附件：建筑施工安全生产大督查大执法重点行为检查清单

1、第 1 页，共 7 页附件 建筑施工安全生产大督查大执法重点行为检查清单督查时间： 年 月 日 督查地区：督查组：工程名称广顺虹杉园形象进度1#楼主体、2#楼主体建设单位重庆市宏安房地产开发有限公司业主代表姓名与联系电话杨义彬施工单位重庆市荣昌区华兴建筑工程有限公司项目经理姓名与联系电话刘杰监理单位重庆市建新建设监理咨询有限公司项目总监姓名与联系电话乔守江勘察单位设计单位分包单位检测单位监测单位项目经理本次记分一、建设单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1建设单位办理安全监督手续情况安全报监资料符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未办理安全监督手续办

2、理安全监督手续滞后2施工许可办理施工许可证符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未办理施工许可施工许可办理滞后建设范围超出施工许可允许范围3安全文明施工费支付凭证、检查记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未在施工合同中单列安全文明施工费；未在开工前将安全文明施工费拨付给施工单位未检查安全文明施工费使用情况并督促落实安全文明施工措施。4危大工程安全管理相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未参与对危大工程的安全管理接到安全隐患报告后，未督促施工单位立即整改应实行第三方监测的未按规定进行监测第 2 页，共 7 页应组织相关评估、论证而未组织的5既有建（

3、构）筑物或管线安全管理相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未收集并提供施工现场、毗邻区域地下管线和建（构）筑物准确、完整的现状资料应督促制定安全保护措施方案而未督促的6轨道工程关键节点风险管控核查资料符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未按照关于进一步加强城市轨道交通工程关键节点风险管控工作的通知（渝建2017639号），开展正式核查工作。二、施工单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见7施工单位（一）施工单位资质施工单位资质证书符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合超出资质许可范围承担业务资质证书不在有效期内8安全

4、生产许可安全生产许可证符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合施工企业未取得或因故被吊销安全生产许可证安全生产许可证不在有效期内9违法分包符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合存在违法分包行为10转包符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合存在转包行为11施工单位人员变更人员变更手续和变更人员资格符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合人员变更未办理相关手续变更人员资格不满足相关规定12施工单位变更施工许可证、单位资质证书、人员资格证书符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合施工单位变更后未重新办理或变更施工许可证变更后的施工单位资质、人员资格或数量不满足相关规定13安全文明施工费

5、相关制度、计划、台账等资料符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未建立安全文明施工费使用管理制度未建立安全文明施工费使用计划未单独建立安全文明施工费使用台账未专款专用，将安全文明施工费挪作他用。14施工单位（二）项目经理安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录、安全考核记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚第 3 页，共 7 页不符合未建立、落实项目安全生产责任制未确保项目安全生产费用有效使用未有效监控项目危大工程管理未及时开展周检，排查处理现场安全隐患未组织制定项目危大工程的动态辨识清单未按照规定及时上报事故并开展救援总承包项目经理未定期考核分包单位安全生产管理情况

6、15项目技术负责人安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改技术指导工作未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除未对项目人员的安全技术违规行为予以纠正未有效组织开展项目安全技术交底与教育培训16项目专职安全生产管理人员安管职责履行安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未有效开展安全生产日检工作未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况未有效监督项目危大工程专项方案实施未对项目人员安全违规行为予以纠正

7、未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作未有效责令相关人员对项目安全隐患进行整改应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的17项目其他管理人员安管职责履行安全生产责任制、工作记录等与现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未履行好本职工作中的安全生产职责18危大工程安全管理勘察报告、设计图纸、危大清单、专项方案、检查记录、现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合项目危大工程动态辨识机制未有效实行危大工程专项方案编制、审批、论证程序不规范危大工程专项方案的内容不能有效指导危大工程施工危大工程专项方案未交底、验收到位危大工程未按照方案进行

8、施工项目、企业安管人员对项目危大工程施工安全检查不到位未建立内容齐全的危大工程专项台账14施工单位（二）项目经理安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录、安全考核记录等安全台账与现场整改局部停工全面停工建议立案处罚第 4 页，共 7 页未科学合理控制项目危大工程作业区人数19高处作业安全管理专项方案、现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未发放质量合格的高处作业安全防护用品现场临边、洞口防高坠安全设施未搭设到位未为高处作业人员设置明确的安全绳系挂措施未有效督促作业人员规范使用高处作业安全防护用品与设施人员无证上岗20临时建筑物、设备、设施安全管理进场验收、专项方案、检测报告、现场符

