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具的使用6.4 其他基础设施的管理7. 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8. 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备9. 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制1

4、0. 工程项目施工质量/环境/职业健康安全运行管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务10.7 环境运行控制10.8 职业健康安全运行控制10.9 应急准备与响应11. 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备的管理12. 质量/环境/职业健康安全管理自查与评价12.1一般规定12.2质量/环境/职业健康安全管理活动的监督与评价12.3环境、职业健康安全管理绩效检测和测量12.4合规性评价12.5事件调查、不符合控制13. 质量/环境/职

5、业健康安全信息和改进管理13.1 一般规定13.2 质量/环境/职业健康安全管理信息的收集、传递和利用13.3 质量/环境/职业健康安全管理改进与创新14. 质量环境职业健康安全修改记录附录1：质量/环境/职业健康安全管理体系结构图附录2：质量/环境/职业健康安全管理体系过程及质量职能分配表附录3：手册章节与GB/T50430-2007、ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T280012011标准对照表北京华世信诚能源技术有限公司 质量环境职业健康安全管理手册版本：A/0 第5页0.1 颁布令 北京华世信诚能源技术有限公司已依据GB/T190012008质量管理体系-要

6、求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系-规范及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求标准的要求、组织机构、职责及其他公司实际，编制完成了质量环境职业健康安全管理手册（以下简称管理手册），QHSEM-01， A/0次版本，本手册详细阐述了公司的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，并对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行应控制的方面规定了具体要求，本手册是阐明公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求并描述公司质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领性文件，宣传、贯彻本管理手册对于指导公司

7、质量/环境/职业健康安全管理体系建立和有效运行具有重要的作用。 现将管理手册HX-W1-2013正式予以颁布，同时自2013年01月08日在本公司正式实施运行。 公司所有员工必须严格执行管理手册的规定，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。 总经理：秦海蛟 2013年01月08日0.2 任命为了在本公司内部有效地贯彻、执行GB/T190012008质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系-规范及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求等标准，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系

8、运作的领导，特任命 史立然 先生为公司贯彻该体系的管理者代表。除依旧行使其原部门的职责外，同时还应做到管理者代表职责： a 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持； b 向总经理报告管理体系的业绩绩效和任何改进的需求； c确保在整个组织内贯彻环境保护意识；d确保在整个组织内贯彻职业健康安全保护意识；e就管理体系的有关事宜向外部机构进行联络。 管理者代表应认真完成以上职责，对公司建立、实施和持续改进管理体系负主要责任。 总经理：秦海蛟 2013年01月08日任命书为建立、实施和保持本公司的职业健康安全管理体系所需的过程，经公司决定，任命公司行政副总 史立然 为最高管理者的被任命者，其职责和权限规

9、定如下： 1、确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全体系； 2、确保向最高管理者提供职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为职业健康安全管理体系提供依据；3、在保留责任的同时，可将他们的一些任务委派给下属的管理者代表。特此任命！ 总经理：秦海蛟 2013年 01 月 08 日0.3 公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标1.管理方针1.1总经理根据本公司“事求卓越、和谐共赢”的企业宗旨，建立了满足标准和适合本公司运做的如下管理方针：精心组织、遵规守法、优质服务安全快捷、环保健康、持续改进1.2 管理方针的含义：华世信诚公司作为一家能源技术施工企业，在激烈的市场竞争中得以保持持续、快速

10、、稳定的发展活力，依靠的是自身探索出的一条具有特色的管理之路。以客户、员工、合作伙伴为关注焦点，一贯遵规守法，努力培养正直、诚信的高尚品格，形成了以高效的管理、快捷的行动、规范的服务、过硬的质量提供超越客户期望的产品和服务，力求将诚信品牌做到信任度、知名度和美誉度的“三统一”，实现“干一项工程，树一座丰碑，育一批人才，交一批朋友，拓一方市场，创一流品牌”，实现企业发展与企业经济效益相互促进，企业与社会同步发展。1.3 本方针与公司宗旨相适应、协调，它体现了满足要求、持续改进、污染预防和遵守相关法律、法规和其他要求的承诺。1.4 本方针为制定和评审管理目标和指标提供了框架。1.5 各级领导要将管

