某公司统一盘点管理与流程管理知识分析作业

1、西北大区西北大区HR统一盘点作业流程统一盘点作业流程西北大区西北大区HR文件名文件名负责人负责人主要内容主要内容份数份数1. 全店盘点计划店长准备期、盘点日的工作流程店长助理、部门经理经理各一份2. 盘点货位分布图经理、店长助理货架号、位置每部一份3. 货位控制表经理货架号、盘点步骤每个货位一张4. 盘点跟踪表店长助理各部每个盘点步骤完成的起始时间店长助理各一份5. 盘点人员安排表经理人员、时间、工作内容每部一份6. 盘点准确率报告电脑部初、复盘SKU的准确率每店一份7.套装SKU对照表电脑部SKU、名称、规格、套装关系等每店一份8. 三盘SKU报告电脑部需要三盘的SKU明细、位置每个货位一份

2、9. 收货部盘点数据报告（封皮）电脑部报告名称、时间、签名每店一份10.游离商品汇总表店助SKU、数量每店一份11. 变更实盘数申请 店长电脑部需要更改实盘数的SKU明细每店一张12. 盘点过帐申请店长系统过帐的相关内容每店一张二、盘点表单西北大区西北大区HR 盘点卡盘点卡 数量数量签名签名初盘初盘 复盘复盘 三盘三盘 填写方法：将“初盘准备”需要打的斜线在“初盘”项标注 数量数量签名签名初盘初盘 此项不填复盘复盘 此项不填三盘三盘 此项不填西北大区西北大区HR部门初盘准备初盘复盘三盘开始时间结束时间开始时间结束时间开始时间结束时间开始时间结束时间 盘点跟踪表盘点跟踪表店号 ： 盘点日期： 填

3、表人签字： 填写方法：按照商品部填写每项工作具体的开始及完成时间 西北大区西北大区HR部门货位号SKU商品名称 三盘三盘SKU报告报告店号 ： 日期：西北大区西北大区HR 部门SKU商品名称原实盘数变更后的实盘数成本单价(元)差异数量变更原因成本差异金额(元) 合计 变更实盘数申请变更实盘数申请 店号 ： 变更盘点日期： 财务部经理签字： 店长签字： 西北大区西北大区HR三、盘点的程序：盘点单位：每次商品盘点开始前营业期满一个月的所有家超连锁店盘点范围：除生鲜部门、耗材部、联营专柜之外的所有部门的SKU盘点时间：05年度共进行两次盘点第一次盘点时间：2005年6月2日6月23日第二次盘点时间：

4、2005年11月28日12月19日西北大区西北大区HR盘点流程图、程序：盘点流程图、程序：盘点前的准备工作存货区盘点卖场盘点盘点数据的整理和传送确认盘点差异、申请系统过帐系统过帐西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人1初盘准备初盘准备 1.1.盘点现场设置控制台盘点现场设置控制台店长助理 摆放好控制台；将盘点货位分布图和盘点跟踪表放于台面；做好收发RF枪的准备工作。 1.2.发放货位控制表、发放货位控制表、RF、文具等文具等相关部门经理 交给初盘人员；初盘人将货位控制表贴在每个货位的始端。 西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人1.3.张贴不参盘标识张贴不参

5、盘标识相关部门 封闭不盘点区域、张贴“不参加盘点”标识；确保商品不流动；将独立存放的不参盘商品，贴上“不参加盘点”标识。 1.4.检查退换货区检查退换货区客服部 检查并确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完；清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域；检查退换货处，确保无遗漏的未做处理的商品。 西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人1.5.检查收验货区检查收验货区收货部 检查收货区，确保商品全部归位；处理完所有未完成的收货文件，确保不遗漏；处理完所有未完成的返厂文件，确保不遗漏。 1.6.检查银台区检查银台区收银部 将所有散落在银台区的商品送回相关区域。 西北大区西

6、北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人1.7.检查、整理清点现场商品检查、整理清点现场商品 确认卖场展示商品已归类整理好、价签与商品对应正确；确认商品部自管存货区域的商品已整理好、每个箱内只存放相同SKU的商品；在本店盘点时要将全部的写有商品数量的货票（含仓储店二层的滚动盘点表）全部回收、撤出盘点现场；将游离商品集中放置到指定地点；非本区域商品送归相应的区域；确认负责的整个区域的盘点货位的初盘准备工作已全部完成，在每个货位控制表的对应步骤一栏上作标记： 检查确认本部门每个货位的完成情况。经理初盘人西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人1.8检查确认检查确认店长助理 检

