稽核年终工作总结(多篇)

1、稽核年终工作总结 （ 精选多篇 ）xx 信用社二O一年稽核工作总结二O一年XX信用社稽核员在区联社领导的坚强领导下，严格按 照稽核监察部的安排、 布署，认真贯彻执行国家农村金融方针、 政策。 按区联社制定的稽核工作的目标、方案，以序时稽核为基础，专项稽 核为重点， 实现全辖所有网点、 所有业务经营管理活动的全面稽核检 查，有力地促进了 XX 信用社的健康、持续、稳定发展。现将 XX 年的 工作总结如下：一、基本工作情况XX 年 XX 信用社稽核员在 XX 区联社的统一安排和领导下完成了以 下工作：1 、完成 XX 年度序时稽核工作。查出违规问题 44 件，已整改完善 33 件，正在整改之中 1

2、1件。发出整改通知书 47份，处罚款 XXX 元。 及时的查处了违规违制行为， 消除了案件隐患， 进一步规范了业务经 营。2 、在区联社的安排下完成了内控风险排查专项稽核、 对公存款风 险排查、七项专项检查、信贷专项检查、离任审计专项稽核活动。二、工作中的具体做法1 、加强理论学习，提高自身综合素质 作为稽核战线上的新人，我不断加强自身修养。一是利用业余时 间学习法律知识和各项规章， 强化自身的法律意识， 加强思想道德建 设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。二是认真学习联社 下发的各种文件、资料，并做到工作中 （请您支持 ）的融会贯通、学以 致用；为不断地充实和提高自己的业务技能和管理

3、能力， 不断更新知 识层面，充实知识内容，填补知识空白；积极参加联社的稽核例会、 稽核培训活动，认真做好会议记录、学习笔记。三是立足干中学，学 中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的 行为，遇到拿不准、吃不透的问题， 及时向其它同事请教， 消化包袱， 弥补不足，提高自己的工作质量。2 、恪守规章制度，严格履行岗位职责 在片区各社检查期间，我严守稽核审计人员工作纪律，生活方面 轻车简从，工作方面雷厉风行，坚持原则，树立稽核检查的严肃性、 权威性，得到了被查单位的信任和支持。3 、树立“规范”思维，扎实开展工作 金融行业的制度是用金钱、自由甚至是生命换来的，必须遵守。 为规范

4、信用社业务经营，促进信用社健康发展。根据 xx 年稽核工作 安排，本着“规范经营，防范风险，促进发展”的工作宗旨，在工作 中我始终坚持实事求是， 客观公正的评价原则， 违章必查、违规必处、 查处必严的查处原则，惩教结合，打防并举，誓为“三年再造”工程 保驾护航。4 、恪守“廉洁”操守，抓好监察工作 稽核工作的特殊性，更严格的要求从业人员洁身自好、以身作则 起好模范带头作用。在上半年工作中，本着“依法治社，严格管理”的工作原则，坚持“反腐倡廉，防范风险，严格管理，稳步发展”的工作方针，以抓职工思想教育为龙头，认真开展廉政建设，严肃职业 纪律，纠正不正之风，加强了对重点机构、重点监控对象的稽核检查

5、。5 、团结奋进，共同营造良好的工作环境在工作中，我能够与同事和睦相处、相互学习、相互促进；在生 活中，互相帮助、互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进 行自我定位，更新观念，与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积 极主动地做好其他工作， 为全社经营目标的顺利完成而同心同德， 尽 心竭力。在 xx 年的工作中，我虽然取得了一定的成绩，但还存在着不足：1 、业务能力方面提高不快，尤其是掌握的法律、财务知识少，还 需要加强对专业知识的学习。2 、稽核重检查，轻处理，在平时工作中，检查发现问题基本上还 是严肃认真，坚持原则，尊重客观事实，实事求是的观察分析问题， 但在处理问题时特别是向上级部门

6、揭露自身存在的问题时， 一般总是 避重就轻。3 、自己所做工作与同行相比还有差距，特别是稽核知识 和文字材料写作还需要进一步提高。三、XX年。接下来的工作中我将认真弥补自身不足，认真学习业 务知识，提高自身素质，履行工作职责，服从领导，当好领导的助手。1 、首先加强与领导，同事之间的沟通与理解，其次，转变思想观 念，及时了解掌握信用社稽核工作中存在问题的艰巨性、 复杂性和多 样性。2 、真正做到按法规办事， 按制度办事，坚持严密细致的工作作风， 抛弃粗放式、过场式的检查，做到宁精勿滥，宁细勿粗，敢于和善于 发现问题，真正把信用社再监督工作落到实处。3 、完善稽核监督职能，在稽核监督过程中，通过