11、理方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使公司全体员工和代表我公司工作的人员都能够正确理解并坚决贯彻执行。2.方针的发布与实施2.4.1 由总经理制定并批准发布；2.4.2 由管理者代表负责监督实施；2.4.3 各部门负责传达与落实；2.4.4 可为公众所获取。3.方针的评审和修订公司将对方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行“5.6管理评审”要求。总经理： 秦海蛟 2013年 1 月 8日3、管理目标单项工程质量合格率达100%；工程合同优良履行率100%； 每年创区、市级优良工程1-2项。向业主提供良好的服务，养护期内回访率100；各类重大环境因素控制在标

12、准规定范围内，并力求更好；逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；固体废弃物实现资源化、无害化、减量化，防止有毒有害物质污染事故；杜绝发生重大火灾、爆炸等事故；杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故；无死亡事故，重伤率控制在0.5。，轻伤率控制在5以内；施工现场安全卫生达标率100。 总经理：秦海蛟 2013年01月08日北京华世信诚能源技术有限公司 质量环境职业健康安全管理手册版本：A/0 第16页0.4公司概况0.5 公 司 简 介北京华世信诚能源技术有限公司成立于2012年4月16日，注册地址：北京市昌平区回龙观镇西大街9号院1单元1109;法定代表人：秦海蛟；注册资本金：2000万元；公司类型：

13、有限责任公司；经营范围：许可经营项目：工程技术咨询：施工总承包；专业承包。一般经营项目：能源技术开发、技术服务、技术转让、销售建筑材料、五金交电、仪器仪表、电线电缆、机电设备、计算机、软件及辅助设备。公司现有员工15余人，有职称人员3人，工程技术人员5人，其中具有高级职称1人，中级职称1人，公司有贰级建造师1人。公司依托电力行业，将电力安装作为核心业务，主要从事35kV 及以下送变电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工及维修服务。在严细的管理体系引领下，在完善的技术体系支撑下，公司已构建成从项目运作、物资采购、专业施工、项目管理到质量控制、技术咨询、维护维修等全方位的服务流程，并长期

14、不懈地致力于改进和提高服务水平，不断增加客户满意度。精心组织、规范施工、严细管理、优质服务是公司的一贯作风。公司负责承接的各项工程，移交合格率达到100%。公司立足长远，前瞻未来，努力实现企业发展与企业经济效益相互促进，企业与社会同步发展，力争成为同行业中最具创新精神和发展潜力的优秀企业之一。力求回报社会、造福人民，事求卓越，和谐共赢！通信地址：北京市昌平区回龙观镇西大街9号院1单元1109邮 编：总 机：传 真：网 址：邮 箱：0.6手册说明为全面贯彻GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范;GB/T24001-2004环境管理

15、体系-要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-规范标准，GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准，保证我公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行，特制定本手册。该手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。它明确了公司的组织机构；管理方针和管理目标；管理体系的范围；还包括对管理体系程序的引用；管理体系过程之间的相互作用的表述。本手册适用于对我公司提供的35kV及以下送变电工程施工、安装及维修服务全过程实施全面的质量、环境和职业健康安全过程的控制，也可应用于向顾客提供管理体系保证、承诺及第三方管理体系认证。本公司的管理体系将依据标

16、准的要求持续改进、不断完善。1.总则l.1为加强本公司的质量/环境/职业健康安全管理工作，规范公司质量/环境/职业健康安全管理行为，促进本公司提高质量/环境/职业健康安全管理水平，制定本质量环境职业健康安全管理手册。1.2本质量环境职业健康安全管理手册适用于本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。由于本公司主要从事35kV及以下送变电工程的施工、安装及维修服务，属于电力安装施工企业。工程图纸均由经国家批准具有一定资质的设计单位设计提供，本公司按图纸组织施工，对电力安装施工组织设计按照7.1策划执行。所以对GB/T19001-2008中7.3条款“设计和开发”和7.5.2生产与服务过程的确认、

17、7.5.5条款中“包装”及GB/T50430-2007中10.3条款“施工设计”，予以合理地删减，此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法规要求的能力和相应责任。1.3本质量环境职业健康安全管理手册是公司进行质量/环境/职业健康安全管理的标准，也是对本公司质量/环境/职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。1.4本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动，除执行GB/T50430-2007、ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2011的要求和公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件的要求外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。1.5范围本公司管理体系范围包括：

18、电力工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、送变电工程专业承包的施工安装及维修服务过程和相关活动。（相关活动包括采购、仓储、运输、供方、合同方等）。2.术语、缩写、适用标准2.1 术语本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求中的术语和定义，以及工程行业通用术语和定义进行下列术语和定义：2.1.1 质量管理活动quality management action 为完成质量管理要求而实施的行动。2.1.2

