《质量管理体系文件》门禁管理制度 (2)

1、 三阶文件门禁管理制度文件编号：zy-hr-wi-003版 本：0/a生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。文件控制程序修 改 记 录 序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxx有限公司类别三阶文件文件编号zy-hr-wi-003文件名称门禁管理制度版次0/a页 次1/31、 目的 为了树立良好的企业形象，规范公司大门所有人与物的进出，确保公司和员工人身财产安全，特制定本制度。2、适用范围 适用于本公司所有出入大门的人与物品。 3、权责 3.1相关部门主管负责本部门或与本部门业务有关的人与物品放行的审核。3.2执行

2、经理及人事行政部经理负责所有货物/个人物品放行的批准。3.3行政部保安队负责外出放行人与物品的核实与登记。4、程序 4.1本公司雇员出入公司大门的管理4.1.1上下班时间，员工出入厂门一律凭厂证，且须将厂证佩戴于左胸前，着干净整齐工衣（无工衣的除外），从员工通道出入厂门（如有摩托车的可从大门出入）。4.1.2员工在上班时间内，不允许出厂门，如因公外出或因私请假出厂门的，应将批准的外出批准单或请假单交当班保安核实后方可放行。4.2外来人员出入厂大门的管理4.2.1一般来访人员（包括业务洽谈人员、供应商、外承包商、外承建商等）若进入厂区内，一律在门卫室办理来宾出入登记手续，并说明来访事由，经征得受

3、访人员同意后，填写“来访单”，领取“来宾证”，并依规定使用，离开时交回。4.2.2对于客户、政府机关（公安、消防、工商、税务、劳动、安全、海关等）的来访，应立即通知相关人员接待，有礼貌地递上“贵宾证”，必要时为其带路，并做好登记手续。4.3公司货物及个人物品和访客放行的管理4.3.1放行管理工作流程简图：4.3.1.1货物放行流程图 4.3.1.2个人物品放行流程图 4.3.1.3来访客人放行流程图 xxx有限公司类别三阶文件文件编号zy-hr-wi-003文件名称门禁管理制度版次0/a页 次2/3 来访者到访保安致电受访者确认来访者在大门登记，保安指引接待地点。受访者签名经手人申请部门主管初

4、核部门经理复核批准权限人员批准个人申请舍长签名、无舍长的由同舍同事签名宿舍管理员签名人事行政部批准大门保安核查放行大门保安核查放行保安确认放行：4.3.2放行流程图说明4.3.2.1货物放行流程图 货物放行必须经放行申请人填写放行物品、规格、数量等交该部门主管初核、部门经理复核、批准权限人员批准后交大门保安核查后才能给予放行。4.3.2.2个人物品放行流程图 由物品放行申请人到人事行政部拿行李放行条，并注明放行原因、放行物品等给同舍舍长签名（无舍长的给同舍同事签名），再交宿管员签名，最后交人事行政课长或经理批准，经大门值班保安核查后方可放行（辞职到期者由人事行政文员拿员工离职交接单）。4.3.

5、2.3来访客人放行流程图4.3.2.4来访客人到大门时，保安先知会受访人，经受访人确认后，来访客人进行登记，同时保安人员发放“来访证”并指引来访客人到具体接待地点。4.3.2.5拜访完毕后，来访单需经过受访人的签名，保安确认后方可放行。4.4放行审核及批准权限表： 序号权限姓名物品范围备注1初核部门主管所管辖的货物2复核部门经理所管辖的货物3代理批准人公司所有货物4批准人公司所有货物/个人物品4.4.1放行的相关事项：4.4.1.1货物包括：成品、半成品、原材料、样品、包装材料、零配件、退料、维修品、xxx有限公司类别三阶文件文件编号zy-hr-wi-003文件名称门禁管理制度版次0/a页 次3/3加工材料、废料、工具等。4.4.1.2个人行李（物品）由人事行政部文员或课长签批，当课长或文员不在岗位或外出时将授权给该部门其他人员代批。4.4.1.3除外发加工的半成品以外，一般情况下正常下班时间后、周日和公司安排休息的各种节假日，公司的货物一律不放行外出，特殊情况需放行时必须提前向执行经理申请并经批准后方可放行。4.4.1.4外发加工半成品需在周一至周六的17：30以后放行外出时，生产部需先知会生产经理，并在货物放行单上注明“已知会经理”的字样，同时对所属外发加工货物进行初步审核，值班保安确认后先予以