2015管理评审资料

1、*塑胶五金制品有限公司管理评审报告评审目的：结合质量方针执行情况和质量目标的达成实绩，评价本厂质量管理体系 的现状及对系统的持续适宜性、充分性、有效性。评审依据：IS09001:IS09001: 20082008 质量管理体系要求；本厂质量体系文件；相关法律法规； 客户要求。评审主持：经理：*出席人员：经理、管理者代表、各部门负责人评审时间：会议地点：写字楼会议室评审过程：一、 评审目的及安排本次管理评审主持人倪经理简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和 安排。二、 审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审计划安排，公司于 10 月底筹划内部质量体系的审核，审核计

2、划批准后，审核组成 员根据计划要求编制相应的检查表。 11 月 5 日上午按时召开首次会议， 各部门根据实施计划的时 间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下， 通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记 录。11 月 5 日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任 部门，并提出了纠正措施的完成期限。2、本次审核在倪经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现 2 个不合格项，汇总情况如下表：2014 年 10 月内审不合格项分布表部门总经理/管代生产

3、部物控部质管部人事/文控采购工模部不合格项数0200000上述不合格项，相关部门已于 10 月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审 时重点跟进。三、各部门体系运作情况报告1 人事部1.1人力现况本厂现有 154 人，其中管理人员 30 人。人力资源基本情况统计表明，2015 年 1 至 10 月人员流 失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。1.2人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员:部门职位人数讨论结果责任部门注塑部领班1 名按要求招聘人事部货仓物料员2 名按要求招聘人事部品管部QC2 名按要求招

4、聘人事部装配部员工20 名按要求招聘人事部1.3教育训练目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训: 岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。1.4 基础设施A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。B 车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。1.5 文件管制a. 目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。b. 后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使 用寿命。1.6 重大事故a. 重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1 万元的质量事故）b

5、. 重大工伤事故：未发生1.7 员工建议：a. 建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行）b. 建议在车间门口装白色宣传栏2、采购部2.1 本次内审采购部无不合格项2.2 选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一 份有毒有害物质的检测或化验报告。2.3 我厂截止 10 月份评估合格供应商共 21 家，已登录于合格供应商一览表分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商3、PMC3.1本次内审采购部无不合格项3.2 客户满意度调查PMC 进行了 2015 年度客户满意度调查，主要通过发出客户满意度调查表的方式进行, 综合

6、了调查反馈信息见下表：客户名豪马HTI金典WE R订单比例67%67%25%25%5%5%3%3%满意度值868688889090989890.590.5结论达标达标达标达标上述统计表明，顾客满意度最高分值为 98 分，最低分值为 86 分，平均值为 90.5 分，我们的目标值是 85 分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货 期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门 检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。3.3 物料控制a. 自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。b. 针

7、对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。3.4 货仓账目管理a. 货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒 相关填单人员注意且须签名完整。C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡” 一致。3.5 仓库目视管理a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议： 一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。b. 还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。4

8、品管部4.1 品管部质量目标达成情况2015 年度质量目标达成实绩项 月份来料合格率客户验货一次合格率制程合格率成品合格率市场招回率成品最终测试合格率目标值三 98%三 95%三 98%三 98%0%三 100%1 月100%100%100%100%0%100%2 月100%100%100%100%0%100%3 月99.8%100%100%100%0%100%4 月100%100%100%99.8%0%100%5 月99%100%100%99%0%100%6 月99%100%100%99%0%100%7 月99%100%100%100%0%100%8 月100%100%100%100%0%1

9、00%9 月100%100%100%99.9%0%100%10 月100%100%100%100%0%100%11 月12 月鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批 2014 年度目标已略有提升，从 2015 年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的5.3 来料检验统计情况2015 年度 1-10 月份来料检验合格率及退货情况统计见下表:月份、来料总批数合格批数来料合格率不合格批数供应商名称不合格物料名称发出改善要求通知书份数1 月132132100%0 批/2 月6363100%0 批/3 月20220099.8%1 批志成老虎机轮架1

10、 份4 月134134100%0 批/5 月11511499%1 批丰鹏手掌内箱1 份6 月158158100%0 批/7 月24824799%1 批佳何喷水壶1 份8 月19719699%1 批旺盈04-1719 灰板盒1 份9 月118118100%0 批/10 月120120100%0 批/上表中 1-10 月份所有退货，都相应向供应商发出改善要求通知书要求其改善，对重新送货经检验证改善效果。5.4制程检验按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，现场 QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即 时要求相关部

11、门及人员纠正改善。5.5客户投诉2015 年度 1-10 月来收到客户有关产品质量方面的投诉 1 单，由于客户产品更改贴纸需进行返 工处理。5.6量测仪器的校验品管部量测仪器一览表显示，我司共有内校仪器22 件，外样仪器 24 件，内校仪器由有内校资质人员（吴鸿亮）负责按内校作业指导书来进行，经抽查均有校验合格标签。所有外样仪器均由指 定校验机构（世通仪哭检测）进行，有校验合格报告和合格标签。经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。5.7 人员教育训练a.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。b.对于所有在职人员按计划实施专项技能培训，详见品管部培训计划。5.8

12、产品风险评估；a.经统计 2015 年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，其设计符合客户标准要求，产品性能符合产品出口国所在地的标准要求（ ASTM-F963 EN71, GB6675-2003 CPSIA（H.R.4040）、Phthalates ）。b.所的成品安全测试合格，没有因违规/测试不合格等被招架回或顾客投诉现象。6.生产部6.1 本次内审不合格项：经抽查，装配部产品（剪草机）物料无相关标识，无法进行有效的识别。原因分析：因装配部物料人员在进行周转时将原有的标识遗失。纠正：安排人员重新检查物料并作出有效的识别。6.2 综合各车间生产环境、5S 状况来看，有持续改进趋势。能做到物料

13、分区摆放，标识清晰， 工场整洁、布置合理、通道通畅，各种设施也较齐全完整。6.3设备维护所有生产部门均能按要求对设备进行维护、保养，机器设备均处于良好运作状态。6.4 生产记录、资料定时或不定时地抽查的结果显示，各生产部门的生产资料、生产记录较完整，但仍有极少随意 涂改记录的现象，应加以改善。6.5 教育训练各部门基本上能做到根据计划、结合需要进行适当的教育训练，以不断提高全员质量意识、生 产技能及整体素质。四、 质量目标的达成实绩1 从各部门汇报资料和数据来看，2015 年度至今公司质量总目标和分目标均已达标。2. 2015 年度质量目标达成实绩已在几个分层目标上略有提升，以更好地反映我司质

14、量体系的 持续改善的宗旨。五、 关于体系的变更目前我司通过并正常运行以下体系：1、IS09000 质量管理体系；2、IS014001 环境管理体系；3、ICTI工厂社会责任体系：六、 总经理关于 IS09001IS09001 : 20082008 体系持续适宜性、充分性、有效性的总 结1 此次评审中，各部门汇报了体系动作的基本情况，有实有据，取得了可喜的成绩，同时也 列举了一些问题，且提出了具体的改善措施和要求，请各相关部门尽快落实改善，指定人员跟进改 善效果。2纵观各方汇报材料，我司质量方针、质量目标能体现公司承诺及客户要求，已在公司进行 全员宣传教育，对监督、促进我司质量体系的良好运行适宜有效。3. 质量体系已运行 4 年多。4公司产品能满