7、扩大检查监督面， 增加检查频率。对信用社进行实时和事后监督，做到善于发现问题， 及时解决问题， 把各种风险控制在萌芽状态之中， 有效遏制农村信用 社违规违纪案件有发生，确保信用社资金和财产安全。4 、加大稽核处罚力度，对于查出的问题，坚持以事实为依据，以 制度为标准，分清主次，界定责任，不搞多重或双重标准，不夸大或 缩小问题，不回避矛盾，不混淆是非。同时遵循发现问题是手段，解 决问题才是目的的思路。 通过后续稽核检查， 认真督促各种漏洞弊端 的纠正，进一步化解经营风险。5 、认真学习法律知识和各项规章制度，力求上进，为全面完成xx 年 xx 片区全年的各项目标任务努力。xx 信用社稽核员二O

8、x年一月九日一、不断加强稽核工作的学习和宣传力度 今年以来，结合我局实际情况，把学习宣传活动列入重要议事日 程，制定了学习宣传活动实施方案和夜读学习计划，每周一3月组织学习州级社保文件精神、稽核、社保、财会、审计等知识3 日，由许局长带领全体职工集中学习了巴社险 xx20 号文件（关于 印发巴州地区 xx 年度社会保险稽核工作总体思路 ）、巴社险 xx21 号文件（关于印发巴州地区 xx 年度社会保险稽核工作要点）和 巴社险xx22号文件（关于印发巴州地区xx年度社会保险稽核工 作考核指标）的通知。按照文件要求，结合我局实情和存在的问题， 制定了 xx 年度稽核工作计划 和切实可行解决问题的办

9、法和措施， 并多次利用板报、横幅、发宣传单等形式向企业、社会进行社会保险 稽核宣传。随着业务范围的不断扩大，人员显得更加紧张，为保证稽 核工作的正常开展， 我局千方百计对人员进行调配， 单独设置了社会 保险稽核科（编制 3人），配备了 2名（兼职）稽核工作人员，并对 稽核工作人员进行了政策及业务培训， 使稽核工作人员的整体素质得 到了明显提高。二、稽核工作的开展情况（一）认真做好社会保险年度申报稽核工作。在社会保险年度申 报稽核工作中， 我局对全县参保单位申报缴费基数、 工资基数等数据 进行严格核定，以确保真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数 等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重

10、点， 采取了实地 稽核与重点稽核相结合的方式。 结合参保单位的实际情况， 第一季度 针对年初未进行申报单位下发了书面稽核通知书， 并组织人员进行了 实地稽核，促进了社会保险缴费工作的顺利完成。截止目前，我县养 老保险参保单位共有 88 个，参保职工 1279人；失业保险参保单位119个、参保职工 1918人；医疗保险参保单位 144个, 参保职工 2691 人；工伤保险参保单位 31个, 参保职工 866人；生育保险参保单位 133 个，参保职工 2639人。（二）全面做好社会保险登记证年检工作。社会保险登记证 的年检工作是稽核工作的保证，为加强稽核工作的规范性，确保 xx 年度缴费工作的真实

11、有效， 3 月初我局通知全县各单位进行年检，各 单位已陆续到我局进行年检， 我局稽核人员认真检查各单位 社会保 险登记证的填写，并建立了社会保险登记证的台帐、数据库工 作。截止目前，我局已发放社会保险登记证 124 本，已参加年检 单位 99 个，年检率达 80%以上。（三）进一步建立健全内控制度。为进一步加强内部控制，按照 要求，我局建立健全了相关工作制度，编印了涉及业务、财务、计算 机系统管理等各个方面的内部制度汇编； 在加强制度建设控制的同时， 狠抓了业务经办控制， 各业务岗位严格划分了工作权限， 按照既定的 工作程序和业务规程办理相关业务， 看似分散和独立的表面下， 其实 已经形成了一

12、张互为联系、互相制约的网格；在财务控制方面，我局 严格执行国家在财务及会计工作方面的政策法规和制度， 合理设置了 财务工作岗位，加强了对票据、印章和银行账户的管理，货币资金的 支出按照管理权限分级审核， 并主动接受基金监管部门与公众的监督 检查。（四）认真做好网络统计工作。我局把信息网络统计工作抓紧抓 实，一直以来，始终由专人负责信息网络的管理、维护和统计报表工 作。为提高信息网络和社会保险统计报表的质量， 我局按照州级要求， 通过理论和实际相结合的方式， 不断提高信息网络统计人员的业务培 训和操作技能水平。 针对业务工作中存在的问题及时提出具体的纠正 措施，并定期进行检查监督， 较好地完成了

