万亩九叶青花椒园项目可行性实施报告

1、万亩九叶青花椒园项目可行性研究报告第一章 项目基本简介为响应推进农村产业结构战略性调整政策，计划通过流 转撂荒土地、闲山荒坡 10000 亩，集中打造绿色、有机、无 公害的九叶青精品鲜花椒基地，以此模式来为农村经济发展 培育主导产业，为农民增收致富打造拳头产业，最终实现强 镇富民的终极目标。一、项目名称万亩九叶青花椒园二、创建年限。5 年（ 2012、 2013、 2014、2015、 2016 年）。三、项目规模从 2012 年开始，到 2016 年建成 10000 亩九叶青花椒园四、项目投资五年累计投资 9500 万元。五、资金筹措国家贷款、土地入股、火锅店注资。六、经济效益10000 亩

2、花椒园年总产量为 7500 万公斤、年总产值为 11450 万元；一个周期（ 20 年）总产量为 15000 万吨、总产 值 22.5 亿元。七、运作模式“公司 +农户”模式，流转土地，集中发展；“火锅店+基地 +公司”模式，订单种植，集中供货；“行业专家+种植能手”模式，技术精专，保证品质；“精品+绿色 +有机”模式，走中高端市场路线。八、终极目标优化产业结构、培育主导产业、实现强村富民。第二章 项目市场分析一、产品市场分析及定位（一）、市场供需分析1、国际出口市场。我国青花椒远销韩国、日本、东南亚、美国等地，纽约市场价格高过1520美元/公斤；东南亚地区花椒年需求量 1 万吨以上，其中 7

3、5%左右都是从中国 进口。仅日本市场年需求鲜花椒就达 500 吨以上，保鲜青花 椒价格达 80 元 / 公斤。2、国卖方市场。 国约有三分之一的人口喜食花椒， 按 4. 3 亿人口计算， 每人每月食用 25 克，全国每年对花椒的需求 量在 13 万吨左右，而目前全国花椒的总产量在67 万吨左右，市场缺口大， 供不应求， 青花椒的市场价格也高居不下， 每公斤在 15 元左右，仍属卖方市场。3、火锅市场。菜系以麻辣著称。尤其火锅的麻辣驰名 中外。一家日均 20 锅规模的“鲜椒锅”火锅店，每月青花 椒的用量在 250 公斤以上。同时由于一次性锅底的推行以及 小天鹅、秦妈、苏大姐、德庄等火锅店连锁规模

4、的扩大，对 花椒的需求量猛增，纷纷寻求建立自己的花椒基地。（二）、市场定位及客户锁定 本产品将以火锅市场为主打市场，以火锅名店为目标客 户。打绿色、有机、精品牌，走中高端市场路线。（三）、产品市场份额预测 近年火锅市场对花椒的年需求总量以15 20%速度递增，目前对花椒的年需求总量为 1.5 万吨，按干鲜 1： 3.6 的比例计算，则需要 5 万吨左右的鲜花椒， 10000 亩花椒园 年产量 7500 吨鲜花椒， 预计市场占有份额为 15%左右。 市场 空间较大。二、产品竞争对手分析（一）、竞争对手的概况 市的花椒主要集中在全国花椒之乡江津。江津花椒 创造了“四个最”。一是面积最大。花椒基地面

5、积已达 50 万亩。二是产量最高。鲜椒亩产高达1612 斤。三是品牌最响。被誉为“中国花椒之乡”。四是科技含量最高。江津的 花椒基地属于同品质产品竞争对手。（二）、竞争对手的优劣势 江津的花椒基地也面临老区品种退化，面大栽培管理粗 放等问题。而本项目则走差异化种植之路，用最新的技术、 最新的品种集约化种植，发展绿色、有机、无公害花椒，从 产品品质上超越对手。三、创建项目SWO分析（一）、创建项目优势1、适宜的气候条件。 某镇耕地总面积 2.5 万亩、 耕地 3.6 万亩，能够保证万亩花椒园项目用地。当地属亚热带湿润润风气候区，年平均气温 18.3 C,无霜期318天，日照131 1小时，降雨量

6、950-1400mm气候温和，四季分明，冬冷而 少雨，夏热而多伏旱，春早冷暖多变，秋凉多绵雨，随海拔 高度变化，立体气候明显，光热水土自然条件适合九叶青花 椒成活生长。2、独特的区位优势。董家镇地处丰都、垫江、忠县三 县交界之地，是丰都长江北岸边陲的集贸强镇，规划建设中 的边陲农产品交易市场将进一步提升其区位优势。正在施工 建设中的董新路（丰都董家忠县新立），有望 2010 年 3 月竣工通车， 届时董家镇可以直接进入垫忠高速、 渝宜高速， 驱车 2 小时可达主城。便于成熟的鲜花椒及时进入市场。（二）、项目创建劣势1、土地集中流转费周折。董家镇有耕地2.5 万亩，林地 3.6 万亩，闲置、或者

