安全标准化记录全套表格

1、文 件 更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改安全生产目标和指标自评表单位： 年 月 日序号安全生产目标和指标完成情况改进及建议考评人： 审核人：说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司公司安全管理系统；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的自评；3.要求：各单位、部门根据分配的各项安全生产目标及指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。安全生产目标和指标考评表 年 月 日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司安全管理系统；2.适用范围：本公司各单位、部门安全

2、生产目标的考评；3.要求：安全管理部每月月底汇总各单位、部门考评结果，报安全生产委员会；4.安全管理部保存，保存期限一年。法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人： 年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全管理部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“”、不合要求的“×”；5. 安全管理部保存，保存期限三年。文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时

3、间备注记录人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3. 要求：安全管理部对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人：年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全管理部对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。员工安全法律法规意识调查

4、表姓名单位职位（岗位）你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？评价得分及评语：评价人：日期：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：对员工安全法律、法规意识的调查；3. 要求：安全管理部每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升

5、的计划，并对效果进行跟踪，报安全管理部保存；4.保存期限三年。安全生产委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3. 要求：安全委员会会议每月举行一次；4.安全管理部保存，保存期限永久保存。（可加附页）安委会、安全例会会议纪要落实情况反馈表 年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人：审核人： 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全生产委员会、安全例会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：

6、安全管理部在参加本月安委会、安全例会时，报告上月安委会、安全例会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全管理部保存，保存期限：永久保存。安全例会会议记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司安全例会会议和各分公司安全生产例会；3. 要求：公司安全例会会议每月十日召开1次，由主管法人主持会议，安全管理部组织各相关部门主管领导参加；各分公司每月不低于二次召开本部门安全例会；4.安全管理部保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。（可加附页）主要负责人、安

7、全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全管理部保存；5.保存期限3年。员工参及安全活动记录表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：全公司员工参及的各类安全活动；3.要求：各单位、部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五

8、年。主要负责人参加安全活动记录活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司主要负责人参及的各类安全活动；3.要求：各单位部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项处理结果负责人（签字）：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：相关人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各单位、部门将本部门收集的投诉事项

9、登记处理后（处理要经主管领导同意），报安全安全管理部。如有紧急情况，应及时报告；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年 月 日公司领导审核意见年 月 日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：各单位、部门有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全管理部；4.保存期限三年。系统管理评审计划 年月日评审日期工作负责人计划完成日期评审目的参加人员评审内容准备工作内容编制人： 批准人： 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理

10、手册、安全管理系统；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全管理部负责评审计划，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。系统管理评审报告 年月日参加人员评审目的评审内容评审综述改进要求系统管理评审结论编制： 审核： 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全管理部负责评审组织，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。安全生产文件发放纪录表行政文件 号安标编号文件标题发放人抄送 份存档份序号接收单位 接收人领取份数发放日期原文件是否已收回123

11、456789101113141516171819202122(共 份) 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。受控文件清单序号受控文件名称文件号使用部门备注 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：

12、安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。文件更改申请表文件名称文件号申请更改部门编制部门更改前内容：更改原因： 申请人： 日期：更改后内容：申请人： 日期：审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：更改实施情况：更改人：日期：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的单位、部门提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。文件修改记录表文件号文件名称修改时间修改原因说明：1.支

13、撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。员工认可及奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期填表人： 批准人： 说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全管理部将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。安全生产先进单位、集体审批表单位名称主要事迹安全管理部意见（盖章） 年 月 日安委会意见（盖章） 年 月 日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质

14、量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的单位、部门；3.要求：先进单位由安全管理部推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。安全生产先进个人审批表姓 名性 别岗位所在单位主要事迹单位意见 （盖章） 年 月 日安全管理部意见 （盖章） 年 月 日安委会意见 （盖章）年 月 日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各单位、部门推荐先进个人，经安全管理部组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保

15、存；4.保存期限五年。员工工余安全管理提升计划序号活动名称活动内容活动时间参加人数取得效果存在问题提升措施备注计划实际计划实际记录人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司员工在工余时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报安全科备案；4.保存期限五年。危险源清单序号危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人登记人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全管理部负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量

16、，经主管领导审核后，安全管理部建档保存；4.保存期限五年。危险源检查表单位：危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在问题处理措施备注记录人：单位负责人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全管理部保存；4.保存期限三年。危险源辨识及风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（、×）严重性等级可能性等级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火

