环境因素识别及重大环境因素评价程序

1、xx有限公司程序文件编号XMWY5.4.2-Z01名称环境因素识别及重大环境因素评价程序页版本B/1第1页共4页编制更改审核批准杨霞生效期2019年06月01日:1. 目的对本公司在服务过程中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别并评价 重大环境因素，以确保重要环境因素能够得到有效控制和管理。2. 适用范围适用于公司在服务提供过程中能够控制并可望施加影响的各种环境因素的识 别，更新和管理，以及重大环境因素的评价。3. 定义3.1环境因素：指在公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。3.2重要环境因素：指具有或可能会有重大环境影响的环境因素。4.职责部门/岗位工作内容管理者代表对各

2、部门环境因素与公司重大环境因素进行批准。品质管理部负责组织环境因素的识别和重大环境因素的评价工作。对有关部门环境因素的识别与评价工作进行检查和对重大环境因素治 理工作的审核；相关部门负责本部门环境因素的识别和评价工作； 负责相关治理设施管理、维护、保养和维修； 负责对涉及到本部门的重大环境因素提出治理方案和有关工作的实施；5. 过程和实施要求5.1环境因素的识别相关部门环境负责人负责组织本部门环境因素识别工作，并根据本部门的环境行为特点，最大限度地排查出本部门的环境因素；必要情况下可请求品质管理 部或其他相关部门协助排查。在进行环境因素识别前，各部门需先收集有关资料。包括：以往事故分析， 相关

3、方投诉与抱怨，污染源，环境影响评价报告等。在排查环境因素时要考虑过 去，现在和将来的情况，并且要充分考虑正常、异常和紧急状况以及产生的直接 影响与间接影响。将所排查出的环境因素按照要求填写在环境因素汇总登记表上，并发回品质管理部。环境因素识别方法各部门可灵活采用以下方法，尽可能多地确定与选定的活动或过程有关的环境因素：a）现场观察b）书面问卷或面谈c）测量 d）会议识别环境因素适用的条件（1）运行条件：a）正常运行 b）异常运行（关闭、起动）c）事故或紧急状态xx有限公司程序文件编号XMWY5.4.2-Z01名称环境因素识别及重大环境因素评价程序页版本B/1第2页共4页编制更改审核批准杨霞生效

4、期2019年06月01日:（2） 时限条件：a）过去b）现在c）将来（3） 环境影响条件：a）实际的和潜在的b）积极的和消极的环境影响评价的内容（1）大气污染；（2）水污染；（3）噪声污染；（4） 土壤污染；（5）能源资源的消耗；（6）影响从业人员健康；（7）对顾客的影响；（8）对相关方的影响评价应采用会议的形式评价。评价资料a）环境影响评价表；b）相关的环保法规；c）监测数据（必要时）；d）统计数据；e）其它有关资料。5. 1.8各相关部门环境负责人负责组织本部门的环境因素的识别工作，并根据本 部门的特点，最大限度地排查出本部门的环境因素。5.2重大环境因素评价公司重要环境因素评价方法采用多

5、因子评价法，即对本公司所涉及到的环境因素进行多方面的因子打分，通过综合统计分析，选择出本公司重大环境因素。 重大环境因素的确定依据：（1）相关方的期望与合理要求；（2）改变环境影响的技术难度；（3）改变环境影响的经济承受力；（4）法律法规和其它要求。重要环境因素的评价：A、发生频率频次分值（M）连续发生至每日一次5每日一次至每周一次4每周一次至每月一次3每月一次至每年一次2一年以上时间一次1B、排放与法规标准值之比分值（M）xx有限公司程序文件编号XMWY5.4.2-Z01名称环境因素识别及重大环境因素评价程序页版本B/1第3页共4页编制更改审核11批准杨霞生效期2019年06月01日大于或等

6、于100%580%-99%470%-80%350%-70%2小于50%1C、环境影响规模程度分值（M）全球性严重破坏5国家范围的破坏4重大地区性破坏3社区性破坏2非严重破坏（或无）1D、环境影响的可恢复性持续性分值（M）不可恢复5半年以上可以恢复41周至半年内可以恢复31天至1周内可以恢复21天内可以恢复1E、公众和媒介的关注程度分值（M）社会极度关注的5地区性极度关注的4地区性关注的3地区性一般关注的2不为关注的1523评价得分（X）=频次（A） *影响（B+C+D+E ）524优先项评价M=5或X大于等于40为重要环境因素M=5或X大于等于65为紧急优先项X=65高度优先项X=50中度优先

7、项。一般情况下，对于重要环境因素需制定相应的环境管理方案。资源能源消耗如水资源、电能源、纸张等，作为重大环境因素进行管理，应 制定相应的环境管理方案。油料和燃气可根据部门业务的性质及实际的能源消耗 量决定。其他资源能源消耗因生产服务发生改变，而致使消耗量明显过大或因生 产服务非正常波动而出现资源能源浪费现象时，应制定独立的环境管理方案。xx有限公司程序文件编号XMWY5.4.2-Z01名称环境因素识别及重大环境因素评价程序页版本B/1第4页共4页编制更改审核批准杨霞生效期2019年06月01日:527潜在的重大环境事故：如火灾、化学品泄露、突发噪声等应列为重大环境因 素，并依照制定的预案进行管理。重大环境因素记录于重要环境因素评价表上。5.3环境因素的更新每年进行一次环境因素的更新识别和评价，当下列情况发生时，要及时进行 环境因素的更新、识别和评价（1 ）管理评审