13、州级下达的信息网络统计 工作任务和其它交办的事项。、综合业务网络系统 专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统 下的业务经营活动的 监督和检查，稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了 全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜 员业务操作权限过大， 错帐冲正无会计主管签字， 主管柜员没有起到 事中、事后监督的作用；存在记帐串户或在新系统 中无摘要栏等现 象大额结算业务无主管柜员签字； 计算机报表装订不规范； 部分信用 社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、 多收利息现象，对此，联社稽核监察部及时下发关于认真核对贷款 合同利率与微

14、机输入利率的通知 文件，责成各社对上述情况进行自 查、上报。、及规范化服务专项检查方面为了加强我市农村信用社规范化服务，增强员工品牌意识，打造 精品网点，提高服务质量，我社从基本的环境卫生入手，对全辖 *个 营业网点进行卫生专项稽核，共发出“最清结” *份、 “清洁” *份、 “不清洁” x 份；对城区信用社规范化服务进行突击检查，共检查 * 个营业网点，稽核面达 *%，共处罚违规人员 * 人，经济罚款计 *x 元。、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查经过认真部署、合理安排，我社及时组织人员对全辖信用社“冒 名”贷款进行了一次详细专项检查，通过认真核对、汇总和统计，发 现我市*个信用社存在冒

15、名贷款，共计*x户，*x笔，金额*x元。四、工作中存在的问题和障碍由于农村信用社机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文 化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面 观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到 位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，内控 制度形同虚设， 只图眼前的经营利益， 而忽视了长远意义上的社会效 益，从而导致内控方面执行不力的现象。带来便捷的结算渠道的同时，也给新系统下稽核检查工作带来了 新的问题和要求。 如：没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的 “稽核检查、 风险预警系统” ，使得在所有业务数据 “集中”处理下

16、， 稽核人员无法直接从系统 得到相应的稽核项目，从而使存在风险不 能在第一时间得到发现和解决， 管理部门不能应用发达的计算机网络 进行监控。没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合，来构成农村信用 社稽核监督管理工作的完整体系。 其主要原因， 一是由于综合业务网 络系统 对“稽核、监督、检查”等方面存在“真空”状态，新系统 下 对稽核信息的采集、分析、利用不充分，导致非现场稽核无法进行 的现象存在。 二是非现场稽核的技术支持不够， 全省农村信用社综合 业务网络系统 仍未建立功能齐全、实用性较强的非现场稽核监控系 统 。而手工和半手工操作，不能对浩繁复杂的数据进行快捷处理， 形成时效性强的监督管

17、理信息。由于联社对各部室的分工不同，稽核与其他职能部门缺乏协作， 造成抓经营和抓管理“两张皮”现象，使得在内部控制上各个防范主 体不能有效联动。总之，一年来，我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下，依 照上级主管部门的安排及部署， 做了大量的工作， 较为圆满地完成了 各项工作任务， 充分的发挥了稽核的再监督作用， 但与上级要求尚有 差距。今后，我们必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务 能力，加大稽核、监察执法力度，切实维护各项规章制度的执行和落 实，为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。以上报告妥否，请指正。一、工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。二、本月工作

18、内容1 、xx 年 2月 2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）2、xx年2月3日xx016501-02wha铝铜端子的稽核报告3、xx年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致 xx023202jnb（ia-kvd 3台）、xx023402jnb （ia-kv21 3 台）不能按期完成订单4 、 xx 年 2 月 10 日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学 科技有限公司的 aw-eab4 工业装甲缠绕带事件（采购问题）5 、应知应会标准清晰化资料6 、财产清盘工作及协调7 、清盘资料的录入8 、 xx 年 2 月 23 日工装统计人员培训9 、查

19、阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制10 、 xx 年 2 月 25 日关于电器总装 ia-5l 托盘错为 ia-4l1p 托盘 的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告11 、 xx 年 1月份生产系统异常问题汇总报告12 、 xx 年 2 月 26 日统计员培训生产统计报表的编制13 、统计生产部门财产清盘资料。三、本月存在的问题1. 稽核和统计员的技能培训2. 生产审计和稽核的组织结构和地位3. 生产现场管理：生产计划的实施和监督4. 公司中高层的责任意识的自我培训5. 工序间的制约责任制度6. 生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组 织能力及生产工作流程

20、和制度的完善。四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的 实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程， 从这件工作中 让我正真的知道流程和工作方法的重要性， 中下层管理者对细节的重 要性是完成和完善工作的必要条件， 虽然对各生产部门的主管将本次 的工作内容说得相当明白， 然而在清盘的过程中执行起来却有相当的 难度，如电器、smc对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对 清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、 smc工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节 容易忽略， 在工作中