7、未被高效利用大量土地分散在各处， 目前要动员农户把分散的土地流转到一起，需要下功夫做群 众的工作。2、培育管护技术待精通。因为当地村民一直以种植水 稻、玉米等传统作物为主，没有花椒栽植，尤其没有绿色、 有机九叶青花椒的栽植经验。需要精选种植能手，对其进行 强化培训。（三）、项目创建机会1、产业结构亟需调整。当前农业发展进入一个新的时 期，农业和农村产业结构不合理、 农业整体效益不高等问题， 已成为制约农业和农村经济发展的主要问题。推进农业战略 性调整，已成为现阶段农业和农村工作的中心。2、强力的政策支撑。 2008 年 10 月 12 日中国共产党第 十七届中央委员会第三次全体会议通过的共中央

8、关于推进农村改革发展若干重大问题的决定明确指出：要加强土地承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。同时提出要以市场需求为导向，支持 发展绿色食品和有机食品。（四）、项目创建威胁1、融资难度大。该项目总投资需要 9500 万元，贷到国 家贴息贷款有一定的难度，对项目规模和进度有影响。但是 看好农户以土地入股和名火锅店投资建立花椒基地这两种 融资模式。2、花椒病虫害。九叶青花椒容易发生锈病、烟煤病， 同时易遭受虎天牛、跳甲虫、瘿蚊、红蜘蛛、尺蠖、黄凤蝶 等害虫的袭

9、击。若防控不当，对花椒的产量和品质都有不利 影响。3、不可抗因素。九叶青花椒一般在79月果实成熟，在这期间一旦气候异常，若有强风强降雨甚至冰雹天气，或 者过度高温干旱天气，对花椒的成熟极为不利。四、新产品发展趋势随着人民群众生活水平的提高，绿色、无公害食品已经 成为食品行业的新宠。花椒这一人们饮食中不可或缺的调味品，尤其是火锅的不可或缺佐料，也逐渐走上了绿色、有机 的发展道路。各地纷纷加快了绿色花椒基地建设步伐。因此 培育精品九叶青鲜花椒是花椒产业的发展趋势。第三章 产品分析及营销战略一、产品定位及分析（一）、产品定位 优质绿色有机的九叶青精品鲜花椒。（二）、产品分析 1、产品概况。九叶青花椒

10、为椒叶青花椒的一个栽培变种，属于芸香科花椒属植物， 树高3mr- 6m, 34月开花，79 月果实成熟。其加工性很强，可加工制成调味品、医药保 健、日用化工三大系列近 20 个产品。2、产品品质。九叶青花椒在花椒品系中是最具竞争力 的品种，以果实清香、麻味纯正而著称，皮厚，色青，是无 公害的绿色产品。经西南农业大学检测：九叶青花椒含有人 体所需的维生素 C、铜、铁、锌、锰、硒等多种微量元素， 花椒和花椒籽的含油量分别是 10.73%和 27.6%，出油率分别 是 10.47%和 24.7%。健脾强胃，驱风除湿，中医入药，对慢 性胃炎有显著疗效。（三）、产品优势九叶青花椒作为高档调味品，全国有

11、1/5 以上的人口喜 欢食用，按人均消费 100 克计算，每年全国用量在 2.6 万吨 以上，再加之花椒油、医用、工业用等，所需花椒 170 吨左 右。目前我国花椒主要产区、等省不足 1 万吨，特 别是深度开发其系列产品，市场更是供不应求，开发前景非 常乐观。二、产品价格拟定通过成本利润比例、市场比较综合分析，优质九叶青鲜 花椒在市场上的价格每公斤在 15 元左右。三、产品技术保障寻找有资质的农业技术培训机构，对种植农户进行定期 培训，让其精通花椒种植、管护全套技术；在技术顾问的统 一指导下，实行包花椒树、包花椒地到管护人的管护制度， 实行严格的考核评估机制，确保管护良好；为每颗花椒树建立成长

12、档案，随时监控其成长状况； 严格按照有机、无公害、 有机产品标准进行种植。四、产品营销推广本基地的花椒主要是销往，为的中高档火锅名店供应佐 料。将通过如下三种策略进行营销推广。（一）、网络营销。互联网已成为当今最为快捷、实惠 的推销手段，本基地将借助阿里巴巴等电子商务，开辟专门 的操作平台，进行产品推广营销。（二）、基地营销。因为中高档火锅名店在不断扩容， 其对鲜花椒的需求量不断递增，为保证其有稳定的佐料来 源，寻求和小天鹅、秦妈、苏大姐、德庄等火锅名店合作， 为其打造花椒基地，实行公司订单生产销售模式。（三）、反季营销。因为九叶青鲜花椒属于花椒中的早熟品种，本项目计划通过建立冻库保鲜， 在青