7、查所分管的部门工作的完成情况；确认初盘之前的准备工作已全部完成；填写所分管的部门盘点跟踪表； 宣布初盘开始。 西北大区西北大区HR 序号序号主要内容主要内容负责人负责人2.初盘初盘 2.1.初盘操作初盘操作 主盘人领取RF枪；按货位盘点；先扫货位号；按货位内商品的陈列位置进行盘点：先横向操作、再纵向操作， 横向:先左后右，纵向:先上后下。 如图所示： 初盘人西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人2.1初盘操作初盘操作 后输入商品数量；原厂包装的商品：打开其中一箱取出样品，先扫样品条码、后输入数量；不易分辨的商品，要逐个扫商品条码；发现游离商品集中放置到指定地点；盘完商品后，辅

8、盘人要整理好所盘商品，恢复成盘点开始前的状态，避免在下一步操作时商品所属货位分辨不清，而导致初、复盘之间的差异；确认本盘点货位的工作步骤已全部完成，在货位控制表的相关步骤一栏上作标记：检查并确认负责的区域内所有盘点货位已全部盘完；将RF枪交回控制台。 检查确认本部每个货位的完成情况。经理西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人2.2.检查确认检查确认店长助理 检查确认各部门工作完成情况；在盘点跟踪表上作记录；组织收回所有RF枪。 3.复盘（同初盘操作）复盘（同初盘操作） 西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人4.盘点准确率的确认盘点准确率的确认 4.1. 打印

9、盘点准确率报告；向店长提交盘点准确率报告；电脑部 4.2.商店确认盘点准确率报告并签字（电脑部留档备查）；店长、收货部经理、财务经理4.3.打印三盘SKU报告；电脑部4.4.组织员工开始三盘； 店长助理 组织各部门经理确认游离SKU 西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人5.三盘（同初盘操作）三盘（同初盘操作） 6.盘点数据的整理和传送盘点数据的整理和传送 6.1.电脑部向店长提交收货部盘点数据报告（电子版）和报告的封皮；电脑部经理6.2.确认收货部盘点数据报告；在报告封皮上签字。收货部、财务部经理、店长6.3.汇总所有盘点数据；在盘点日转天8：00之前，完成本店的盘点数据的

10、整理汇总、传送。电脑部 西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人7.确认盘点差异、申请盘点过帐确认盘点差异、申请盘点过帐 7.1.商店在盘点结束日转天的6天（144小时）之内，完成对盘点差异进行确认；店长、财务经理 如需进行实盘数的调整，商店要填写变更实盘数申请：台布及报纸等特殊SKU或属于盘点时数错的、要求变更实盘数的SKU，在经店长确认后，直接报电脑部调整，电脑部留档备查； 属于其它原因(盘点前期准备工作不足)，要求变更实盘数的SKU，商店在盘点结束日转天的3天（72小时）之内，将变更实盘数申请（附相关证据）提交大区运营管理部。 西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容

11、负责人负责人7.2.在收到商店变更实盘数申请及相关证据后的2天（48小时）之内，大区运营管理部进行核查并对商店进行回复，确定是否可以调整；大区运营管理部7.3.商店在盘点结束日转天的6天（144小时）之内，提交经店长确认后的盘点过帐申请，逾期计算机中心视同商店默认。店长、财务经理西北大区西北大区HR序号序号主要内容主要内容负责人负责人8.系统过帐系统过帐 在商店盘点结束日的转天的6天（144小时）之后，开始盘点过帐的系统操作。计算机中心西北大区西北大区HR四、盘点工作对门店的要求：四、盘点工作对门店的要求：盘点的前期准备工作好坏直接影响盘点效率，盘点单位各级管理人员必须予以高度重视，组织员工认

12、真做好下述准备 一、一、 时间要求时间要求 所有盘点前期的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成，否则商店不能实施盘点操作。 二、二、 培训培训 1. RF枪使用操作培训（由计算机中心组织）； 2. 店长认真组织商店各层级盘点岗位职责和操作规则的培训。西北大区西北大区HR三、人员组织：三、人员组织：1. 制定全店盘点计划；2. 依据统一盘点作业流程及RF枪的配备数量，合理安排每个操作步骤的人力；3. 依据货位的划分及工作难度的差别，合理配置人员及工作量；4. 加强盘点现场的管理，随时调控整体进度；5. 每个盘点人员都要明确各自的工作程序、位置四、货位划分四、货位划分遵循计算机中心下发的货位编码

