公司职责手册

1、中山市 有限公司职责手册文件编号： YT-QAM-0001版 本： A制定部门： 经理室生效日期： 2017.9.10 总 页 次： 28制 订审 查核 准文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次2-28制定部门经理室生效日期2017.10.102017.10.10修订日期1 1颁布令本职责手册，依据ISO/TS16949质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求，以及适用的相关法律法规，结合本公司实际，经本公司最高领导层审核，制订成公司职责手册的第一版（即A版）手册规定了本公司职责管理体系的组织结构，职责和职责管理体系的控制范

2、围，是本公司内部体系运作的基础，又是向客户提供质量保证的承诺，全公司各部门和全体职工必须遵照执行，为提高产品质量和本公司信誉而努力工作。本手册第一版从二零一七年拾一月一日起实施。总经理： 日 期：文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次3-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期2.1质量方针、质量目标和质量承诺2.1.1质量方针： 创世界品牌争民族之光质量是公司生存的根本，通过精心制造、严把产品质量来创世界品牌；客户是公司发展的上帝，通过不断改进、服务世界客户来争民族之光。2.1.2公司总质量目标：A、交货合格率95% B、月客户投诉3次各部门质量目标

3、：工程部：每月推出新产品1个系列，产品设计合格率88%生产部：生产直通率94%，交期完成率93%采购部：供应商月评分合格率93%。原材料进公司合格率95%，原材料交期按时率93% 业务部：月客户投诉3次。产品销售准确率100%，客户满意度95分。 仓储部： 收料及时率95%，发料及时率95%，发料准确率98% 行政部：文件发放控制率100%，培训员工合格率98% 品质部：交货合格率95% 2.1.3质量承诺：不断进取、满足客户需求。总经理：日 期：文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次4-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期 3.1纽特电子有限公司

4、组织架构图总经理副管理者代表管理者代表厂长 PMC计划行政部 梁小荣财务部黄惠金 业务部周龙珠SMT部王传鹏采购部林象付生产部黄小琼仓储部陈晓斌品质部工程部副总经理总经办主管级国内业务SMT工程师后勤文控文员前台出纳会计跟单员国外业务采购员维修电子拉安定器拉电源拉车灯拉物料仓成品仓IQCQCQA国内业务电子机械组长级林象付张森昌王传鹏梁小壮梁 葵梁小荣梁小荣梁小荣黄惠金周慧华农富钟吴敏戴云芝宁旭佳张荣铨陈晓斌黄小琼周龙珠罗柏华钟亮组长级姓名文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次5-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期4.1.1、职 责一览表单位别职

5、 责 说 明总经理1、 负责制定公司重要决策，指挥各部门主管推展公司决策的落实。2、 质量体系文件的颁布。3、 质量手册、程序文件及质量方针，质量目标和质量承诺的批准。4、 指派管理者代表。5、 经营策略，方针策划及物力与人力协调。6、 管理监督公司员工教育培训的规划与执行。7、 业务、供应商登记的核准。8、 制程业务计划 副 总经理（管理者代表）1、一、二级文件的审查，三级文件的核准。2、质量体系的监督与内部质量审核的审查，确保本公司质量管理制度依ISO9001标准建立，执行及维护，向管理层报告质量体系的实施成效。3、管理评审会议召开主持。4、内部质量计划审核，指定内审组长。5、制程业务计划

6、厂长（副管理者代表者）1、生产的综合管理。2、人力、物力的协调。3、日产生产的监督。4、制定年度质量目标及各种质量计划。5、各种质量管理制度监督。品 质部品质主管1、相关品质检验文件的制定。2、品质报告的核准。3、各种质量管理制度的制定执行。4、重要质量问题的决定。5、各种质量报告的提出与各种检验标准的制定。IQC1、 采购的物品（料）进行检验。2、库存物料的检验。3、物料异常的提出及改善结果的确认。4、检验记录的收集QC1、 制造过程产品的检验、判断。2、 各种报表记录、分析。3、 异常原因的提出。4、 改善建议的提出。5、 改善结果的追踪。6、 制造过程及物料作业的审查。7、 填写相关的统