19、 质量管理制度 quali ty 1TIanagement statute 按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.1.3质量信息quality inforiTIation 反映施工质量和质量活动过程的记录。2.1.4 质量管理创新 quality management innovation在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.1.5施工质量检查quality insPecti

20、on 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.1.6供方：供应本公司通用产品、非标设备制造、运输/安装服务的组织；2.1.7组织：北京华世信诚能源技术有限公司，简称本公司或公司；2.1.8顾客：指同本公司以协议或合同形式将其建设项目交与本公司承建的人或机构，并接受本公司产品和服务高低压变电项目施工总承包。包含工程行业中经常所提到的甲方、业主或其代表。2.1.9过程：一组将输入转化成输出的相互关联或相互作用的活动。2.1.10相关方：关注本公司的环境和职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.1.11技术交底：以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要

21、求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。 2.1.12隐蔽工程：在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。 2.1.13单位工程：具备独立施工条件并能形成独立作用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。 2.1.14分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。 2.1.15分项工程：有分项工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。 2.1.16工程质量评定：按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。 21.17工程质量：反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其有安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面明显和隐含能力

22、的特性总和。 2.1.18观感质量：通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。 2.1.19 验收：工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 2.1.20进场验收：进入现场的材料、构配件等相关标准标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。 2.1.21交接检验：由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。2.1.22可接受风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针，已被公司降至可容许程度的风险。2.1.23重要环境因素：是指组织通过环境因素

23、评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。2.1.24四不放过：事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。2.1.25三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.1.26职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.1.27事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 事故是一个种发生发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 未遂事件未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 紧急情况是一种

24、特殊类型的事件。2.2缩写为阅读和标识方便，在不引起误解的情况下，本手册可以使用以下缩写： 2.2.1顾客：客户、项目合同甲方及其代表 2.2.2供方：采购合同乙方、公司的工程分承包方和物资供应方、承包方、分包方。2.2.3手册：管理手册 2.2.4程序：程序文件 2.2.5内审：内部管理体系审核 2.2.6工程设备：指用于工程项目中的材料、标准设备、非标设备、仪表及工程施工过程中所使用到的各项设施等。3.质量/环境/职业健康安全管理基本要求3.1 一般规定3.1.1公司结合自身特点和质量/环境/职业健康安全管理标准的需要，建立质量/环境/职业健康安全管理体系并形成文件。3.1.2在质量/环境

25、/职业健康安全管理体系建立和运行中，对质量/环境/职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划。3.1.3在质量/环境/职业健康安全管理体系建立和运行中，检查、分析、改进质量/环境/职业健康安全管理活动的过程和结果。3.1.4公司按标准和规范的要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a）确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定所需的准则和方法；以确保这些过程的运行和有效控制； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e）监视、测量(适用时)和分析这

26、些过程； f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司按标和规范准的要求管理这些过程。因公司的资源和能力的限制，组织在满足顾客和法律法规要求时，可能涉及一些如：土建施工、电缆敷设等需要劳务“分包”的专业施工。对上述需要劳务分包的工程，由总经理工作部、经营核算部、工程部负责按服务供方管理控制程序的有关规定执行，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任，以保证我公司的施工质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。对这些过程的控制要求在公司分包管理制度中加以规定。3.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标3.2.l总经理

27、颁布质量/环境/职业健康安全方针，确保公司质量/环境/职业健康安全管理方针与本公司的经营管理方针相适应，体现本公司的质量/环境/职业健康安全管理宗旨和方向，包括： a）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求，包括对满足要求、污染预防、降低消耗、最大限度保护员工健康安全和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的承诺； b）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； c）追求质量/环境/职业健康安全管理改进，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断提高质量/环境/职业健康安全管理水平；d）提供制定和评审质量/环境/职业健康安

28、全目标的框架；e）传达到所有为公司或代表公司工作的人员，在组织内得到沟通和理解，可以被公众和相关方获取。 质量/环境/职业健康安全管理方针见本手册0.4公司质量/环境/职业健康安全方针和目标。3.2.2最高管理者承诺对质量/环境/职业健康安全方针进行定期评审并作必要的修订。3.2.3总经理确保根据质量/环境/职业健康安全方针，在组织的相关职能和层次上建立质量/环境/职业健康安全目标，明确质量/环境/职业健康安全管理和工程质量应达到的水平。所建立的质量/环境/职业健康安全目标应是可测量的，并与质量/环境/职业健康安全方针保持一致。公司质量/环境/职业健康安全目标见本手册0.4公司质量/环境/职业

