某部门风险事件库

1、.风险事件库风险事件库序号一级风险二级风险三级风险风险编号风险事件描述（风险可能的具体表现）风险等级填写部门相关部门1运营风险产品质量风险-分包队伍技术管理力量不能满足施工生产需求中等风险技术质量部合约部、项目部2质量员业务水平低，责任心差，检查不到位；施工人员技术水平低，没有进行培训；项目全员质量意识不强中等风险技术质量部人力资源部、项目部3对工程材料和各类混凝土砂浆等试件，未能按要求进行检、试验中等风险技术质量部项目部4未进行图纸会审或因审图不仔细，未能发现施工图中存在的错误中等风险技术质量部项目部5对质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序衔接的重要环节未能严格执行“三检”制度，造成工程

2、质量出现隐患，工序不能正常进行交接，返工等重大风险技术质量部项目部7对施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象的质量管控力度不够中等风险技术质量部技术质量部、项目部8项目部人员对合同内容了解不够，对合同中质量要求、工期要求等重要内容未能充分重视一般风险技术质量部项目部9使用的施工质量验收标准不能满足合同约定一般风险技术质量部技术质量部、项目部10施工质量信息收集不到位一般风险技术质量部技术质量部11外审中出现严重不符合项或单体系出现10个以上一般不符合项，导致体系证书暂停使用或撤销，影响公司工程总承包业务的市场准入。重大风险技术质量部各相关部门12技术风险创新研发风险对国家科技创

3、新政策、行业技术发展动态掌握不准一般风险技术质量部技术质量部13专有技术、工艺遭泄露中等风险技术质量部技术质量部14技术应用风险行业专利、科技成果等创新、应用效果不佳一般风险技术质量部技术质量部16施工组织设计的编制未结合对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑，主要施工方案的确定、施工进度计划、资源需求量计划的编制不够合理中等风险技术质量部技术质量部、项目部18对现场施工的检测仪设备、度量衡未能定期进行检验，导致度量偏差过大，资料不够准确中等风险技术质量部技术质量部、项目部21未对现场岩土地质条件和水文地质条件进行仔细研究，进而针对现场情况制定出优化的施工方案重大风险技术质量部技术质量

4、部、项目部22项目投资风险境内项目实施风险施工质量、进度等项目目标未能进行动态控制一般风险技术质量部技术质量部、项目部23冬季施工、雨季施工未能按照编制的施工方案具体落实一般风险技术质量部项目部24专项施工方案编写不符合工程实际情况，关键工序描述不清，一般风险技术质量部技术质量部、项目部25未对重大施工方案进行专家论证重大风险技术质量部技术质量部、安全管理部、项目部26综合项目管理信息系统不能及时、有效录入信息（进度、质量、技术等）一般风险技术质量部项目部27工程资料整理不能满足要求一般风险技术质量部技术质量部、项目部28工程资料与实体不同步中等风险技术质量部技术质量部、项目部29技术交底针对性不强，交底内容不清；未按规章制度落实安全技术交底工作，或安全技术交底内容不明确、针对性不强，导致安全技术交底工作走过场、不到位。中等风险技术质量部项目部30土建安装工序交接没有进行认真检查，就进行下道工序的施工一般风险技术质量部项目部31对隐蔽、分部分项工程未及时办理签证