IATF16949-2016汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表

1、IATF16949-2016汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表条款号适用的过程是否新要求有无任何行动要求符合性证据备注4.0 Con text of the Orga ni zatio n组织环境4.3.1MP01策划过程MP03管理评审否无质量手册 管理评审报告4.3.2COP01销售过程MP03管理评审是对顾客特殊要求评价，并包含在质 量管理体系范围质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表 管理评审报告4.4.1.1COP01销售过程SP01采购过程SP03产品监测过程是所有产品和服务服务顾客和法规 要求质量手册-附件一过程识别清单COP-14产品要求的评审程序COP-17PP

2、AP空制程序COP-18供方管理程序COP-25产品的监视和测量控制程序IQC检测记录，测试报告4.4.1.2COP01销售过程COP02产品策划是形成过程，用于与安全有关的产品 与制造过程管理质量手册-附件一过程识别清单COP-15 APQP控制程序COP-17PPAF控制程序PSW5.0 Leadership领导关系5.1.1.1MP01策划过程是明确反贿赂方针、 员工守则、员工 道德升级政策员工守则员工培训记录5.1.1.2MP03管理评审否COP-34管理评审程序管理评审报告5.1.1.3MP01策划过程MP03管理评审是确定过程拥有者，并对各过程和相关输岀管理，具备角色能力质量手册-

3、过程识别清单 管理评审报告5.3.1MP01策划过程否质量手册-顾客代表任命书5.3.2MP01策划过程SP03产品监测否COP-26不合格品控制程序 品质异常处理单6.0 Pla nning策戈 U6.1.2.1MP01策划过程COP02产品策划是保留风险分析结果的证据COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序PFMEA6.1.2.2MP05持续改进否COP-35纠正和预防措施控制程序 来料品质异常处理单品质异常处理单8D6.1.2.3SP04生产保障否COP-03生产计划和物料控制程序 应急计划应急计划演练报告6.2.2.1MP01策划过程是建立年度质量目标和性能指标时

4、 考虑相关方的有关要求及评审结 果COP-04经营计划控制程序 经营计划7.0 Support 支持7.1.3.1COP02产品策划SP04生产保障MP03管理评审否COP-05设备管理程序COP-15 APQP控制程序管理评审报告7.1.4.1COP03生产过程否COP-20生产过程控制程序 温湿度检查记录7.1.5.1.1SP03产品监测否COP-07MSA空制程序GR&F研究报告产品检测报告7.1.5.2.1SP03产品监测是保留校验记录COP-06监视和测量控制程序校验报告7.1.5.3SP03产品监测否COP-08实验室管理程序7.1.5.3.1SP03产品监测否COP-08

5、实验室管理程序 检测/试验报告7.1.5.3.2SP03产品监测否COP-08实验室管理程序 资质证明检测/试验报告7.2.1SP05人力资源否COP-10人力资源管理程序 培训记录上岗资格证7.2.2SP05人力资源否COP-10人力资源管理程序 培训记录7.2.3SP05人力资源是具备：过程方法、CSR标准、工具、审核技巧COP-10人力资源管理程序 培训记录内审员证书合格审核员清单7.2.4SP05人力资源是具备：过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEA&CP工具、审核技巧COP-10人力资源管理程序 培训记录内审员证书合格审核员清单7.3.1SP05人力资源否COP-10人

6、力资源管理程序 培训记录7.3.2SP05人力资源否COP-10人力资源管理程序 员工满意度调查结果分析报告7.5.1.1MP01策划过程否质量手册7.5.3.2.1COP02产品策划否COP-13记录控制程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序记录清单记录到期处理记录PSW7.5.3.2.2COP01销售过程COP02产品策划否COP-12工程资料管理及变更程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序ECNPSW8.0 Operation 运行8.1.1COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控

7、制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录PSW8.1.2COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录PSW8.2.1.1COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录PSW8.2.2.1COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录PSW823.1.1COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录PSW823.1.2COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录特殊特性清单PSW8.2.3.1.3COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审记录特殊特性清单PSW8.3.1.1COP01销售过程COP02产品策划否COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA空制程序评审