29、健康安全方针和目标。3.2.4公司在建立和评审质量/环境/职业健康安全目标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素和不可接受危险源。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。3.2.5公司建立并实施质量/环境/职业健康安全目标、指标、管理方案管理制度，见管理制度。3.3 质量/环境/职业健康安全管理体系的策划和建立3.3.1质量/环境/职业健康安全管理体系的策划a）总经理组织对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划。策划的内容应包括： b）质量/环境/职业健康安全管理活动、相互关系及活动顺序； c）质量/环境/职业健康安全管理组织机构； d）管理制度；

30、 e）质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的各项资源。3.3.2质量/环境/职业健康安全管理体系的范围公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围包括：电力工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、送变电工程专业承包的施工安装及维修服务过程和相关活动。（相关活动包括采购、仓储、运输、供方、合同方等）。3.3.3质量/环境/职业健康安全管理内容公司根据质量/环境/职业健康安全管理体系的范围确定质量/环境/职业健康安全管理内容包括：a）环境因素的识别与评价；b）职业健康安全危险源辨识和风险评价；c）法律法规及其他要求的识别、获取和应用；d）质量/环境/职业健康安全方针、目标和管理方案的控制； e

31、）组织机构和职责； f）人力资源管理； g）施工机具管理； h）投标及合同管理； i）建筑材料、构配件和设备管理； j）分包管理； k）工程项目施工质量/环境/职业健康安全运行管理； l）施工质量检查与验收； m）工程项目竣工交付使用后的服务；n）环境和职业健康安全绩效的检测和测量； o）质量/环境/职业健康安全管理自查与评价； p）质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进。 3.3.4环境因素的识别和评价公司建立、实施并保持环境因素识别与评价管理程序，以确保：a) 识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，并考虑到已纳入计

32、划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b) 确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 公司将这些信息形成文件并及时更新。 公司确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。3.3.5职业健康安全危险源的辨识和风险评价3.3.5.1由工程部建立并保持危险源辨识与风险评价管理程序，对公司可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重大职业健康安全危险源和风险并及时更新，为制定目标指标奠定基础。3.3.5.2识别职业健康安全危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作

33、场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）的各个方面。危险源辨识时需为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；3.3.5.3识别危险源时还应从以下六个方面加以考虑：a)物理性危险、危害因素；b)化学性危险、危害因素；c)生物性危险、危害因素；d)心理、生理性危险、危害因素；e)行为性危险、危害因素；f)其他危险、危害因素。3.3.5.4危害辩识与危险评价的范围应包括： a)作业活动中常规的和非常规的活动； b)所有进入作业场所的人员的活动； c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。3.3.5.5作业过程中的危险因素评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相

34、结合，作业条件危险性评价法采用打分的方法，从以下三个因素加以考虑： a)该项活动发生事故的可能性大小； b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c)一旦发生事故造成的损失后果。3.3.5.6凡具备以下条件的均应判定为不可接受危险源：a）不符合法律、法规和其他要求的；b）相关方有合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e）通过作业条件危险性评价方法，总分>70分极其危险的，也评价为重大危险因素。3.3.5.7当承接新产品或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，及时

35、报工程部评价以重新确定不可接受危险源，工程部定期组织识别危险源、评价不可接受危险源，并及时更新。3.3.5.8组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。3.3.5.9对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。3.3.5.10组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。3.3.5.11在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a）消除； b）替

36、代； c）工程控制措施； d）标志、警告和（或）管理迭制措施； e）个体防护装备。3.3.5.12在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。3.3.6法律法规和其他要求的控制：公司建立、实施并保持法律法规和其他要求获取识别程序，用来 ：a) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素、职业健康危险源的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b) 确定这些要求如何应用于它的环境因素和职业健康安全风险；c)及时更新有关法规和其它要求的信息,并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。 公司确保在建立、实施和保持质量/环境/职业健康安

37、全管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑。3.3.7环境、职业健康安全目标、指标、方案为保证环境职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定相应环境职业健康安全管理方案，行政部和工程部分别组织公司各部门编制。3.3.7.1环境职业健康安全管理方案应涉及与实现环境职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施，主要包括：a） 依据的环境职业健康安全目标和指标。b） 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c） 明确责任单位或人员及其职责。d） 预算资金。e） 明确完成的时间、进度等。3.3.7.2 行政部制订目标指标方案管理程序负责针对相应环境因素