7、计过程表单，按控制过程要求对产品和过程特性进行分析。8、 对测量系统进行统计分析。9、QA1、 产品入库前的检验（即最终检验）判断。2、 质量异常的提出。3、 改善结果的确认。4、 成品入库的核准监督。5、 协助客户验货、处理客户投诉。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次6-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期4.1.2、职 责一览表单位别职 责 说 明 行 政 部人 事 1、 人员培训的规划、协调、执行、记录。2、 公司人员考勤。3、 公司人员的招聘。文管中心1、资料文件管理编号、制版、发行、回收、文件一览表的制定。设备组1、仪器和设备的保养、

8、维修、调试。2、仪器和设备的管理。3、仪器和设备的维护。工 程 部例行实施 1、样品的制作。2、作业指导书的制定3、产品的解析，工位、工艺文件的制定。4、制造过程原料、产品改善的提出。5、工程变更的拟定，核准文件的发行。6、原物料及新开模具的确认。7、协助生产部解决生产过程中出现的质量异常。开发产品1、制定开发计划。2、确定开发的输入。3、确定各部门的接口方式。4、制定各种开发文件的输出。5、开发过程的审核。6、开发过程的验证。7、开发变更的提出确认。8、制定产品先期控制计划，对设计过程控制。9、提出产品特性，制定控制计划进行控制，10、根据客户需求的等级提出生产件确认相关资料。ERP维护维护

9、ERP正常运行文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本E页 次7-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期4.1.3、职 责一览表单位别职 责 说 明生 产 部生产主管1、 协调出货计划。2、 分析生产能力。3、 协调物料供应。4、 控制生产进度。生产组长1、机器设备日常保养、维护。2、生产进度控制及调整。3、物料控制。4、效率改善。5、质量改善。6、安全管理。7、员工的管理。1、 环境卫生、员工纪律的执行和维护。2、 新产品的试产。3、 协助工程部制作样办。业 务 部主 管1、订单审查、取消、变动的执行。2、市场调查研究。3、客户开发及管理。4、出货安排。5、

10、处理客户投诉。6、售后信息的反馈。7、与客户的联络交往。8、负责公司的资金周转。业务员1、促销活动。2、承接订单。3、订单的审查跟踪。4、进出口业务运输、业务处理。5、订单的生产跟踪。仓 储 部采购1、 直接材料、辅助材料的购置、跟催2、 供应商的调查、开发与管理。3、 请购单的审查。4、 不合格原材料的处理与跟踪。5、 处理国外采购之进口许可申请、结汇、公证保险、运输及报关等事务。仓储1、 收、发料管理。2、 物料的实物与帐目的管理。3、 消耗材料与安全量管理。4、 物料的保存、供应管理。5、 原材料、成品管理。6、 依需求提出申购计划。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版

11、 本A页 次8-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期5.1文件与资料控制：5.1.1目的：确保本公司质量体系文件的有效运行，使各使用者均得到最新的有效的版本，防止失效文件被误用。5.1.2范围：本公司所有质量体系文件、表单、作业指导书、检验文件、图纸等。5.1.3职责：5.1.3.1文件制作：各责任部门5.1.3.2一、二级文件由管理代表审查，总经理核准，三级文件由管理者代表核准。5.1.3.3文件的分发、回收、销毁及管理由文管中心执行。5.1.3.4文件的修订、废止由原制定部门执行。5.1.4内容：5.1.4.1编制适用的文件管理流程、文件编码系统，文件版本修订系统。5.1

12、.4.2规定出文件的制定分发、换版、修改回收，废止作业程序和详细操作过程，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。5.1.4.3编写出各类文件及外来文件的管理方法及要求。 文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次9-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期6.1管理承诺：公司的最高管理者为证明其对建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性所做出的承诺。需进行以下活动：6.1.1通过开会、宣传法律法规和规定要求等、文件宣传下达、图纸宣传、定期检查等方式向公司全体宣传，满足客户和法律法规要求的重要性，并使每个部门员工了解其工作相关的法律法规及客户要求，使本公司

13、的业务行为能符合国家有关法律法规的要求，保护客户合法权益。6.1.2根据本公司的具体情况，制定相适宜的质量方针。6.1.3确保质量目标的制定及其可持续性。6.1.4进行管理评审，来评审组织的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。6.1.5确保充分的资源支持体系的运作和维持。6.2以客户为中心： 最高管理者应以增强客户满意为目标，首先需理解和确定客户的需求和期望（包括明确的和隐含的），其次将客户的需求和期望转化为要求，最终使客户的要求得到满足。6.3质量方针： 6.3.1本公司的质量方针详见，该方针经最高管理者制定与本公司的经营宗旨相吻合，能体现出满足客户的需求的意图，包括了满足要求的质量目标和

