院所专项巡视整改落实工作方案

1、院所专项巡视整改落实工作方案专项检查巡视工作方案 一、检查内容 、专项治理活动开展情况1. 学习情况根据专项治理学习计划、清单查阅学习记录、书面资料。2 问题查摆情况根据专项治理通知要求，对照问题清单，查阅相关台账资料。3.整改计划及进展情况根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。、专项治理重点查摆的问题1 “三重一大”重要事项决策及党政会签情况根据党政会签和“三重一大”重要事项决策制度规定 检查是否严格执行落实，有无流于形式。重点针对项目决 策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要 设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变 更等环节进行检查，采取查阅会议记录、合同

2、签订及报批、 备案记录等方式。2三项招标情况检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的 合规性。合同是否规范，合同是否经过部门的会审会签，合同 中各要素是否填制齐全，各类合同是否按要求报公司相关 部门备案，合同台账是否建立，合同签订方是否是招标确 定的中标单位，合同单价是否按照招标确定的进行。3.亲属包工队、设备情况项目班子成员及主要管理人员有无在项目安排亲属包 工队或设备及安排直系亲属在项目工作。4 .落实“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”的情况按照“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”规定要求

3、，主要针对"十项禁令”和'二 十项承诺”检查有无违反上述规定行为，有无存在公务接 待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。5.党风廉政建设情况反腐倡廉领导体制和工作机制健全，领导重视，分工明确，各负其责。项目纪检组织按职责开展工作记录；逐级签订党风廉政建设责任书、廉洁从业承诺书、廉洁共建协议落实情况;对责任书执行情况进行检查考核;党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。项目纪检组织按公司要求设置，配备配齐纪检人员, 按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。反腐倡廉教育。有组织、有计划，教育内容、次数符 合要求，实际效果好，教育记录齐全；项目领导人员作反

4、 腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次；教育形式多样；教 育覆盖面80%以上；廉洁文化标识设置齐全，规范统一，内 容丰富。信访举报。设置举报箱、公开举报电话和电子举报邮箱；认真接待群众来信来访并及时登记，按时上报信访信 息，及时报告重要情况；信访初核认真，按时上报调查结 果。项目纪检基础工作与自身建设。日常工作规范有序，“ 八簿一册”台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、 报表和各类专项工作材料；按规定的要求及时上报工作信 息。项目纪检监察组要组织学习业务知识，积极参加业务培训，不断提高综合素 质，较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。审计自查自纠整改情况根据审计自查自纠工作方案，对照

5、自查自纠整改清单检查整改情况，是否按照要求整改到位，项目基础管理、成本管理、队伍管理等情况1项目基础管理项目管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界 定、考核奖惩机制及执行考核情况；是否建立执行工程例 会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度 情况。2. 成本管理是否设置责任成本管理、工作机构。成本管理方面的 规章制度建立、完善情况及成本管理工作流程方面的相关 资料。项目经理是否组织领导责任成本核算的实施。每月执 行成本管理会议情况。项目部签订的劳务合同要经过公司审批备案，内容跟 审批过的一致。严格执行施工过程中合同。核实项口上报的预算成本及实际成本的真实性。项目 发放绩效工资总额

6、要控制在公司批复的总额内。项目部对 各责任中心责任人的考核兑现情况。业务资料要求：外部劳务管理、控制方面的资料；责 任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况；工程数 量控制、材料消耗控制；及时、准确对劳务队的验工计价, 对已经完成施工任务的劳务队伍的结算；季末项目部及时 向公司上报成本部成本报表和成本分析资料，及上报资料 的真实性跟准确性。3. 劳务队伍管理查看外部劳务队伍“四证一书”是否齐全，且符合资质要求；有无交纳工程履约金、保证金等规定费用；有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍；劳务队伍选用程序是否合理；劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查、不了解对方资

7、信情况，超越权限 盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。劳务队伍安全、质量、廉政责任状管理情况。职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况二、检查活动开展1、召开会议:听取项目汇报;检查组开展宣讲教育;通报巡查活动安排。2、悬挂意见箱，收集项目职工对项目管理的意见和建议，对项目班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和 建议。3、台帐资料检查专项治理台账查看外部劳务队伍"四证一书”是否齐全，且符合资质要求；有无交纳工程保证金等规定费用；有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍。查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定，流程、审

8、批手续是否合规、合法。查看外部劳务分包合同，材料、设备供应以及设备租赁合同，安全、质量包保责任书的签订情况；是否存在将 外部企业及外部施工队伍挂靠在本企业的问题，是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查，不了解对 方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同 等问题。查阅会计凭证、帐簿。检查项目资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职 务消费、开支随意、个人借款额度大、违反规定预付工程 款、超拨款等问题，是否存在“小金库”。4、座谈征求意见。分层次 2、检查时间：6月中旬开始。3、检查项目：北京地铁六号线西延、威海荣文、苏州4号线9标、广州地

