产品质量先期策划管理程序

1、一、目的：本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人 的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持 续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。二、范围：适用汽车顾客的新产品开发或产品更改及非汽车客户的专案产品。三、职责：31总经理：负责项目组的批准和其小组组长之指派/任命。3. 2业务部：负责各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口。3. 3项目组组长：负责项目组组建；负责项目组之工作计划制定及规定小组成员职 责；负责各阶段计划和执行工作之结果核准。3. 4项目组成员：负责项目组之工作展开、实施及执行。3. 5项目组之

2、职责：3.5.1确定顾客要求及期望；3. 5. 2确定顾客、内部和外部；3. 5. 3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；3. 5. 4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；3. 5. 5新产品试产及制造过程之各阶段工作审查；3. 5.6对所提出来的设计性能要求和制造过程评定其可行性；3.5.7产品试产开发过程中相关问题之澄清及解决；3.5.8确定产品成本、过程和开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限 制条件；3. 5. 9决定过程设计和开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。3. 5. 10特殊特性的开发和最终确定；3. 5. 11过程潜在失效模式及后果分析的开

3、发和评审，包括采取降低潜在风险的措 施；3.5.12控制计划的开发和评审。3.6第一阶段工作（计划和确定项目）: 顾客要求的确认； 新产品制造可行性分析和评估； 成本核算.产品报价； 组建项目组、编制新产品项目apqp开发计划； 制定材料清单； 制定初始过程流程图； 制定产品和过程特殊特性的清单； 制定产品保证计划书；以上工作由企划部.工程部负责完成；3.7第二阶段工作（产品设计和开发）：（本公司无设计责任，由顾客承担产品设计 和开发，本公司只负责样件制造阶段）。 顾客产品工程图纸转化内部图纸制作； 新设备、模具、工装和设施要求提出； 新量具和试验设备要求提出； 制定样件控制计划； 样件制造；

4、 样件检测； 样件评审； 送样确认； 工程更改； 产品和过程特殊特性确定；（11）小组可行性承诺。以上工作由工程部、品保部、项目小组完成。38第三阶段工作（过程设计和开发）: 制定顾客包装标准; 制定正式过程流程图;制定车间平面布置图 制定pfmea并对其进行分析； 制定试生产控制计划； 制定过程作业指导书； 制定包装作业作业指导书； 制定ms a分析计划； 制定spc初始过程能力研究计划;以上工作由工程部.品保部.项目小组完成。3.12第四阶段工作(产品和过程确定)： 试生产通知.准备。 试生产； msa测量系统分析评价； spc初始过程能力研究； 试产品检验.测试； 包装评价； 试产总结；

5、工程更改;(11)质量策划认定总结;(12)制定量产控制计划。3. 13第五阶段工作(反馈、评定和纠正措施): 量产订单.生产计划下达； 量产准备评审； 量产; 减少变差;顾客满意。0k四、工作流程和内容工作流程图工作内容说明使用表单第一阶段：计划和确定项目产品质量先期策划前期准备4. 1本公司产品质量先期策划的实施和执行 分五个阶段,即:第一阶段-计划和确定项目；第二阶段-产品设计和开发；第三阶段-过程 设计和开发；第四阶段-产品和过程确定；第 五阶段-反馈、评定和纠正措施。确定祈产品制作的来源4. 2业务部按照顾客要求，确定新产品制 作的来源。1 顾客传真、图纟氏或email案4. 3当确

6、定有新产品项目制作意向后，由 业务部接收顾客项目制作的相关资料（包 括图纸、样件等）交企划部。由企划部主 导对其进行新产品制造可行性、风险分析 和评估，并将结果和数据记录于“新产品 制作评审表”中。新产品制作评审表。4. 4 “新产品制作评审表”经企划部、工 程部等签核评审意见。新产品制作评审表。4. 5可行性评审通过后、企划部主导对其 进行成本核算报价，并将其数据和结果记 录于“产品成本核算表”。根据“产品成 本核算表”制作“报价单”。产品成本核算表。报价单4. 6 “新产品制作评审表”连同“产品成 本核算表”、“报价单”交总经理核准后生 效。4.7经核准后的“报价单”由业务部交客 户确认。