14、持续改进的承诺。 6.3.2通过质量方针的制定，确定了质量目标的总体原则，给制定和评审质量目标提供了框架。 6.3.3并通过各种宣传手法，使公司各部门员工充分理解并贯彻执行质量方针。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次10-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期7.1策划： 7.1.1质量目标： 7.1.1.1本公司依据质量方针提供的框架所建立的质量目标，质量目标包括满足客户要求和产品需求的内容,必须包含在经营计划中，必须量化。 7.1.1.2本公司的质量目标通过各部门依据本身的相关职能和责任分解为各部门的分解目标、使质量目标得到具体落实。 7.1

15、.1.3本公司的质量目标是一个量化的可测量的目标，以便于了解和评审其实现程度和适宜性，并在每个管理评审会议上进行评审、修订，以实现持续的改进。 7.1.2质量管理体系策划： 7.1.2.1在公司的质量管理体系推行时，最高管理者应对质量体系进行策划，策划要定质量目标和质量管理体系的总要求。 7.1.2.2在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，要保持质量管理体系的完整性。 7.1.2.3必要时的质量管理体系的策划，由品质部编写、管理代表审核、总经理核准后由文管按文件管理方法发行，例如质量手册及各种相关程序文件。 7.1.2.4策划的输入需包含： A、客户的需要 B、产品实现的需要 C、组织的策略

16、目标 E、法律法规的要求 E、过去的经验教训和业绩 F、改进的机会 G、风险的评定和减缓 7.1.2.5策划的输入需包含： A、执行策划的职 责和权限 B、所需的技能和知识 C、所需的资源 E、获得业绩的评价方法 E、改进替代的需求 F、所需的文件、记录7.1.3职责、权限与沟通 7.1.3.1职责和权限 7.1.3.1.1公司的组织架构及其从属关系详见3.1。 7.1.3.1.2组织架构中各相关,各职位的职责和权限的规定,详见各部门职 责一览表。 7.1.3.1.3公司应定期就各职位的权限和职 责进行沟通，以判定规定的职责和权限是否合适，是否能促进质量活动的有效开展。文件名称职 责 手 册文

17、件编号YT-QAM-0001版 本A页 次11-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期8.5.2管理者代表：8.5.2.1经总经理选派副总经理为管理者代表，选派品质主管为副管理者代表。8.5.2.2管理者代表负责监督质量保证制度的制定及推动、维持全公司质量活动以确保已依照ISO9001国际标准建立，执行及维持质量管理制度。确保在公司内提高全体员工对满足客户要求的意识。8.5.2.3将质量管理制度实施成效，向管理阶层报告，以供管理评审，作为质量管理制度改善依据。8.5.2.4管理者代表负责有例行性质量事件的独立处理权。并负责与外部评审机构沟通联系。8.5.2.5副管理者代表负责协

18、助管理者代表执行工作。8.5.2.6管理代表须选派业务部主管为客户代表，客户代表须时时与客户沟通以确保客户的要求得到满足，包括维护特殊性进行使用，目标和相关培训纠正预防措施产品设计和开发。 8.5.3内部沟通： 8.5.3.1公司内部需进行适当的沟通方法，以保证质量管理体系的有效性，包括质量方针、目标的完成情况以及实施的有效性。 8.5.3.2公司内部不同部门、不同人员之间的纵横向沟通有利于相互了解，信任，达到全面充分参与的效果。 8.5.3.3沟通的方法包括工作简报、各种会议、布告栏、组织内人员的调查表和建议书等。8.6管理评审：8.6.1为保证质量体系持续有效，总经理、管理者代表和各部门主

19、管组成管理评审小组，按时审查质量体系运行的符合性，审查纠正和预防措施的执行情况，以确保质量体系持续的适应性和有效性，确保本公司质量方针和目标的实现；8.6.2管理评审会议每年不少于一次，由管理者代表组织或总经理主持召开，每次评审内容需记录于（会议记录），并保存评审结果；评审内容要求详见管理审查程序。8.6.3若评审会议建议采取的纠正预防措施，小组成员应负责跟进有关部门的执行情况。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次12-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期9资源管理： 9.1资源的提供公司根据实现工作需要确定所必需的资源，如人力、信息、设备、工作

