园林管理处关于滨海新城、城东城西片区绿化养护策划方案

1、园林管理处关于滨海新城、城东城西片区绿化养护策划方案（一）项目单位基本情况我处为参照公务员法管理由市财政全额拨款的事业单位，执行政府会计准则制度。业务范围为管理城区园林绿地，美化城市环境，城市园林系统规划，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计；城市公园工程设计，城市绿地工程设计，城市广场工程设计。（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围本项目为道路绿化养护服务类项目，通过向社会采购养护服务确保项目范围内园林绿化植物整形优美、干净整洁，无侧枝、病虫枝、枯枝等，保持绿化带整齐美观，达到优化人居和营商环境的目的。项目范围为滨海新城片区（一期）道路绿化带、滨海新城片区（二期）道路绿化带、城

2、西片区（一期）道路绿化带、城东片区（二期）道路绿化带，合计绿化面积为141.97万。项目服务主要内容包括：（1）对养护范围内原有及养护期间新增乔木、灌木、球体、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作（包括淋水及排水等水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、干枯枝处理、病虫害防治、树干防寒防虫涂白、灭四害、绿地保洁、补植及移植、时令花卉更换、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作）。同时，负责辖区内安全生产、绿地保护（含绿化植物及其周边附属设施等），防止人为破坏及随意变更绿地性质，及时发现，

3、及时上报，及时修复（含车祸损毁）。（2）对养护范围内原有及养护期间新增的园林配套附属设施（井盖、铺装、垃圾桶、园路、亭子、花架、园灯、圆台、园凳、护栏、路缘石、花箱、花池、树池、树篦子、给排水及电力设施、公厕等）维护、修理、翻新、更换、清洗及保洁等工作。（3）除雨天外，分车绿带、交通岛绿地和种植有灌木、地被植物的行道树绿带，每月要定期淋水，且需淋足淋透。（4）养护范围涉及绿化养护的其他工作等。（三）项目目标1.总目标：通过采购服务在确保项目绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美，绿化带内干净整洁以及满足创建国家生态园林城市指标要求的同时，实现为财政节约奖金，由以费养人转为以费养事，解决我

4、处用工难，缓解我处不断增长管护绿化面积的压力等问题。2.阶段性目标：年度目标为确保该路段园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等，确保绿化植物整齐美观，绿化景观效果良好，绿化带整洁干净，争取达到道路绿化三级以上养护效果，提升群众对绿化环境的满意度。（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。本项目20xx年年度预算资金为为1191.41万元，实际投入资金977.14万元，年度实际投入资金占预算资金的82 %。项目本年度财政批复下达资金977.14万元，年度完成支付金额977.14万元，完成下达资金支付进度为100%。该项目不存在自筹资金支出。（二）项目资金严格按照市财政局批复的项目和用

5、途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我处严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目协议条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。（一）为确保项目评价工作顺利开展，我处及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。（二）根据项目评价要求和项目特点，我处结合工作实际，对项目所要求养护的141.97万道路绿化完成了养护工作，对人

6、员、机械设备、养护效果等指标进行综合评价。年度预算绩效目标、绩效指标设定为到20xx年12月完成项目预算资金使用。（三）我处成立项目管理领导小组，责任到人，谁分管谁负责，严格按合同进行监管，考核层层把好质量关。此项目由我处滨海绿化站、城东绿化站、城西绿化站监管，进行现场勘验和日常监督检查。对项目实施情况进行全程跟踪和监督。养护效果由我处每月根据项目周、月考评分表进行考核评分，具体考核由我处组织实施。我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比。此项目由四部分组成，滨海新城片区（一期）绿化养护、滨海新城片区（二期）、城东片区（二期）、城西片区（一期）绿化养护。其中滨海新城片区（一期）绿化养护服务是

7、20xx年签订的协议按旧的评分方法。我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比，满分100分制，我处平时督查分占总分50%，月底考核评比分占总分50%，两项分值相加最终得分为养护单位当月得分，并作为我处支付养护单位当月项目服务费用的依据。滨海新城片区（二期）、城东片区（二期）、城西片区（一期）是20xx年新签订的协议按新的评分标方法，我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比，总分满分为100分，其中，日常考评得分占总分的70%；月集中考评得分占总分的30%。两项分值按权重比例折算后相加为养护单位该月考核最终得分，并作为我处支付养护单位该月服务费用的依据。具体考核办法详见钦州市园林管理处绿化养