9、铁21号线、四、专项检查通报1、专项检查报告上报公司主管审阅批示，并上纪检监察联席会讨论研究通过。2、通报专项检查报告，传递机关相关业务部门。五、专项检查落实处理1、下达项目整改通知书，限期上报整改情况总结。2、对存在问题责任人进行问责、处理。3、跟踪落实整改，项目上报整改落实报告。xxxxx热电有限责任公司关于省委巡视组进驻集团公司专项巡视反 馈意见的整改落实工作方案x x年12月8日，集团公司党委印发了中共河北建 设投资集团有限责任公司委员会关于省委第十二巡视组专 项巡视反馈意见的整改落实工作方案。方案指出，xx年8 月3日至9月25日，省委第十二巡视组对集团公司进行了 专项巡视，xx年1

10、 2月1日，巡视组向集团公司反馈了巡 视意见，指出了工作中存在的主要问题和不足，有针对性 提出了整改意见和建议。为促进公司党风廉政建设，切实 做好整改工作，结合公司实际情况，特制定如下方案。一、指导思想深入贯彻xx建投党字【xx】40号文件精神，按照集团、 建投能源的安排部署，以巡视问题整改为契机，坚持“标 本兼治、务求实效，统筹兼顾、突出重点、上下联动、合 力攻坚的整改原则，结合三严三实专题教育活动，对照 巡视组反馈的问题意见，举一反三，有的坚决改正，无的 要更进一步。真正解决公司在党风廉政建设、作风建设、 选人用人、经营管理等方面的突出问题，切实加强公司各 级领导班子和干部队伍建设，全面提

11、升广大党员干部拒腐 防变意识、依法经营意识、廉洁从业意识，努力实现公司 健康发展、干部清正廉洁、作风规范务实，以党风廉政建 设的成效来推动公司的持续健康发展。二、整改目标全面加强党的建设，强化党组织的领导核心作用，落 实“两个责任”，坚决贯彻中央“八项规定”精神，把纪律 和规矩挺在前面，严防“四风”反弹，进一步规范企业行 为和办事流程，树立正确的用人导向，规范选人用人工作, 努力营建惠风和畅的从业环境。三、整改步骤集中整改活动时限为xx年12月15日至xx年1月30 日，大约用1个半月时间，分三个阶段进行：第一阶段：公司党委对照反馈意见、反馈问题认真梳 理、分类处置，制定整改方案，召开专题党委

12、会。公司党 委组织相关单位和人员召开会议，由党委书记亲自安排部 署整改工作。各牵头部门和责任部门按照方案分工，逐项 逐事细化整改计划、目标、措施、时限，明确责任人，自 上而下落实整改各个环节责任。第二阶段：全面落实整改措施，立行立改，真整实改, 并且要建立长效机制，建立健全各项规章制度，强化制度 的执行力，强化廉政风险防控，确保按期整改到位，取得 实效。第三阶段：对公司整改方案情况进行全面检查验收， 汇总各牵头部门分项整改报告，形成公司党委整改情况总 结报集团、建投能源公司党委。整改期间，接受集团、建 投能源公司的监督检查，巩固整改成果。四、组织保障公司成立整改工作领导小组，负责整改工作整体筹

13、划 和安排部署。组长：党委书记总经理 副组长：其他班子成员 成员：领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察部，负责 日常协调、督促、检查等事务性工作，坚持每周协调整改 工作的开展，并及时向整改工作小组汇报工作进展情况。 主任：xxx 副主任：xxx 成员：xx xxxx各牵头部门和责任部门要高度重视，各负其责，切实 抓好本小组所主管整改工作事项的落实。五、整改任务与责任分工新龙县财政局 深入学习实践科学发展观活动完善制度、整 改落实阶段实施方案县学领办：按照县委学习实践活动领导小组关于做好学习实践 活动完善制度、整改落实阶段工作的通知文件要求，结 合我局实际情况以及梳理出的问题，现制定如下实施方

14、案:一、整改落实工作的指导思想、基本原则和目标要求 整改落实工作的指导思想：以中国特色社会主义理论为指 导，全面贯彻党的十七大精神，深入学习实践科学发展观, 围绕“为民理财、关注民生，努力推进城乡公共财政均衡 化”为主题，进一步解放思想，创新思路，进一步深化财 政改革，推进依法理财，优化服务体系，为促进全市经济 社会科学发展，建设美好新龙做出应有的贡献。整改落实工作的基本原则：一是坚持统筹兼顾的原则, 既要立足当前，抓好突出矛盾和问题的解决，又要着眼长 远，抓好今后一个时期工作的推进，做到治标与治本相结 合；二是坚持先易后难的原则，根据解决问题和完善体制 机制的难易程度，分门别类制定具体整改措