20、环境等以保持质量管理体系的实施和持续改进，从而满足客户需求，增强客户满意程度。 9.2人力、资源：9.2.1目的：提供经培训合格的各岗位人员，以保证质量管理体系的实施和改进，以便更好的满足客户的要求。9.2.2范围：本公司所有的各岗位工作人员。9.2.3职 责：行政部负责教育训练的管理。9.2.4内容：9.2.4.1教育训练：A. 原则：先培训、后上岗，干什么、学什么、缺什么、补什么：面向生产、专业对口、按需施教；学用结合、始于教育、终于教育。B. 本公司的教育培训分三种：新进员工的培训 在职员工的培训 专业人员培训C. 人事管理应对设备仪器操作员、品检员、技术员、仓管员、一般干部进行不定期培

21、训，培训成绩记录于个人培训管理卡中。并要聘请经验丰富的专业老师或部门主管担任。D. 应制定年度培训计划，并实施。E. 保留培训记录。 9.3基础设施： 公司应提供公司房、设备、运输工具等各种软硬件的基本设施来保证产品的生产和质量的稳定。 9.4工作环境： 公司应提供干净、卫生、清洁、舒适的适宜于生产和工作的工作环境，以便实施产品的符合性。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次13-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期10产品实现：10.1.1先期产品质量策划及控制计划 根据客户或公司对产品的质量要求目标，由工程部等部门利用先期产品质量策划的方式完成

22、产品实现的策划，先期产品质量策划基于多方论证方法，与缺陷的检测不同，它体现了缺陷预防和持续改进的理念。10.1.2对整个产品的样件、试生产、量产等各环节制定控制计划；内容应包括：材料、半成品、成品，控制计划的制定的参照产品先期质量策划和控制计划。10.1.3质量计划的制作内容与要求：（以下视计划的性质而定）。如何确认与取得为了达成所要的质量目标和要求所必要的管理方法工程技术、检验设备、模具、所有生产资源与技术。须确保所引用的程序文件彼此间的相容性。有关质量管理，检验测试技术等必要的更新及设备仪器的开发。当测量上的要求超出现有设备水准时，该计划须有充裕时间开发必要的设备能力。须能证实有产品的每一

23、作业流程都经过适当的验证。澄清所在产品特性与需求的允收标准。所必须的质量记录。A.质量计划的内容可行时可考虑适合的项目，以QC工程表方式，将检验标准，操作标准或产品不良率的目标等设定以供实施。B.质量计划由管理者代表核定后，则由各相关部门实施并于内部质量审核时予以审查确认。 文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次14-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期10.2与客户有关的过程： 10.2.1与产品有关的要求的确定： 公司应于产品的相关宣传或证明资料上明确规定本公司所提供的产品或服务应：A、具备满足国家有关本公司产品的法律法规要求； B、应提出有关

24、各种售后服务安装或安装特性的说明 C、应提出有关本公司产品的正确使用或安装保养说明 E、应提出有关各种服务承诺或实现渠道的说明 10.2.2与产品有关的要求的评审：10.2.2.1目的：为保证未确认的订单合同能得到有效审查，而已确定的订单合同符合双方确定的要求，并能得到落实和执行。10.2.2.2范围：本公司与客户之间所有交往的订单合同。10.2.2.3职 责：10.2.2.3.1订单接受,由业务部业务员接受,由相关部门主管进行合同评审。10.2.2.3.2订单的批准：由业务主管以上人员负责。10.2.2.4内容：10.2.2.4.1制定并执行订单审查及样品确认等各项程序文件，并应加以保存以便

25、签订合同前与合同有关的问题均得到解决。10.2.2.4.2业务部在提出或接受合同订单以前，应先由各部门加以审查，以确保有能力达到合同要求。10.2.2.4.3订单合同的要求有切实的明文规定，如以口头方式接订单应得证实在接受订单以前，口头订单中的要求和条件已获准同意。10.2.2.4.4订单合同内容的修改应得到双方的确认。10.2.2.4.5保存相关记录。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次15-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期10.2.3客户沟通：10.2.3.1目的：为客户提供优质服务，使客户满意，树立公司优良形象。10.2.3.3职 责：