7、由客户确认后下样品单或开模 单。由业务部转交工程部。4.7 x程部接到样品单或开模单后，应及 时将所收到的新产品项目制作的相关 资料进行消化吸收，并确认制作的工作 和任务。同时视需要组建由工程部、品 保部、企划部、业务部、管理部、生产 部、资材部或顾客和供应商等相关部门 组成的项目组，工程主管任项目组组 长，然后报总经理核准。4. 7. 1为确定产品质量先期策划的顺利进 行，对项目组成负由管理部或其它部门按 照人力资源管理程序进行质量先期策 划的培训，并保存培训的记录项目组成员及职责表工作流程图工作内容说明使用表单新产品制作计 划发行4.8项目组根据所得到的有关资料结合公 司实际情况委托项目组

8、长编制“新产 品项目apqp开发计划”（计划的内 容应包括开发的各项工作和任务、负 责部门、负责人员、起始时间、预计 完成日期、实际完成日期、所需建立 和保存的资料等），报项目组审查，呈 报公司总经理核准。4. 9项目组组长将“新产品项目apqp开发 计划”分发各成员，并按其执行。新产品项目apqp开发计 划新产品项目apqp开发计 划4. 10项目组组长组织工程人员通过对顾客 需要和期望及相关资料的分析制定一 份“产品初始材料清单”、“初始过程 流程图”及“产品和过程特殊特性表” 中，项目组长核准。(1)特殊的产品和过程特性由顾客确定， 也可由公司根据产品和过程经验中选 择出，产品和过程特殊

9、特性的初始清 单制定可从以下几个方面进行：a.基于顾客需要和期望分析的产品设憩；b. 可靠性目标/要求的确定；c. 从预期的制造过程中确定出过程特殊 特性；d. 类似零件的失效模式及后果分析 (fmea )。1、产品初始材料清单2、初始过程流程图3、产品和过程特殊特性表制定初始材料清单制定初始过程流程图制定初始产品和过程特殊 特性清单4. 11工程部门根据顾客要求及产品特殊性 制作，“产品保证计划书”中，呈报 项目组审查，项目组长核准。产品保证计划的内容可包括以下项目：a. 概述项目要求；b. 产品和过程特殊特性的管制，c. 质量目标、成本目标、效率目标的制 定。产品保证计划书编制产品保证计划

10、v工作流程图工作内容说明使用表单v4. 12项目组组长应在第一阶段的产品质 量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的 工作执行情况进行小结，并将其工作的执 行情况报告给公司总经理知悉，以获得总 经理的承诺和支持，通过其表明已满足所 有策划要求和关注问题均已写入文件中， 并列入解决的目标中来体现管理者的支 持。管理者支持第二阶段产品设计和开发y4. 13由工程部技术人员将顾客图纸按本 公司图档要求转化为本公司内部图 纸，在转化过程中，按照第一阶段 识别的产品特殊特性在图纸中使用 特殊特性符号标注清楚。顾客图纸转化为内部图纸新设备/模具/工装/量具要求4. 14由工程部根据业务部下达的“开模 通知单”

11、进行模具设计与制作，具体程序 详见模具制作管理程序。4. 15由工程部根据新产品的要求提出新 产品设备/工装/夹具/模具/量具需求 清单。4. 16工程部根据现有设备/工装情况，若 不足以满足新产品要求，由工程部提 出新产品设备、工装、夹具、模具、 量具开发计划进度表，各责任部门 限期完成各自工作，并进行执行新 产品设备、工装、夹具、模具、量具 检查表新产品设备/工装/夹 具/模具/量具需求清单新产品设备、工装、夹 具、模具、量具开发计 划进度表新产品设备、工装、 夹具、模具、量具检 查表制定样件控制计划样件制造4. 17由工程部制作样件控制计划，具 样件控制计划 体程序详见控制计划管理程序。

12、控制计划检查表4. 18样件控制计划完成后，由项目小组对 其进行评审，并将评审情况记录于“控制 计划检查表”。4.19由工程部技术员根据“样件控制计 划”及涉及的相关资料制作样件，具体程 序详见新产品开发管理程序之“样品 制作流程”。工作流程图工作内容说明使用表单评审4. 20样件制作完成后，工程部技术员自检 合格后，送品保部或测量中心进行检验与 试验，并出具样品检测报告，检验合格 后，由工程部组织相关部门进行样品评 审，评审的主要内容包括：材质的符合、 外观的符合性、性能/功能的符合性、尺 寸的符合性、顾客特殊特性的符合性、环 保、安全法规的符合性，评审结果记录于 “样品验证评审记录表”中。