15、施，有计划有 步骤地加以推进；三是坚持民主监督的原则，把发扬民主、 群众参与贯穿整改落实始终，及时公布整改落实方案和整 改进展情况，以群众满意为标准，自觉接受群众监督。整改落实工作的目标要求：按照“党员干部受教育、 科学发展上水平、人民群众得实惠”的要求，通过整改， 思想观念不断更新，依法行政更加规范、服务能力显著提升、工作效率明显提高、队伍素质普遍增强，体制机制更加 完善，财政工作成效显著。二、整改落实的项目及整改目标通过广泛征求意见和排查梳理存在问题，列入整改落实的项目主要有5条。1、结合实际，狠抓制度落实，作风转变,监督检查。2、加大全县财会人员特别是新进财会人员的业务培训 力度。3、加

16、强单位帐户、资金的监管力度，区乡项目资金的落实和工程监管。4、充分发挥党员先锋模范作用。5、加强对单位干部职工工作、生活的关心力度。按照 “四明确一承诺”要求，制定财政局学习实践科学发展 观活动整改落实方案任务分解表，在明确整改项目和整改 目标的基础上，逐项落实整改措施、明确整改责任人和整改时限，并对整改落实工作作出相应承诺。三、整改落实工作的具体要求1、强化领导，推动整改。局学习实践活动领导小组加 强对整改落实工作的组织领导，及时了解整改进展情况， 采取有效措施，真正在抓整改、办实事、解难题、建制度、 促发展上取得新突破，不断提高整改落实工作的公信度。2、明确责任，落实整改。推行整改落实工作

17、责任制， 形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。局领导班子成 员带头抓好整改落实，股室负责人和工作责任人要认真落 实各项整改措施，确保整改工作落到实处。3、加强协调，合力整改。加强整改协调配合，及时解决整改中碰到的难点问题，对涉及多个股室整改的内容,局领导牵头、相关股室配合，形成整改合力，确保复 杂问题、难点问题得到及时有效的解决。4、加强督查，问效整改。局领导小组对整改落实工作及时进行督促和跟踪问效，对整改落实工作成效显著的及 时总结交流，对问题整改不到位的进一步落实整改措施, 确保快节奏、高质量地推进整改落实工作。四、主要措施我局整改落实阶段从7月中旬开始，至临月底基本结束, 主要任务是明

18、确整改目标，落实整改责任，扎实推进，切 实取得推动科学发展的实践成果和制度成果。重点要统筹 抓好制定整改落实方案、集中解决突出问题、完善财政体 制机制等工作。1、精心制定整改落实工作方案。局党支部，局学习实 践活动办公室要围绕"为民理财、关注民生，努力推进城 乡公共财政均衡化”的主题，以分析检查报告为主要依据,结合财政实际制定整改落实工作方案。具体做到“四明确 一承诺j 一要明确整改落实项目。把征求意见和分析检查 出来的问题，进行全面分析、归类梳理、一一纳入，其中 制约本县、本单位科学发展的重大问题和事关群众切身利 益、维护社会稳定方面的突出问题是纳入的重点。二要明 确整改落实目标、

19、时限。即明确整改落实所要解决问题的 预期目标，按照问题的轻重缓急和解决问题的难易程度, 列出整改落实的总体时间表，积极创造条件，逐步予以解 决。三要明确整改落实措施。对需要整改落实的问题，要 逐项研究分析，拿出解决问题的有效措施和具体办法。按 照“特事特办、急事急办、难事巧办、杂事合办”工作方 法，采取有效措施，上下联动、左右互动、整体推动，形 成合力加以解决。四要明确落实整改责任。建立健全整改落实责任制，逐项明 确责任领导、承办部门，把任务分解细化，把责任落实到 人。一承诺，就是要采取适当方式，在一定范围公布整改 落实方案，对重要事项要作出公开承诺，落实情况要向党 员、群众通报，自觉接受监督

20、。2、集中力量解决突出问题。在边学边改、边查边改的基础上，各责任股室要选准突破口和切入点，从群众反映 最强烈、最关注的问题抓起，针对在贯彻落实科学发展观 方面存在的突出问题，对症下药，集中精力加以解决；要 按照近期整改目标与长期整改目标相结合的原则，对能够 马上解决的问题，抓紧时间开展集中整改；对短期内不能 解决的问题，列出整改计划，并积极创造条件，分期分步 整改；对整改需要一个较长过程的，认真做好解释宣传工 作，最大限度地争取上级部门、基层单位和广大群众的理 解和支持。3、健全完善体制机制。按照科学发展观的要求，通过 “废、改、立”三个途径来完善，“废”，即对内容陈旧、 不符合科学发展观要求的规章制度及文件，要进行集中清 理并予以废止；“改”，即对于不便于操作、对实际工作指 导作用不强的制度规定，要认真修订完善；“立”，即对于 现实工作需要而尚未建立的规章制度，要组织力量调查研 究，科学制定，成熟一个，出台一个。努力