2017年部门决算说明

1、第 二 部 分 2017 年 度 部 门 决 算 说 明一、部门基本情况（一）部门职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关，受中共平谷区委和北京市总工会领导。独立自主的开展工会工 作，其主要职责：1、依照中华人民共和国工会法和中国工会章程 ，组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工 人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。 2、维护职工的合法权益和民主权利。 3、动员和 组织职工积极参加改革和建设，配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有

2、理 想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。 6、承办上级组织交办的其他工作。（二）部门决算单位构成平谷区总工会 2017 年决算编制单位包括一个本级单位，是北京市平谷区总工会。根据上述主要职责，平谷区 总工会机关设三个职能部门，分别是办公室（财务部） 、权益部和组宣部（乡镇部） 。平谷区总工会现有在职人员 27 人，其中行政 7人，工勤 4人，事业 16人；离退休人员 26 人，其中行政退休人员 17人，事业退休人员 9人。二、2017 年收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 1037.837080 万元，其中：本年收入 1005.267080 万元，用事业基金弥补收支差额 00.0

3、0 万元，年初结转和结余 32.570000 万元。在本年收入中，财政拨款收入 960.119300 万元，占收入合计的 95.51%； 上级补助收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%；事业收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%；经营收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%；附属单位上缴收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%；其他收入 45.147780 万元， 占收入合计的 4.49%。2017年度本年支出合计 1000.930787 万元，其中：基本支出 702.010787 万元，占支出合计的 70.14%；项目支 出 298.920000

4、万元，占支出合计的 29.86%; 上缴上级支出 00.00 万元，占支出合计的 00.00%；经营支出 00.00 万 元，占支出合计的 00.00%；对附属单位补助支出 00.00 万元，占支出合计的 00.00%。2017 年结余分配 00.00 万元， 年末结转和结余 36.906293 万元。三、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入 960.119300万元，支出 955.783007 万元，主要用于以下方面（按大类） ： 一般公共服务收入 582.6617万元，占本年财政拔款收入 6

5、0.69%，支出 578.325407万元，占本年财政拨款支出 60.51%； 社会保障和就业收入 152.457600 万元，占本年财政拔款收入 15.88%，社会保障和就业支出 152.457600万元，占本年 财政拔款支出 15.95%；其他收入 225.0000 万元，占本年财政收入的 23.43%，其他支出 225.000000万元，占本年财 政拔款支出 23.54%。（二）一般公共预算财政拨款收入决算具体情况1、“一般公共服务支出” （类） 2017年度决算收入 582.661700万元，比 2017年年初预算增加 104.221800万元， 增长17.89%。其中：“群众团体事务

6、”（款）2017年度决算收入 582.661700 万元，比 2017年年初预算增加 104.221800 万元，增长 17.89%。主要原因是行政事业人员经费的增长。2、“社会保障和就业支出” （类）2017 年度决算收入 152.457600 万元，比 2017 年年初预算增加 53.643200 万元，增长 35.19%。其中：“行政事业单位离退休” （款）2017年度决算收入 114.107600万元，比2017年年初预算增加 15.293200 万元， 增长 13.40%。主要原因是行政事业离退休人员经费的增长。其他社会保障和就业支出” （款） 2017年度决算收入 38.35000

7、0 万元，比 2017年年初预算增加 38.350000万元，增长 100%。主要原因是此项资金是年中下达的项目经费，不包括在2017 年年初预算数内3、“其他支出”（类） 2017 年度决算收入 225.000000万元， 2017年年初预算数 225.000000 万元。增加（减 少）00.00%.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出” （类） 2017年度决算 578.325407万元，比 2017年年初预算增加 99.885507万元，增长 17.27%。其中：“群众团体事务”（款）2017年度决算 578.325407万元，比2017年年初预算增加 99.