17、灾高处坠落锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各单位、部门岗位员工填写，安全负责人进行审核，保存1份，并报安全管理部1份存档；4.保存期限三年。安全培训教育计划表 年月日项目培训部门培训目标培训大纲培训时间培训内容培训方式培训教材考核方式说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全管理部每年年初制定并保存；4.保存期限三年。职工安全

18、教育培训登记表序号日期单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训形式成绩备注说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全管理部负责登记保存；4.保存期限永久。安全教育、培训情况统计表单 位： 年 月份序号内 容应教育人 数（人）实参加人 数（人）教育次数（次）考核合格教育培训率%累计教育次数（次）累计参加人数（人/次）备 注制表人： 报送日期： 年 月 日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司全体员工每月的安全职业培训、职业卫生教育报表；3.要求：安全管理部每月末统

19、计报表，报上级主管部门一份，保存一份；4.保存期限三年。教育培训记录时间教育人培训地点培训种类学时记录人被教育人教育培训情况说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司全体员工进行安全职业培训教育；3.要求：安全管理部负责收集整理并保存；4.保存期限三年。安全处罚情况序号年月日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安全奖励情况序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字交接班记录日期：年月日夜班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员白班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员中班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员说明：1.支撑

20、对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：各岗位交接班记录；3.要求：交接班人员进行确认填写，用完以旧换新，由各单位到安全管理部领用；4各单位保存，保存期限一年。第 239 页安全生产检查记录检查形式：年月日检查部门参加人员受检部门参加人员检查内容存在问题整改意见受检单位负责人安全部门负责人备注：记录员：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司各种形式的安全检查记录； 3. 要求：公司及各单位每次开展巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查等检查后，要如实填写；各单位保存，报安全管理部一份；4.保存期限三年。隐患排查整改表

21、年月日 表一 主管单位留存表表二 责任单位反馈表表三 责任单位留存表序号检查时间检查人安全隐患情况防范措施和整改措施整改时限整改负责人整改完成时间复查责任人复查时间整改结果备注主管单位： 主管领导：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司隐患排查整改；3.要求：公司级检查出安全问题后，检查人填写该表，下发到责任单位限期整改反馈。该表一式三联，表一主管单位留存表；表二责任单位反馈表；表三责任单位留存表。责任单位按整改时间完成后在“备注”栏写明完成情况并签字，报公司安全管理部备案；4.保存期限为三年。隐患治理登记台帐序号时间隐患情况隐患等级（一般/重大

22、）责任人隐患治理情况备注说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司隐患排查治理的整改记录；3.要求：公司级检查出的问题经责任单位整改后，安全管理人员将问题登记在该台帐中；4.保存期限为三年。应急预案演练记录演练内容演练方式演练地点时间演练单位记录人参加演练人员演练内容演练过程概述演练总结（包括改进建议）说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司应急演练的管理；3.要求：应急预案演练时，安全管理部记录保存；3.保存期限为三年。应急预案清单序号应急预案名称覆盖的岗位（关键场所、要害部位、重大危险设施）备注编制：

23、 日期说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司应急预案的登记管理；3.要求：安全管理部每年登记更新一次并存档；3.保存期限为三年。应急救援设备、设施清单序号设备、设施名称数量完好程度保管人编制： 日期：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司应急设备设施的管理；3.要求：安全管理部每年登记更新一次并建档保存；3.保存期限为三年。应急救援设备、设施检查及维护记录序号设备、设施名称检查结果是否需要维护检查人检查时间说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：公司应急设备

24、设施的管理；3.要求：安全管理部每月检查记录一次并建档保存；3.保存期限为三年。应急评审记录项目名称评审人员评审内容评审结果需要改进的内容人员配置的合理性、充分性参及人员的反应能力及处理能力应急预案的操作性应急设备的充分性、可用性和有效性应急预案的组织协调性外部机构响应的及时性应急预案的经济性及有效性需要补充的资源：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用范围：应急演练的管理；3.要求：应急演练后，由主管领导组织评审；3. 安全管理部保存，保存期限三年。事故、事件记录表 序号时间地点事故、事件基本情况责任人损失情况处理结果改进跟踪说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司质量管理手册、安全管理系统；2.适用