21、总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定， 如 清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用， 在请盘中对财产状态的认 定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不 到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。 作为这项工 作的协助者还有很多不如意的地方， 不仅是物资状态描述不规范， 而 且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。 更有一些结尾处理 的工作实在是难以用语言来描述料。在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工 作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说 了，只觉得我什么也不是， 解决不了公司中的相关问题，而最基本的 工序流程也难以说清楚

22、。 而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚， 如 2 月 27 日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好 而让车间处于停产或半停产状态， 而让员工门白白消耗工时， 即坚持 了清楚的流程（物资从电梯里送上来） 而又忽略了相应的处理流程 （异 常情况的处理）， 总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因 而我在 2月 24日下发了一个通知，通知内容如下：生产系统各部门车间：生产审计稽核将于 xx 年 3月 1日起开始对生产系统的下列文件规 章制度开展稽核审计工作：1 、计划物控部生产协调会管理办法生产管控程序生产统计作业流程生产管理条例物料控制作业流程外发加工作业流程安全库存管理办法呆

23、废料处理作业流程物控管理条例2 、仓库仓库平面示意图进料作业流程物料储存、保管、搬运管理办法领（发）料作业流程退料作业流程补料作业流程成品进仓作业流程成品出仓作业流程账务处理规定3 、生产部门生产控制作业流程员工培训计划表生产车间“ 5s”管理制度请相关部门在 3月 11日 17：00前将以上流程文件规章制度修正 后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何 一个人都可以说出一大堆理论， 但是真要做好任何一件事并不那么轻 松，正如我们知道管理的方法有很多， 但每个人的管理理念不尽相同， 而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是

24、一场游戏， 所以说管理不是时刻让人开心的娱乐， 管理也不是人人都能获利的分 赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切 都需要整合， 整合就需要强有力的控制。 只有完善我们的控制体系才 能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能 管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提 高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制 作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计， 安排自 己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执 行者在什么时候，什么情况下应该工作进度与相关情况及相关原因。 相关职能人员（跟单员、

25、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、 回馈信息或递交报告等。 而不是所有的工作都交给下属来做， 而不对 订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有 起到应有的促进作用。xx, 是中共中央关于加快信用社改革的重要一年， 也是我市信用合 作工作整体发展的关键一年。 一年来，在银监分局的大力支持和监管 下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六 届四中全会精神和深入贯彻中央 x 号文件精神， 紧紧围绕当地政府关 于农村经济工作的整体部署，以“一手抓管理、一手抓发展”为指导 思想，狠抓稽核监察队伍建设，制定和完善了稽核制度；以支持“三 农”为中心；以我市信用联社

26、确定的“四个五”奋斗目标为突破口； 以经营效益为出发点； 以强化内部管理和狠抓落实为手段， 认真开展 民主监督工作，有效履行了行业服务、 管理、协调、指导的监督职能， 加大稽核督导力度， 加大跟踪检查力度， 加大处罚力度，重点放在“落 实”二字上，由以前事后监督变为事前稽核，将存在问题扼杀在萌芽 状态，从而有力的保障了我市农村信用社全年各项业务经营稳步发展。 经过全体员工的不懈努力，取得了存款稳步增长，贷款收放两旺，实 力增加，效益提高，经营成果取得建社以来最好政绩的新局面，为我市农村信用社“二次”创业夯实了基础。现将一年来的稽核工作情况 总结如下：一、基本情况* 农村信用社设有总稽核一人，

27、稽核经理 x 人，专职稽核员四人， 兼职稽核员 x 人。全辖设有独立核算信用社（部） * 个，信用分社 * 个，共*个营业网点，共有员工 *x 人。截止* 年末，各项存款 *x 万元， 比上年增加 *x 万元；各项贷款 *x 万元，比上年增长 *x 万元，其中不 良贷款*x万元，占比为*x%,存贷比例*%；股本金余额*万元，比上 年增加 *万元，盈余总额 *x 万元，实现净利润 *x 万元。二、稽核工作概况* 联社稽核监察部根据省联社 xx 稽核工作要点及全省农村 信用社工作会议精神， 结合我市实际情况， 先后对我市 *个信用社（部）， *个分社共计 *个营业网点进行了最少 x 次，最多 x