13、花椒淡季上市， 物以稀为贵。第五章 项目实施团队及措施一、项目实施团队由大户牵头，和各村委会联手，聘请一位专业的技术顾 问，筛选 500 名种植能手，成立“丰都县三鲜花椒股份有限 责任公司”，进行具体实施。二、组织人事拟定该公司设董事会，下设董事长，下设总经理，下设务总 监、营销总监和技术总监，技术总监下设 5 个技术组，每组 设组长 1 名，管护技术员 99 名。三、企业文化（一）、公司宗旨立足三农 服务三农（二）、企业文化团结务实开拓创新四、具体操作模式分五年流转农户土地、撂荒土地10000亩，集中发展优质精品的九叶青花椒。从流转土地之日至花椒正式挂果前， 以每年每亩土地1000元的价格征

14、地。花椒树进入挂果旺盛 期，若农户愿意以土地入股，所产生的效益与农户二一添作 五，同时坚持每年每亩 1000元的保底制度，力求确保农民 效益最大化。第六章项目投资估算及融资一、投资估算五年完成创建花椒园项目任务，所需资金主要由土地 费、苗木费、劳务费、肥料肥等费用组成，五年共需9500力。（一）、土地费。每年每亩土地以1000元租金流转，分五年年完成10000亩流转任务，五年需要共付土地费3000万。年度数量（亩）价格（元/亩）金额（万元）2010200010002002011400040020126000600201380008002014100001000合计3000（二）、苗木费。以每亩

15、栽植200株计算，每株1元，10000亩需栽200万株，共计 200万元年度数量（株）价格（元/株）金额（万元）2010400000140201140000040201240000040201340000040201440000040合计2000000200（三）、肥料费。以每亩每年需要100元的肥料费计算，五年共需要肥料费 300万元年度亩价格（元/亩）金额（万元）2010200010020201140004020126000602013800080201410000100合计300（四）、管护费。以每 20亩请一名管护人员计算，每 人每年3万元工资，五年共需 4500万元。年度需管护人员（

16、人）工资（万元）金额（万元）20101003300201120060020123009002013400120020145001500合计4500（五）、其他费用。每年流动资金 100万元，五年共计 500万元；专业顾问聘请费每年 100万元，五年共计 500万 元；策划营销费、考察学习等费每年100万，共计500万元。 总计1500万元。（六）、项目总投资。共需 9500万元。明细如表。花椒园总投资一览表（万元）序号项目20102011201220132014合计1土地费200400600800100030002苗子费40404040402003肥料费204060801003004管护费30

17、06009001200150045005其他费3003003003003001500合计86013801900242029409500二、项目融资方案（一）、引导农户以土地入股参与亩产效益对半分红，争取征得60%的入股土地，折合现金可融资1800万元。（二）、项目资金主要来源，计划寻求有意向打造花椒 基地的名火锅店，争取与其合作，让其提前注资投产。、（三）、争取国家惠农贴息贷款3000万元。三、对投资方的回报对以土地入股的农户，从花椒正式开始挂果起，亩产效 益的50%归农户；对提前注资合作建立基地的火锅店，优先 保证其花椒用量需求；关于国家贴息的贷款，分十年分批还 清。第七章项目财务预测一、项

18、目创建进度。分五年完成创建10000亩的目标。（一）、2010年。完成2000亩花椒栽植任务。（二）、2011年。完成2000亩花椒栽植任务。（三）、2012年。完成2000亩花椒栽植任务。（四）、2013年。完成2000亩花椒栽植任务。（五）、2014年。完成2000亩花椒栽植任务。二、年度销售收入预测九叶青花椒生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式 进入盛产期，可持续盛产 15-20年，生长寿命约 30-40年。 以20年为一个生产周期、 每亩年产750公斤鲜椒、每公斤1 5元计算。10000亩花椒园年总产量为 750万公斤、年销售 总收入为11450万元，一个周期总产量为 15000万吨

19、、周期 销售总收入22.5亿元。周期年度销售收入明细表年度投产（亩）总产量（万公斤）价格（元）收益（万）20132000150152250201440003004500201560004506750201680006009000201710000750*16 年11250*16 年至2032203380006009000203460004506750203540003004500203620001502250合、年度盈利状况预测相关计算指标同上，周期总投入达73940万，总产出225000万，可盈利151060万元。年度投入（万）产出（万）盈利（万）备注20108600-860201113800-1380201219000-1900201324202250-17002000亩投产2014294045001600开始盈利201529006750385020162900900061002017 至 20322900*1611250*16 亩20332400900066208000 亩20341880675048906000 亩20351340450031604000 亩2036820225013302000 亩合计73940225000151060第