8、护采购服务项目考核管理办法（试行）。服务项目完成后，我处会同相关部门对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满意情况等进行考评。（四）绩效自评小组对20xx年收集的各种资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。（一）项目绩效目标完成情况。20xx年，项目在我处监管和养护单位认真管理下，严格按照养护标准进行养护，每个月养护效果良好，在我市创建国家卫生城市工作中发挥了较大作用。项目经我处考核月得分均达到90分以上，养护效果如下：养护项目验收达标率90%以上，绿化养护达标率90%以上，绿地景观面貌优良率90%以上，行道树面貌优良率90%以上，行道树存活率

9、95%以上，黄土裸露率低于5%，监督考评次数12次，合格率90%以上，养护及时、成本控制有效、城市景观容貌有效提升、城区绿化休闲功能有效保障、人居环境不断改善。很好地发挥了经济效益和社会效益，群众高度满意，实现了年初预期目标。本项目年度预算资金为1191.41万元，主要是用于对滨海新城、城东城西片区绿化养护面积为141.97万平方米街道及绿地进行养护管理。截至20xx年12月31日已支付977.14万元，完成年初预算的82%，较好地缓解园林绿化养护压力，养护效果总体良好。我处加强对项目资金的管理，强化资金使用效益，项目中标价1191.41万元/年，采用先养护后支付方式按月划拨，养护次月15日前

10、支付，中标人每月考核得分90分及以上的，我处则支付养护单位足额养护服务费用。通过市场运作，向社会引进专业园林养护公司进行养护，不仅为财政节约了资金，而且能够解决我处用工难问题，缓解园林绿化养护压力，充分发挥园林专业公司作用。（二）项目执行过程中没有进行过绩效目标调整。（三）该项目为我单位绿化养护政府采购服务项目，属日常延续性项目。该项目通过政府公开招投标方式确定服务方，并签订了三年期服务协议，该项目由四部分组成，滨海新城片区（一期）绿化养护服务、滨海新城片区（二期）、城东片区（二期）、城西片区（一期）绿化养护。其中：1、滨海新城片区（一期）绿化养护服务协议期限为20xx年2月15日至2022年

11、2月14日。该项目三年期预期要投入资金约148.79万元，分阶段（本年）计划投入资金49.58万元，财政实际批复下达资金41.32万元，实际支出41.32万元，即财政预算完成率83 %。2、滨海新城片区（二期）绿化养护服务协议期限为20xx年1月1日至2022年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约551.70万元，分阶段（本年）计划投入资金183.9万元，财政实际批复下达资金148.65万元，实际支出148.65万元，即财政预算完成率81%。3、城东片区（二期）绿化养护协议期限为20xx年1月1日至2022年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约1333.08万元，分阶段（本年）计划

12、投入资金444.36万元，财政实际批复下达资金359.19万元，实际支出359.19万元，即财政预算完成率81%。4、城西片区（一期）绿化养护协议期限为20xx年1月1日至2022年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约1540.71万元，分阶段（本年）计划投入资金513.57万元，财政实际批复下达资金427.98万元，实际支出427.98万元，即财政预算完成率83%。（五）为加强项目管理，我处按照钦州市园林管理处绿化养护采购服务项目考核管理办法（试行）和钦州市园林管理处财务管理制度，对项目进行严格管理。为保障项目顺利进行，我处采取了以下措施：采取招投标方式，引进优秀具备养护资质的绿化管护

13、队伍对道路进行养护管理，采用日常巡查考核、月度定期考核，社会监督考评和年度考核的综合考核考评办法加强管理单位的考核，建立道路绿化养护百分考核标准，全面完成绿化养护任务。（六）我处对项目的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。项目20xx年度预算资金控制数为1191.41万元。每月按先养护再考核付款的方式，严格按照相关财务管理制度规范要求支付养护费。至20xx年12月31日止服务方已按项目协议要求完成养护任务，我处已按项目资金管理相关规定支付了977.14万元养护费，完成年度预算数的 82 %。我处项目绩效考评情况具体详见财政支出绩效评价指标评分表，总体评价优秀。（一）存在问题1.项目养护单价相比周边城市偏低，养护总体水平受影响。据了解，南宁市等周边城市道路绿化养护市场化平均养护单价超过10元/m2，而本项目养护单价仅为不到9元/m2，随着人工、材料等养护成本越来越高，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边城市存在一定差距。2.服务方管理水平有待提高。一是服务方聘用的岗位人员流动性强，在检查过程中发现有岗位人员缺失现象；二是服务方在养护过程中对植物施肥使用的是常规国产肥料，和进口肥料相比，肥料的肥力和有效成份未能完全满足部分植物的需要；