26、10.2.3.3.1业务员：A.处理出货产品是否有规格不符及不良的问题及客户投诉的接收。B.客户要求的协调和解决的反馈及反馈客户。10.2.3.3.2相关责任单位：A.品质部负责所有客户投诉问题分析与对策的实施。B.工程部协助分析及客户投诉处理的技术支援。C.生产车间负责报告或资料提供和退货的处理。10.2.3.3.3报告的审核：管理代表。10.2.3.4内容：10.2.3.4.1客户服务管理：A.当客户反映有不良品情节发生时，由业务员了解实际情况并填写客户投诉处理报告并及时将结果回馈客户。B.正常交货以外的服务，每月需调查本月与本公司交往的客户对公司的满意情况。并需及时了解各种客户提供的产品

27、信息。10.2.3.4.2客户投诉处理的结果确认处理。A.通过走访客户现场调查，核准确认的结果如非本公司的原因，公关应立即呈核准的资料向客户解释说明。B.确属本公司的责任，品质部应会同各相关单位，按客户的要求立即处理，并向客户提供核准的纠正与预防措施。如果处理过程需要退货按“不合格品管理程序”作业。10.2.3.4.3公关回覆客户后应将客户投诉处理报告归档。10.2.3.4.4客户资料及客户投诉处理报告由品质部保管，并在管理审查会议上汇报。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次16-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期10.3设计开发：10.3.1

28、目的：本程序规定了产品开发设计的组织接口输入，输出，评审，验证，确认的职 责权限，工作程序，记录等内容，以满足规定的要求。10.3.2范围：本程序适用于本公司新产品的开发设计，现有产品的功能改进设计。10.3.3职 责：10.3.3.1文管中心负责每年（有特殊情况可不定期）向各种提供和产品有关的标准，法规，方针的部门咨询，以收集获得各种最新标准和法规。10.3.3.2业务部要负责进行市场调研，了解市场所需，客户所需。10.3.3.3工程部负责编制开发计划书，进行产品鉴定，产品出公司前的设计验证，并按开发计划在组织和技术接口，设计输入，设计输出，设计验证等必要的阶段组织设计评审。10.3.3.4

29、由品质部部长对相关资料进行确认，总经理核准。10.3.4内容：10.3.4.1规定设计计划书的含盖内容，和确定项目设计计划书的修改方法。10.3.4.2产品开发的输入和输出含盖内容，审查，核准，权限。 10.3.4.3规定过程设计开发的输入输出内审审查、核准、权限。10.3.4.4规定产品和过程确认的输入和输出内容，审查、核准、权限，如客户有要求时，按生产件批准控制程序要求提供相关资料。 10.3.4.5规定的反馈和评定，纠正措施的输入输出内容，审查、核准、权限。10.3.4.6规定设计中的组织与接口方法。10.3.4.7规定设计评审的内容，核准权限。10.3.4.8规定设计验证的方法，内容与

30、目的。10.3.4.9规定设计确认的内容，审查，核准权限。10.3.4.10规定设计更改的方法，内容。10.3.5识别产品的特殊性，将其包含在控制计划内，产品特殊特性可包含产品特性和过程特性。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次17-28制定部门经理室生效日期2017.10.10修订日期10.4采购10.4.1目的：使物料管理规范化，保证高质量、低成本、按时完成采购，提供生产所需物料，确保生产计划顺利完成。10.4.2范围：本公司使用的所有物料外发产品及供应商的寻找、评审、考核。10.4.3职 责：需求部门提出请购，采购主管核准，供销人员执行作业，审核小组对供应商

31、进行评审。10.4.4内容：10.4.4.1编制供应商评审及采购作业的流程。10.4.4.2制定出供应商评估的方式，及具体的评审方法和取消供应商资格的依据，选择出合格供应商，制定出对合格供应商的持续评估的方法。10.4.4.3制定出采购作业的具体过程及所需手续。10.4.4.4通过对交货期、交货方式及特殊情况的说明，规范采购作业的管理。10.4.4.5规定出本公司或客户在供应商处检验物料的操作步骤。10.4.4.6制定本公司外发加工的具体程序和管理。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次18-28制定部门 经 理 室生效日期2017.10.10修订日期10.5生产和

32、服务提供 10.5.1生产和服务提供控制：10.5.1.1目的：确保生产过程处于受控状态、预防和减少不合格品产生及质量维持在标准范围之内。10.5.1.2范围：包括本公司生产的所有产品。10.5.1.3职 责：10.5.1.3.1生产车间：下生产计划，安排生产制造，并对制程设备、模具、进行保养管理。10.5.1.3.2品质部：对生产过程产品进行检验，保证生产合格品。10.5.1.3.3仓库：对生产所需物料提供保障。10.5.1.4内容：10.5.1.4.1品检员对制程各检验工序按检验标准进行检验产品质量，并做好检验记录。10.5.1.4.2仓库负责生产材料的支持，并健全出库手续。10.5.1.