28、次的全面序时稽核 和 x 次全方位的时时跟踪检查， 稽核面达 *x 。为了确保稽核检查质 量高，定性准确， 侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各信 用（部）、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而 确保每次稽核检查工作高效、及时、准确地进行。我们在进行序时、 常规稽核的同时， 根据联社要求以及业务发展普遍存在的问题及时组 织开展专项稽核。 今年共进行专项稽核 x 次，其中综合业务网络系统 专项稽核 x 次，共稽核 *个新系统 营业网点，新系统 网点稽核面达 *x %;进行卫生检查专项稽核x次，共查*个营业网点，稽核面达*x%; 进行规范化服务专项检查 x 次；对我市农村信用两

29、个经济实体 （ 诚信 金店和银鑫典当行 ），进行专项稽核 x 次，根据省联社安排，协同资 产负债部对全辖信用社进行“冒名”贷款专项稽核 x 次。通过一年稽 核检查，共发出稽核报告书 *份，纠正通知书 *份, 整改通 知书 *份，离任报告书 *份，待岗通知书 x 份，贷款催收 通知书 *份，清收贷款通知书 * 份；为了规范信贷操作， * 联 社稽核监察部组织编写了 * 农村信用社信贷文本 , 共发出 * 农村信用社信贷文本 *份。通过一年稽核检查，共处理违规、违纪 人员*x人，罚款*x元，其中：通报批评*人，行政警告x人，行政 降级 x 人，行政记大过 x 人，交流信用社主任 x 人，免信用社副

30、主任 x 人。查出了部分信用社 （部）、分社在业务经营， 财务费用、 信贷、 传票帐务、内控建设等方面存在的问题，我们通过说服教育、经济处 罚、召开现场会议、行政处罚等方式加大了稽核处罚力度，堵塞了漏 洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为的错误作法 , 规范了各营业机 构的业务操作，解决了业务操作中的实际困难， 提高了依法经营意识， 增强了管理制约机制，从而为 * 联社业务发展奠定了良好的基础。三、稽核工作具体内容、重点搞好常规稽核工作* 年度会计决算常规稽核。 为了确保 * 年度会计决算真实、 准确， 联社稽核、业务人员对所辖各网点进行了全面、细致的检查，重点是 对年终决算是否核对准确、 是否

31、有虚假收入或以贷收息， 有无下甩费 用，贷款形态是否真实，并进行相应科目的帐务调整。通过检查发现 了 x个社少提应付未付利息*元；x个社多提应付未付利息*元；x 个社加提应付未付利息 *.* 元； x 个社各项提留基础数错误。对以 上问题已按照联社决算文件要求作了纠正和帐务处理。* 年度经营目标责任制考核兑现常规稽核。经营目标责任制的考 核采取“百分计计酬”的办法 , 主要对我市农村信用社经营目标完成 的真实性及考核情况的合规性进行检查。经考核我市农村信用社 * 年度经营目标责任制各项指标均真实、 准确，无超比例兑现工资现象。 其中考核得 *分以上的社 *个，占比*%，得*-* 分的社 x 个

32、，占比为*%， *-* 分的社 x 个，占比为 x%。、积极开展序时稽核，定期监控各社经营情况。序时稽核是稽核检查中定期性对信用社各项业务经营情况检查的 有效方法， 有计划地搞好序时稽核有力于堵塞经营中存在漏洞， 将存 在的问题及时进行纠正和处理。一年来，我市联社稽核监察部，通过 对全辖所有营业网点会计、 出纳基本制度执行情况、 结算业务合规性、 有价证券管理、重要空白凭证管理、 现金管理和综合业务网络系统 的 合规性操作等方面进行了多达 x 次的序时稽核和 x 次跟踪检查，共检 查信用社库存 *x 次，共查现金 * 万元；检查重要空白凭证 *x 次，共 查*万份；检查抵（质）押物品 *次，累

33、计 *x 万元；检查计算机备份 盘*次，计*x张；检查计算机各类打印资料*次，计*份；检查结算 业务 *x 次；检查各种登记簿 * 本；现场稽核传票 * 本。、根据我社实际情况，及时开展专项稽核根据我市农村信用社实际情况和普遍存在的问题， 及时进行研究、 部署，开展专项稽核。一年来，稽核监察部根据业务发展需要共进行 专项稽核 x 次，其中综合业务网络系统 专项稽核 x 次；城区规范化 服务专项检查 x 次；“冒名”贷款专项稽核 x 次；进行专项稽核 x 次， 检查情况如下：、综合业务网络系统 专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统 下的业务经营活动的 监督和检查，稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了 全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜 员业务操作权限过大， 错帐冲正无会计主管签字， 主管柜员没有起到 事中、事后监督的作用；存在记帐串户或在新系统 中无摘要栏等现 象大额结算业务无主管柜员签字； 计算机报表装订不规范； 部分信用 社由于上线时、卫生及规范化服务