38、和职业健康安全危险源制定公司总体的环境职业健康安全目标/指标以及多个的单项环境职业健康安全管理方案，经管理者代表批准后实施。3.3.7.3当新的环境职业健康安全因素出现时，各部门执行环境因素识别与评价管理程序和危险源辨识和风险评价管理程序。3.3.7.4 环境职业健康安全目标、指标和管理方案以受控文件的形式发放至各相关单位具体实施，行政部负责对环境职业健康安全管理方案实施的进度和效果进行监督检查。3.3.7.5 在环境职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和职业健康安全危险源出现等情况需更改管理方案时，由相关单位按文件控制程序有关文件更改的规定对管理方案进行修订。修订后

39、的方案经行政部审核后，报管理者代表批准后实施。3.3.8质量/环境/职业健康安全管理体系文件根据质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果，建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系。所形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括： a）质量/环境/职业健康安全方针、目标、管理方案； b）质量环境职业健康安全（包含质量/环境/职业健康安全管理体系的说明）； c）GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范及规范要求的质量管理制度和ISO9001：2008 质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求与使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体

40、系 要求要求的程序文件； d）公司为确保对涉及重要环境因素、不可接受危险源的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，以及质量/环境/职业健康安全管理体系的其他支持性文件； e）质量/环境/职业健康安全管理的各项记录。3.3.8 管理手册编制并保持手册，所编制的管理手册包括：a) 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减和不适应的细节与理由；b) 为质量/环境/职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c) 质量/环境/职业健康安全管理体系的说明，对质量/环境/职业健康安全管理体系主要要素及其过程之间的相互作用的描述，以及相关文件的查询途。3.4质量/环境/职业健康安全管

41、理体系的实施和改进3.4.1根据质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果，公司确定并配备质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。3.4.2施工企业建立内部质量/环境/职业健康安全管理监督检查和考核机制，编制相应的控制文件，确保管理制度有效执行。 3.4.3根据相关文件的要求，公司持续评审和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。3.5文件管理3.5.1公司建立并实施文件控制程序，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2公司形成文件的质量/环境/职业健康安全管理体系文件的控制符合下列规定：a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准； b

42、）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，修改并重新批准发布； c）明确并及时获得质量/环境/职业健康安全管理活动所需的法律、规范和其他适用的外来文件，并控制其分发； d）及时获取所需文件的适用版本； e）文件的内容清晰明确； f）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件； g）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；h）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3按照规范的规定，公司建立并实施记录控制程序，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、贮存、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。北京华世信诚能源技术有限公司 质量环境职业健康安全管理手册版本：

43、C/0 第40页组织机构与职责4.1一般规定根据质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果，公司明确质量/环境/职业健康安全管理体系的组织机构，配备相应质量/环境/职业健康安全管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。4.2组织结构4.2.1根据质量/环境/职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置相应的管理部门和岗位。4.2.2在各管理层次中明确质量/环境/职业健康安全管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.2.1根据质量/环境/职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置相应的质量/环境/职业健康安全管理的管理部门和岗位，并规定其职责和权限。4.2.2在各管理层次中明确质量/环境/

44、职业健康安全管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.2.3组织结构见附录：质量/环境/职业健康安全管理体系结构图4.2.4质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配见附表：质量/环境/职业健康安全管理体系过程及质量职能分配表4.3 职责和权限4.3.1公司规定各级专职质量/环境/职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.2公司规定其他相关职能部门和岗位的质量/环境/职业健康安全管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3组织应任命最高管理者中的成员，承担特定的职业健康安全职责，无论他（他们）是否还负有其他方面的职责，应明确界定如下作用和权限（

45、见任命书）： a）确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系； b）确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。4.3.4最高管理者中的被任命者（比如大型组织中的董事会或执委会成员），经仍然保留责任的同时，可将他们的一些任务派给下属的管理者代表。4.3.4.1所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。4.3.4.2公司所确定的公司人员和相关部门的职责为：4.3.4.3公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。4.3.4.4总经理的管理职责a主持制定管理方针、质量、环境和职业健康目

46、标，批准发布管理手册；b领导和开展有关质量、环境、职业健康安全管理活动，对实现质量、环境和职业健康目标、实现管理体系的有效性负责；c负责公司组织机构的设置，分配管理职能，明确管理职责，配备必要资源，确保满足管理体系运行中的资源需要；d确定管理体系中各过程的顺序和相互作用；e任命管理者代表，并明确其职责；f定期主持管理评审，确保管理体系持续有效地运行；g负责审批合格的供方名录。4.3.4.5市场副总经理的管理职责a负责工程投标报价的审批和工程正式预算的审批；b负责工程合同评审的审批；c协调各有关部门，确保明确顾客的要求并能够给予满足；d定期组织对市场状况和顾客需求进行分析,主持召开市场分析会。4