33、4.3由设备人员同操作员工配合对设备、模具进行保养、维护，建立台帐管理，保障生产畅通，按计划完成生产。10.5.1.4.4对本公司的设备、模具进行规范管理，健全各种计划、资料和记录保证设备、模具处于最好状态。10.5.1.4.5各车间组长要对员工进行培训和指导，按作业指导书操作。并保存记录。 10.5.2生产和服务提供过程的确认： 10.5.2.1若本公司出现新产品不能由后续的测量或监视加以验证时，公司应对新产品生产的过程实施确认。 10.5.2.2确认应证实生产过程具备能满足策划的结果的能力，公司应对生产过程作出安排如： 10.5.2.2.1对设备进行认可 10.5.2.2.2对生产人员资格

34、进行鉴定 10.5.2.2.3对生产程序或方法进行规定，生产严格按规定操作 10.5.2.2.4由规定的人员对生产过程进行评审和批准 10.5.2.2.5要有完整的过程记录 10.5.2.2.6对生产过程进行变更确认文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次19-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期10.5.3产品标识与可追溯性10.5.3.1目的：制定本公司各阶段物品进行识别、防止混淆、误用与相关追溯作业程序。10.5.3.2范围：包括本公司所有的物料、半成品、成品的识别与追溯。10.5.3.3职 责：品质部门：进料检验、制程检验、成品检验10.

35、5.3.4内容：相关部门：仓库、生产车间10.5.3.4.1产品的识别作业：A.要求供应商的来料应注明品名、规格、数量、制造日期、等详细资料，仓库根据资料进行分类入帐，由IQC注明合格标签上的内容。B.在制程中QC应对检验出合格、不合格进行判定标识，并在标签上注明日期及物品的基本资料。在入库、生产、出公司各阶段可以分区、挂牌、标贴等方式标识。10.5.3.4.2追溯作业：A.各阶段品检人员应做好检验记录并完好保管。B.客户有要求时，可通过表单记录追溯到供应商处，查询原因，寻找改善措施。10.5.5产品防护：10.5.3.1目的：对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，以保证产品完好无损。10.

36、5.5.2范围：包括本公司所有原物料、在制品、成品、客供品。10.5.5.3职 责：储存、防护：仓管人员搬运、包装：包装人员检验：品检人员10.5.5.4内容：A.制定方法使仓库做到：三定：定位、定箱、定量三法：数量清、质量清、帐目清四无：无差错、无损坏、无丢失、无变质和零件不落地文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次20-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期B.储存：仓库对储存品按照先进先出的原则安排出库，依据供应商产品类别分开储存，并划分区域加以标识。定期对库存品进行盘点，并做好记录。C.防护：规定出物料和成品的保存期，超过保存期需重新检测

37、，合格后方可继续储存，物料要根据不同材质存放在不同的货架上，规定出物品的存放高度。E.包装：包装人员需按照客户要求对成品进行包装，并填写规格、数量及型号、日期。E.搬运：根据实际状况使用适当工具，保证原物料及成品在搬运过程中不出现质量问题，确保成品的质量。F.交付：仓库备货出仓后，由货车送到客户处，客户点收后签回送货单。外销时由市场部联系客户确认收到为止，保证产品能安全优质地到达客户手中。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次21-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期10.6检验、测量与试验设备的管理10.6.1目的：保证本公司所使用的量规、仪

38、器、设备能得到定期校验，确保其精密度和准确度。10.6.2范围：包括本公司用于产品检验、测试所使用的量具、仪器。10.6.3职 责：工程部负责管理记录。10.6.4内容：10.6.4.1建立请购程序和管理内容，包括建立表卡，规范管理。10.6.4.2要保证本公司的用来校正的标准件绝对合法精确。10.6.4.3校验的方式分内校和外校两种，规定出内、外校的程序，并制定出校验记录表，做好记录，并保管完善。10.6.4.4规定出校验标签种类和形式，以及对不合格或出现问题的仪器的处理方法。10.6.4.5规定校验人员的资格和搬运、储存和使用方法及注意事项。10.6.4.6品质部负责制定测量系统分析计划，

39、对统计分析结果进行评估，并组织实施测量系统分析计划，收集数据并进行统计。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次22-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期 11测量、分析、改进：11.1总则：公司应对如何对生产过程及产品实现实施必要的监视、测量、分析和持续改进进行策划、以便： 11.1.1证实产品符合要求 11.1.2确保质量管理体系的符合性 11.1.3持续改进质量管理体系的有效性11.2测量与监视： 11.2.1客户满意： 公司应定期了解客户对本公司的产品及服务是否能满足其要求的意见、信息作为对本公司的质量管理体系业绩的一种测量方式。 11.