9、合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合临时建筑物选址未经过科学论证临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施特种设备的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准的要求安全设施的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求未对安全设施工程分包单位的资质及人员资格进行审查人员无证上岗21轨道工程关键节点风险管控清单与自检自评资料符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未按照关于进一步加强城市轨道交通工程关键节点风险管控工作的通知（渝建2017639号），开展清单编制和自查自评工作。22实体安全抽查作业面的实

10、体符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合实体未按照法律法规、规章、标准规范、规范性文件进行施工，存在安全隐患实体未按照施工组织设计、安全专项施工方案进行施工，存在安全隐患23施工单位（三）质量安全三年提升行动台账、现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未按照重庆市工程质量安全提升行动方案（渝建2017238号）做好安全提升工作24全员安全生产责任制符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未按照关于印发建筑施工企业落实全员安全生产责任制实施方案的通知（渝建2017697号），建立实行全员安全生产责任制度25汛期方案、现场符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未制定汛期防灾减灾与

11、安全生产工作方案未开展汛期灾害与事故隐患排查治理26文明施工符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未编制项目文明施工专项方案第 5 页，共 7 页未落实控尘“十项强制规定”、降噪“四项强制措施”等文明施工要求27消防安全符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未落实施工现场消防措施28危化品管理符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未落实施工现场危化品安全管理措施29反恐防恐符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未落实施工现场反恐防恐工作措施30食品安全符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未落实工地食堂食品安全防控措施31职业健康符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未

12、落实施工现场职业病防治措施三、监理单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见32监理单位监理单位人员变更变更人员资格证书、监理合同变更备案符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合变更人员资格不满足相关规定人员变更后未及时办理监理合同变更备案33安全监理工作责任制安全监理工作责任制及落实符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未建立建设工程安全监理工作责任制总监理工程师、专业监理工程师、监理员未落实安全监理岗位责任34监理规划与监理实施细则监理规划、监理实施细则符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合监理规划无安全监理专篇监理规划和监理实施细则无危大工程监理

13、内容相关编制人和审批人资格不满足要求35危大工程安全监理安全专项施工方案、监理日志、旁站记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未按照规定审核安全专项施工方案未对危大工程实施现场监理未对超过一定规模的危大工程实施旁站监理36监理安全审查职责审查的资料符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未审查施工单位安全生产许可证、资质、人员配备与资格未审查施工单位安全生产管理机构的建立和职责落实施工单位（三）整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合第 6 页，共 7 页未审查施工单位安全文明施工费使用计划未审查施工单位安全技术措施、专项方案和应急救援预案的制定和实施情况未审查施工单位对临时建筑物、设

14、备、设施的维保、报检、验收情况未审查施工单位安全生产教育培训情况未及时对审查发现的问题要求施工单位整改或向建设主管部门报告的37监理安全巡视检查监理日志、巡查记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未对现场安全生产情况进行巡视检查发现安全事故隐患，未及时督促施工单位整改或向建设主管部门报告未及时对施工单位整改情况进行复查38轨道工程关键节点风险管控监理预检资料符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未按照关于进一步加强城市轨道交通工程关键节点风险管控工作的通知（渝建2017639号），开展监理预检工作。四、勘察、设计单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查

15、意见39勘察、设计单位勘察、设计文件中安全责任的落实勘察报告、设计图纸、交底记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未对切坡、基坑开挖、地下暗挖等涉及施工安全的重点部位和环节在勘察、设计文件中予以注明未对防范生产安全事故提出意见未在开工前向施工单位进行技术交底40危大工程安全管理会议记录符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合未配合施工单位制定危大工程安全专项施工方案未参与安全专项施工方案论证五、检测、监测单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见41检测、监测单位单位资质单位资质证书符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合超出资质范围承接业务资质证书不在有效期内42临时设施、设备检测检测报告符合整改局部停工全面停工建议立案处罚不符合检测项目不全，关键信息不完整检测结论不明