13、原则及说明，绘制货位分布图、张贴货位编号。西北大区西北大区HR五、设备、耗材五、设备、耗材 1. 在盘点日的前三天，将提前闭店的“通告”张贴于商店入口处（格式见附表）； 2. 记清RF传递的时间、顺序和要求，安排好所需人员、车辆； 3. 落实盘点所需的各类文具、工具； 4. 落实货位控制表的数量，确保盘点时正常使用； 5. 所有“不参加盘点”标识，统一使用“货票”的背面书写 6. 确保叉车、地牛、梯车等正常使用； 7. 落实盘点其它的后勤保障工作。 西北大区西北大区HR六、商品清整六、商品清整1. 正常商品正常商品 1.1.存货区同一货位内的相同SKU的商品要集中到一起存放； 1.2.已开箱的

14、商品必须1个SKU用一个箱子单独存放，不允许混箱； 1.3.卖场展示商品，不同的SKU要界线分明、整齐摆放，纵向陈列的 同一SKU商品每层一个价签，价签必须张贴在该商品摆放的左下起始位置，与第一件商品对齐，所有商品禁止跨BAY存放，单BAY之间的商品必须有明显的界限分割，避免扫码错误。 1.4.仓储式店货架二层能放下木托盘的，应将木托盘上存放的商品整齐码放，以方便下架盘点。西北大区西北大区HR2.残损商品残损商品2.1.能与供货商退换的，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放并张贴“不参加盘点”标识；2.2.不能与供货商退换的、先进行打折处理，打折仍不能处理掉的，按灭

15、失商品进行销毁、核销系统库存（按照商品灭失程序进行操作）；2.3.盘点当日产生的残损商品不再送往收货部，能与供货商退换的，视同于正常商品计入盘点数，不能与供货商退换的，在卖场单独存放，张贴“不参加盘点”标识。西北大区西北大区HR3. 返厂商品返厂商品3.1.已确定要返厂的商品，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放，张贴“不参加盘点”标识；3.2.实物已返厂但未做系统返厂手续的，要补齐手续，不得遗漏。4. 调拨商品调拨商品4.1.商品实际已经调出或调入，未做系统操作的，相关单位要补齐相关手续，不得遗漏；4.2.调拨的系统手续已做，但商品未能同步到位的，相关单位要进行跟

16、催，确保调拨过程完毕；4.3.商店之间“借货”要补做调拨手续，进行系统调整。 西北大区西北大区HR 5. 赠品赠品5.1.赠品应集中于存货区单独存放，张贴“不参加盘点”标识；5.2.卖场中的赠品，要将赠品与商品明显区分开，赠品张贴“不参加盘点”标识并明示买赠方式，以方便清点。6. 不参盘不参盘SKU（联营联营、耗材等）耗材等）6.1.不参加盘点的SKU，要与参盘商品隔离摆放，张贴“不参加盘点”标识；6.2.盘点时，不参盘区域要实行封闭，张贴“不参加盘点”标识。 西北大区西北大区HR 7. 大家电商品大家电商品 7.1.带货安装的商品要补齐相应的订单、收货确认手续 7.2.要明确区分出样机是否做

17、了系统接收，未做接收的，要张贴“不参加盘点”标识； 7.3.不允许将“空壳商品”做系统接收手续； 7.4.空壳展示样品要张贴“不参加盘点”标识。 8、自用商品自用商品 自用商品在盘点前必须补齐自用手续，如实做库存核减。西北大区西北大区HR9. 顾客退换货商品顾客退换货商品核查所有单据，补齐遗漏的系统操作手续。10. 负库存商品负库存商品查清原因、及时调整。11. 在途商品在途商品11.1.送修未回商品、换货未回商品以及暂存在店外的商品，要全部追回，若不能追回，应由经手人列出清单，财务经理、店长签字确认，在盘点当日交给电脑部录入盘点数据中； 西北大区西北大区HR11.2.已收到货款，商品已出店，

18、但未做POS销售的团购商品，必须补做POS销售手续，如不能补做，应由经手人列出清单，财务部经理、店长签字确认，在盘点当日交给电脑部录入盘点数据中；11.3.已做POS销售、未送出的团购商品，要单独存放，张贴“不参 加盘点”标识；11.4.商店内部的“借货”必须归还商品所属部门；11.5.物流代收商品,要尽可能送达商店,否则,货主单位应向物流部索要滞存货物清单,物流部负责人签字确认后,录入到盘点数据中。12. 灭失商品灭失商品灭失商品按相关规定销毁、核减系统库存（按照商品灭失程序进行操作）。西北大区西北大区HR相关原则相关原则1. 盘点前的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成；（具体操作内容见