13、4. 21评审未通过,则重新更改、制作、评 审，直到合格为止。样品检测报告样品验证评审记录表4. 22工程部通过业务部门与顾客沟通并 确定验证资料是否需顾客确认。工作流程图工作内容说明4.22若顾客确认所涉及相关图样和规 范需要进行更改，由业务部负责接 收更改信息，并将相关更改信息及 时反馈工程部。使用表单图样和规范 更改申请4. 23工程部按工程变更作业指导书 之规定负责进行工程图样和工程 规范更改的申请。4.24图样和规范更改应经相关工程技 术人员校对，（必要时项目组审 查），工程部负责人核准。0k4. 23如顾客要求时，应将经公司验证和确 认合格的样件提交给顾客做设计确 认和评审。如合格

14、，则按顾客要求进 行后续作业，如不合格，则依本程序 及相关作业指导书进行工程变更申 请等，直到被顾客确认合格。图样和观范更改4. 25工程技术员按工程变更作业指导 书之规定进行图样和规范的更改。1r4. 26项目组确定产品和过程特殊特性。4.26.1在初始产品和过程特性清单基 础上建立正式产品和过程特殊 特性清单。4. 26. 2特殊特性清单应经项目组核准。4. 26. 3公司内部与安全有关的特殊特 性（关键特性）用符号“g”表 示，公司内部与安全无关的特殊 特性（重要特性）用符号“z” 表示；顾客有要求时应加注顾客 标识。4. 26. 4特殊特性表示符号应在pfmea、 控制计划、作业指导书

15、包括检验 规程和图纸中明确标识。产品和过程特殊特性表 /控制计划/pfmeat确定产品和过程特殊特性小组可行性承诺4. 27项目组负责小组可行性承诺。4. 27. 1项目组评审制作的可行性，确信 能按预定时间以顾客可接受的价 格付诸于制造、装配、试验包装 和足够数量的交货，将评审结果 记录于“小组可行性承诺表”中， 并呈报项目组审查小组可行性承诺表r工作流程图工作内容说明使用表单第三阶段：过程设计和开发编制产品包装标准4. 28业务部负责编制产品包装的标准。4. 28. 1根据顾客提供的产品包装标准编制 公司的产品包装标准，如顾客未要求， 公司可自行编制标准。4. 282. 2包装标准应呈报项

16、目组审查。r4. 29工程部负责制定正式制造过程流程图， 制造部配合.4. 29. 1工程部在产品初始流程图的基础上 制定公司目前的或提出的“产品过程流 程图”进行评审。评审结果记录于“过 程流程图检查表”。4. 29. 2 pfmea、样件/试生产/生产控制计划 中的流程图应和目前的过程流程图的流 程图相一致。1、正式产品过程流程 图2、过程流程图检查表确定正式制造过程流程图r4. 30工程部负责主导绘制车间平面布置图。4. 30. 1车间平面布置图交项目组进行评审。4. 30. 2评审结果应记录于“车间平面布置检 查表”中。1、车间平面布置图2、车间平面布置图检 查表车间平面布置图过程fm

17、ea分析编制过程作业指导书4. 30. 3布置图中应有材料和产品的流转方 向，且和流程图及控制计划相一致。4. 31工程部负责pfmea分析。4. 31. 1 pfmea分析及评审具体要求见过程 潜在失效模式及后果分析管理程序。1、过程潜在失效模式 及后果分析表2、过程潜在失效模式 及后果分析检查 表4. 32工程部负责制定试生产控制计划。1、试生产控制计划4. 32. 1试生产控制计划编制规定见控制计2、控制计划检查表 划管理程序。4. 33工程部负责编制过程作业指导书。4. 33. 1根据样件试制中所取得的操作经验 编制足够详细的、可理解的过程作业指 导书。4.33.2指导书应包括：过程所

18、需的详细参 数，以有效地指导操作和对过程进行控 制。4. 33.4编制过程作业指导书依据的资料： pfmea,控制计划，工程图样、过程流程 图，车间平面布置图，包装标准。工作流程图工作内容说明使用表单1.测量系统分析计划1.初始过程能力研究计 划4. 34品保部负责制定测量系统分析计划。4. 34. 1测量系统分析计划编制详见测量 系统分析管理程序。4. 35品保部制定初始过程能力研究计划。4. 35. 1初始过程能力研究计划编制详见 spc统计过程管理程序。4. 36工程部负责制定包装作业指导书。4. 36. 1工程部应在顾客提供的产品包装标 准和公司制定的产品包装标准基础上 制定包装作业指

