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文档简介

1、z公司废旧物资管理制度 z公司废旧物资管理制度之相关制度和职责，1目的为了规范废旧物资管理,特制定本制度。2范围本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物,加工造成的废料,加工产品. 1 目的 为了规范废旧物资管理,特制定本制度。 2 范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物,加工造成的废料,加工产品不能利用的边角余料,钢屑、铁屑等的管理。 3 管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2 废旧物资实物的入帐登记。 3.2.

2、1 报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,依据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物,应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请,并依据资产名称、规格数量、单价、金额,填写“报废帐务处理物资清单一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核,总经理(或董事长)批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门依据“报废帐务处理物资清单做帐务处理,生产部依据“报废

3、帐务处理物资清单登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单替代“报废帐务处理物资清单随同实物转交生产部签 收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间依据实物状况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部依据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单一式二份。 3.3.2.2清单内容包括: 资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份, 做实物清理,同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证,方可出公司。 4考核 4.1废旧物

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