19、商店盘点准备工作要求）2. 收货部所负责的货位商品的盘点在本店卖场盘点的前一日开始，持续时间不超过24小时，应在本店卖场盘点日17：00点前全部完成，所有盘点数据由商店电脑部负责封存，与卖场实盘数汇总后上传；（收货部货位商品盘点的操作方法同卖场盘点程序，严禁用货位维护的库存数代替实盘数）3. 收货部所负责的货位从开始盘点至商店盘点全部结束期间，实施封闭，任何商品不得进出；如遇特殊情况需要补货，须经店长批准（补货单需由店长签字确认），补货后，收货部经理负责确认并按照补货数核减封存的实盘数据；西北大区西北大区HR4. 每个门店所有参盘商品的清点和数据上传工作必须在卖场盘点日转天上午8：00分前全部

20、完成。5. 主盘人必须由商店的正式员工担任，相同区域的初盘、复盘、三盘的主盘人不能由同一人来担任，相同区域的辅盘人可以由同一人担任；主盘人负责清点商品和操作RF枪，辅盘人负责整理商品，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责；6. 初盘数量与复盘数量不相同且差异金额100元的SKU进行三盘（按SKU售价计算），实盘数以三盘数为准，不需要三盘的SKU的实盘数以复盘数为准。西北大区西北大区HR 7. 称重商品盘点时一律使用电子秤进行称重： “初盘时将商品用电子秤称重并打印电子秤价签，贴在商品的包装上，然后用RF枪扫货位号、逐一扫描贴在商品上的电子秤价签； “同一SKU要尽量集中包装在一起称重，但不能超出

21、电子秤最大称重范围、要准确“去皮”，实盘数保留小数点后3位； “原厂大包装未拆开的，不必拆散称重，可按原厂包装的重量计数； “复盘时不再对商品重新进行称重，用RF枪扫入相应的货位号、逐一 扫描贴在商品上的电子秤价签。 8. 从整轴上裁剪销售的线材，在盘点时必须按实物进行实际测量；西北大区西北大区HR 9.从整轴上裁剪销售的台布以及报纸不进行实际测量和清点，但商店要将这些SKU视为需要调整实盘数的SKU，在确认盘点差异时，按照程序进行相关操作。 10.使用RF枪盘点采取的是将现场划分区域、对参盘商品按货位进行全面清点的操作方法，因此要求： “商店在给盘点人员分配所负责的盘点货位时，不能按商品所属

22、的部门来进行划分，要结合本店盘点货位布局图，将商品按所在的区域进行分配；以避免放置在本部门区域内而属于其他部门的商品（货位）被漏掉，同时也能避免盘点人员跨区域操作，从而减少发生漏盘的可能性； “在盘点进行当中，盘点人员如果发现不属于本区域、本货位的商品，不要将此商品送回相应的货位，要将此类商品按正常的操作程序盘入，录入RF枪后要将商品仍然放在原来的位置上，以避免下一步操作时，因商品所属货位发生变化而产生盘点差异。西北大区西北大区HR11.所有套装SKU（子母SKU），一律按子SKU进行盘点。12.游离商品：是指在盘点中发现的无包装、无条码盘点人无法辩认的商品，即RF枪无法识别的所有商品。 “

23、在盘点中，要设立专用的游离商品货位，将游离商品集中放置到此区域； “三盘结束后至盘点数据整理和传送之前，店长助理要组织部门经理，共同对游离商品进行辩认； “能够辨认出的商品填写在游离商品汇总表上，交电脑部录入到本店实盘数据中（辨认套装SKU时可参考套装SKU对照表）； “盘点全部结束后，各商品部将游离商品汇总表上允许退换的SKU，与供货商进行退换； “无法辨认、无法退换的商品，要列出清单将商品转交商店相关部门，按灭失商品进行处理。西北大区西北大区HR13. 以下商品不得记入商品实盘数： 已售出的待送商品； 已返厂的待取走商品； 顾客留在店内或在途的待修商品； 不能销售且无法返厂的残损商品； 赠品； 免费样机（实物、空壳）。14. 计算机中心在商店盘点结束日转天的六天（144小时）之后，开始盘点过帐的系统操作。15. 盘点操作中要杜绝任何弄虚作假的行为，如有发生，对相关人员予以严惩，其店长负连带责任。西北大区西北大区HR盘点总结：盘点总结： 为更好地对统一盘点结果进行全面分析，彻底弄清商品盘盈盘亏的真正原因、掌握相关的基础数据，使灭失率的计算和考核能够更加准确地反映经营的实际情况；同时通过盘点总结，分析出解决问题的有效方法、杜绝今后相同的盘盈盘亏原因反复出现的现象发生 一、各店店长组织本店人员按相关内容及时间要求