47、.3.4.6工程副总经理的管理职责a负责在合格相关方名录内确定单项工程的相关方；b具备开工条件后，审批开工报告； c负责施工生产计划调度、安全生产及施工现场管理工作；d领导开展工程施工的过程控制，对施工的工程质量、安全、现场环境负有领导责任；e主管施工机械设备和主要工具的控制管理工作；f主管监视和测量装置的控制管理工作；g主持重大安全责任事故的分析和处理；h领导工程部对劳务供方进行现场管理；i审查施工过程中纠正和预防措施的可行性和有效性。j协助市场部制定工程可行性方案；k审批签发有关技术文件；l对工程质量负技术领导责任； m批准投标工程的施工组织设计/措施；n对施工过程的测量和监控，承担技术领

48、导责任；o主持或参加重大质量事故的分析，找出事故发生原因，提出改进措施与处理意见；p负责解决安全生产中的技术难题，审批重大的安全技术措施；参加重大安全事故的分析，找出事故发生原因，提出改进措施与处理意见； q负责新技术、新工艺、新设备、新材料的推广使用工作。 4.3.4.7总经理办公室的管理职责a负责协调解决工程施工中出现的问题； b负责与各部门针对工程中的问题进行沟通；c负责组织开展统计技术应用。d组织实施与安全、环境保护有关人员的培训；e负责职业健康安全风险的识别、评价管理，实施现场安全监察；f负责应急准备和响应的控制；g组织或参加重大安全事故的处理工作，事后进行分析，找出事故发生原因，提

49、出改进措施与处理意见； h组织对劳务供方进行评价； i实施安全用具的检验、试验,确保其符合规定要求。j负责GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的宣传贯彻；k负责组织管理手册、管理体系程序文件及第三层次文件的编制、发放、更改；l负责对管理体系运行过程中形成的记录进行管理；m负责管理体系策划及管理评审组织，准备管理评审输入资料和改进要求的跟踪验证；n负责组织对各项相关法律、法规的识别，并定期对相关部门的遵守和执行情况予以评价；o负责组织管理体系的内部审核，并负责联络和接待外部审核工作；p组织制定与实施管理体系运行过程中的纠正、预防措施；q负责

50、与各部门针对管理中的问题进行沟通；r负责组织制订质量、环境和职业健康目标并进行考核；s负责公司的人力资源管理，确定公司人力资源需求，以便适应公司的发展；t负责制定公司各岗位职责、任职条件并在公司内部有效沟通；u负责组织对从事影响工程质量、安全、环境的人员的岗位能力进行评定；v负责组织对从事影响工程质量、安全、环境的人员的岗位能力和意识进行必要的培训；w保存教育、培训、技能和经验的适当记录；s负责对特种作业人员的资格管理；y负责对相关人力资源管理法律法规进行识别与控制。4.3.4.8工程部的管理职责a负责对技术性文件的管理控制；b负责与工程有关记录的管理工作；c参与或协助与质量、安全、环保有关人

51、员的培训；d负责工程质量的第三级检验和整体验收；e负责工程检验状态标识的管理工作；f负责工程现场环境因素的识别工作；g参与或协助对相关方的环境影响进行控制；h负责对不合格品进行控制，工程竣工后向生产负责人报告工程质量状况；i组织制定与实施施工过程中形成的纠正、预防措施；j负责投标工程以外的施工组织设计/措施的审批，并监督执行； k负责审批设备订货技术要求，并参加A类物资供方的技术交底； l负责施工图纸的审核工作。m负责识别和收集与技术和专业相关法律、法规和其他要求并执行；n负责编制施工组织设计/措施，并监督施工班组实施过程控制；o负责与劳务相关方签订安全协议及环境保护协议；p协助相关部门对工程现场的环境因素及风险因素进行识别与控制；q具体负责施工设备的日常使用、保养、维护和申请报废工作；r负责现场产品的搬运、贮存、保护和交付工作；s负责组织对顾客的财产进行检验及防护； t负责工程施工进度的安排；u负责工程质量的第一、二级检验工作，负责现场环境的检验工作，建立并保存相关的工程质量及环境记录； v负责搜集不合格原因和信息，并提供给有关部门，制定有关纠正/预防措施；w负责产品标识和可追溯性的管理工作；