40、2.2内部质量审核：11.2.2.1目的：对本公司的质量保证体系进行审核，确保各级程序文件有效运行及本公司的质量保证体系运作的有效性、符合性、适宜性。11.2.2.2范围：本公司各部门有关产品质量及质量体系的质量活动。11.2.2.3职 责：内部审核小组。11.2.2.4内容：11.2.2.4.1为保证内审工作顺利进行，须成立内审小组，规定出内审人员的基本条件和内审小组组成的形式，规定出内审的工作方式及具体作业流程。A. 首先制定审核计划。B. 根据计划召开准备会议。C. 于审核前通知被审核对象。D. 召开审核会议，进行现场审核。E. 现场审核中发现缺点写入不合格报告中。F. 向审核对象通知限

41、期改正后，由内审小组写出质量审核报告召开内部审核结束会议，并呈管理者代表审核内审结果。11.2.2.4.2规定出内审中缺点的判定标准，特别要注明主要缺点的判定。11.2.2.4.3内审报告由公司文管中心归档保存，并于当年提报管理评审会议审查讨论。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次23-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期11.2.3过程的测量和监视： 11.2.3.1公司应通过每月的各部门的分解质量目标的测量，来对质量管理体系过程进行监视，以证实过程是否能实现所策划的结果。 11.2.3.2当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正与预防

42、措施，以确保产品的符合性。11.2.4产品的监视和测量：11.2.4.1目的:保证物料在制品、成品的质量稳定，从而使本公司的产品质量达到客户要求。11.2.4.2范围：包括进料检验、制程检验、最终检验。11.2.4.3职 责：品质部。11.2.4.4内容：11.2.4.4.1进料检验：质检员在仓库通知后，根据检验标准对待检区的物料进行检验，判定并做好检验报表。11.2.4.4.2制程检验：针对各车间各工序生产内容不同，制定适宜检验方式，对在制品进行检验，根据各工序操作指导书，做好检验报表，并进行判定，对检验出的不同状态要进行标识分离。11.2.4.4.3最终检验：QA接到生产部门通知后，根据成

43、品检验标准对成品进行检验，把检验结果记录在检验报告上。由品质部主管判定，判定结果出现后，依据各相关程序办理。11.2.4.4.4只有在程序中规定的各项检验和试验完成并批准认可全合格后， 产品才能发出。11.2.4.4.5对质量检验的记录进行保管、归档、以便提供检验资料。文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次24-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期11.3不合格品控制：11.3.1检验和试验状态11.3.1.1目的：对进货、制程和最终检验的产品在规定的要求下得到有效控制，保证不合格品不出公司。11.3.1.2范围：包括本公司在进料、制程、最终各

44、检验测试过程中所出现的所有状况。11.3.1.3职 责：品质部和相关部门11.3.1.4内容：11.3.1.4.1进料检验：用合格标签和拒收标签及全选标签对检验判定后的物料状态进行标识、分离，并分置于不同区域。11.3.1.4.2制程检验：规定各车间的待检品、合格品、不合格品的标识方式。11.3.1.4.3最终检验：运用标签对成品进行标识，包括合格、不合格及特采。11.3.1.4.4确保经检验合格产品才能出公司文件名称职 责 手 册文件编号YT-QAM-0001版 本A页 次25-28制定部门经 理 室生效日期2017.10.10修订日期11.3.2不合格品的管理11.3.2.1目的：为使不合格的物品避免误用，对它们所采取的识别、隔离、记载、评估、鉴定的处理。11.3.2.2范围：包括本公司的进料检验、制程检验、最终检验、客户退货品、库存定期检验的不合格品。11.3.2.3职 责：A.不合格品的鉴别标识：品质部B.不合格品的隔离：仓库、品质部、生产车间C.不合格品的评估：品质部、生产车间E.不合格品的处理：生产车间、仓库11.3.2.4内容：A.进料检验：当原物料经IQC判定采购不合格时，IQC须填写不合格品处理单，交仓库