8、885507万元，增长 17.27%。 主要原因是行政事业人员经费的增长。2、“社会保障和就业支出” （类）2017年度决算 152.457600万元，比 2017年年初预算增加 53.643200万元，增 长 35.19%。其中：“行政事业单位离退休” （款） 2017年度决算 114.107600 万元，比 2017年年初预算增加 15.293200万元，增 长 13.40%。主要原因是行政事业离退休人员经费的增长。“其他社会保障和就业支出” （款） 2017年度决算 38.350000万元，比 2017年年初预算增加 38.350000 万元，增长 100%。主要原因是此项资金是年中下达

9、的项目经费，不包括在2017 年年初预算数内3“、其他支出”（类）2017年度决算数 225.000000 万元，2017年年初预算数 225.000000 万元。增加（减少）00.00%.四、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 00.00 万元，支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类） ：城乡社 区收入 00.00万元，占本年财政拨款收入 0.00%，支出 00.00万元，占本年财政拨款支出 00.00%；（二）政府性基金预算财政拨款收入决算具体情况1、“城乡社区支出”（类

10、，下同） 2017年度决算收入 00.00万元，比 2017年年初预算增加（减少） 00.00万元， 增长（下降） 00.00%。其中：“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” （款，下同） 2017 年度决算收入 00.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少） 00.00 万元，增长（下降） 00.00%。主要原因：。我单位无此项支出。2、2017 年度决算收入 00.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少） 00.00 万元，增长（下降） 00.00%。其中： 2017 年度决算收入 00.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少） 00.00 万元，增长（下

11、降） 00.00%。主要原 因：我单位无此项支出。三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出”（类，下同） 2017年度决算 00.00万元，比 2017年年初预算增加（减少） 00.00万元，增长（下降） 00.00%。其中：“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” （款，下同） 2017年度决算 00.00 万元，比 2017年年初 预算增加（减少） 00.00 万元，增长（下降） 00.00%。主要原因：。我单位无此项支出。2、2017年度决算 00.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少） 00.00 万元，增长（下降） 00.00%。其中：2017

12、年度决算 00.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少） 00.00 万元，增长（下降） 00.00%。主要原因： 我单位无此项支出。五、2017 年度财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 656.863007 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本 支出 00.00 万元，其中：（ 1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其 他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

13、接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（ 3）对个人 和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购 房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第 三 部 分 2017 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明一、“三公”经费财政拨款决算情况我单位无此项支出“三公”经费包括本部门所属行政单位、参照公务员法管理事业单位、事业单位。 2017 年“三公”经费财政 拨款决算数 00.00 万元，比 2017 年“

14、三公”经费财政拨款年初预算 00.00 万元增加（减少） 00.00 万元。其中：1.因公出国（境）费用。 2017年决算数 00.00 万元，比 2017 年年初预算数 00.00 万元增加（减少） 00.00 万 元。主要原因：我单位无此项支出； 2017 年因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等方面（需列示主要出 国的会议、培训等事项） ，2017年组织因公出国（境）团组 00个、 00人次，人均因公出国（境）费用 00.00 万元。2.公务接待费。 2017年决算数 00.00 万元，比 2017 年年初预算数 00.00 万元增加（减少） 00.00 万元。主要 原因：我单位无

15、此项支出。 2017年公务接待费主要用于接待等（主要接待事项） 。公务接待 0批次，公务接待 0 人3. 公务用车购置及运行维护费。 2017年决算数 00.00 万元，比 2017 年年初预算数 00.00 万元增加（减少）00.00 万元。其中，公务用车购置费 2017年决算数 00.00 万元，比 2017 年年初预算数 00.00 万元增加（减少） 00.00 万 元。主要原因：我单位无此项支出， 2017年购置（更新） 0 辆，车均购置费 00.00 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 00.00 万元，比 2017 年年初预算数 00.00 万元增加（减少） 00.00

16、万元，主要原因：我单位无此项支出。 2017 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 00.00 万元，公务用车维修 00.00 万元，公务用车保险 00.00 万元， 公务用车其他支出 00.00 万元。 2017年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 00.00 万元。二、机关运行经费支出情况我单位无此项支出2017 年本部门行政单位 （含参照公务员法管理事业单位） 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出，合计 00.00 万元，比上年增加（减少） 00.00 万元，增加（减少）原因：我单位无此项支出。三、政府采购支出情况我单位无此项支出2017 年平谷区总工会政府采

17、购支出总额 00.00 万元，其中：政府采购货物支出 00.00 万元，政府采购工程支出00.00 万元，政府采购服务支出 00.00 万元。授予中小企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%， 其中：授予小微企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%。四、国有资产占用情况固定资产总额 101.276993万元，其中：汽车 1辆，12.244100 万元；单价 100万元以上的专用设备 0台（套），00.00 万元。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 我单位无此项支出2017 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 00.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 00.00 万元。六、专业名词解释1. “三公”经费 ：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出； 公务用车购置及运行费 指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出； 公务接待费 指单位按规