19、导书。4.36.2包装作业指导书应经品保主管核 准。4. 36. 3包装设计应保证产品特性和性能在 包装、搬运和开包过程中保持不变，且 包装与所有的材料搬运装置相匹配。ngok过程设计验证和确认评审4. 37过程设计验证和确认评审工作由项目 组组织进行作业。以会议形式记录。4. 38过程设计验证和确认评审若涉及到工 程变更，则由工程部按工程变更作业 指导书进行。no过程设计 输出评审4.39制造过程设计输出的评审工作由项目 组组织进行作业。4. 39. 1过程设计输出评审资料的整理、归 档按文件和资料管理程序执行。ok4.40项目组将第三阶段的小结报告公司领 导批准，获得其支持或承诺。管理者支

20、持工作流程图进行试生产作业进行测最系统分析/评价进行初始过程能力研究生产件批准样品送样和确认第四阶段：产品和过程确定工作内容说明4. 41试产作业由工程部主导，具体程序见新 产品开发管理程序之“新产品试作流程。 4.42品保部依据测量系统分析管理程序按照“测量系统分析计划”对使用的测 量装置和方法按照工程规范、控制计划 标识的特性进彳亍测 量 系统的评价。4.43品保部依“初始过程能力研究计划”和 «spc统计过程管理程序进行初始过程 能力研究。4.44工程部和相关部门依据生产件批准管 理程序对生产件进行ppap作业，交项 目组长审查核准，必要时交顾客批准。4.45工程部将生产件送样

21、给顾客确认，并保 存同等质量样品不少于两件(封存)，工 程部保存一套完整送样资料以便追溯使用表单量具重复性和再现性(gauge r&r)分析报告spc过程能力分析表进行牛产确认试验进行包装评价制定牛产控制计划4.46品保部安排对生产件进行工程试验并整 理“样品检测报告”。4.47工程部对公司或顾客规定的包装方法进 行包装评价，并记录于“产品包装评价样品检测报告产品包装评价表质量策划总认定表”中。4.48项目组按控制计划管理程序对正式 批量生产过程中产品的特性、过程控制 试验和测量系统进行全面文件化的描述 制定“控制计划”并对计划进行评审且 记录于“控制计划检查表”中。4.49项目组应保

22、证遵循了所有的控制计划和过程 流程图，并对此工作做正式的质量策划认定， 然后将其认定的结果记录于“产品质量策划总 结和认定报告”表中，并将其呈报项目组长核 准；在首次产品装运之前项目组必须对以下项 目进行评审：a. 控制计划；b. 过程指导书；c. 量具和试验装备；1、控制计划2、控制计划检查表产品质量策划总结和 认定报告工作流程图工作内容说明使用表单管理者支持4. 54项目组将“产品质量策划总结和认定 报告”及第四阶段工作的小结报告给 公司总经理，获得其支持和承诺。产品质量策划总结和 认定报告第五阶段：反馈评定和纠正措施减少变差顾客满意4. 55生管课根据顾客订单按照生产过程 管理程序之规定

23、制定“生产指令单” 并落实生产准备工作。生产指令单4. 56制造课根据“生产指令单”进行批量 生产。生产指令单4. 57品保部根据«spc统计过程管理程序 之规定分析、减少变差。spc过程能力分析表4. 58业务部按照顾客满意管理程序之 规定使公司与顾客进行全面沟通协 调，以进行必要的改进，来纠正缺陷满 足顾客要求。编制生产计划批量生产4. 59生管课按出货管制程序进行作业, 产品交付过程中应继续与顾客合作以 解决问题并作持续不断改进。4.60业务部和品保部按照沟通管理程序 及客诉异常处理作业指导书之规 定进行。持续改进4.61公司各有关部门依据顾客要求和其他 相关信息，按照资料分析

24、与持续改 进管理程序之规定不断改进产品和 服务。五、术语和定义5. 1 apqp：指 advanced product qual i ty planning （产品质量先期策划）的英文 简称。4. 2多方论证多方认证的方法：指一组人为完成一项任务或活动 而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中 考虑的进行决策的过程，本公司apqp指从客户要求，规则至量产持续策 划各阶段各项质量活动的控制。52特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显着影响政府法规和安全特 性及显着影响顾客满意的产品和过程特性和由公司通过产品和过程 的了解选出的特性。53小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够 的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。54产品保证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具， 涉及到产