库房管理实施细则物料入库、出库、采购与配料规定

1、库房管理实施细则目录：一、目的1二、适用范围1三、物料入库1四、物料出库2五、采购申请3六、配料应注意的事项3七、仓库的职能38、相关文件3 一、目的加强物料的存储管理，确保生产的正常运行，特制定本规定。二、适用范围尤耐特物资供应部仓库，均按此制度执行。三、物料入库 原材料入库原材料到货后，持品管签有“合格”的报检单据，与系统的收料通知单相核对：确认供应商、产品名称、规格型号、数量，无误后收货。收货人必须持报检单再与实物相核对，产品名称、规格、型号、数量完全准确后方可办理入库手续。为了使物料具有可追溯性，仓储员在物料核对无误后需上卡、上账，根据先进先出的原则合理摆放，并在所收物料的外包装上标明

2、到货日期。入库物料应与报检单核对一致，如果物料与报检单不符，查明原因确认无影响，并经相关人员签字方可办理入库，否则应不予办理入库。其收货人必须在来料单上签字，确保单据上的物料已入库。根据出入库频率选定位置。 使用频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方。同一品种在同一地方保管。 为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的效率，将类似的物品放在邻近的地方也是提高工作效率的重要方法。 根据物品重量安排保管的位置。 安排放置场所时，要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工

3、搬运的大型物品则以腰部的高度为基准（这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则）。依据形状安排保管方法。 依据物品形状来保管也是很重要的，如标准件类商品应放在托盘或货架上来保管。 依据先进先出的原则。 保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。对于机箱及成套物料，必须成套入库。入库完毕后，原则上实物入库完毕后立即将来料单转成入库单，如果实物入库完后由于其他紧急事务无法立即办理入库账务手续的可先办理其他事务之后再完成入库账务手续，但是当天下午4:00之前实物入库的当天必须完成入库全部手续， 4:00后入库的单据第二天上午9点前

4、完成全部手续。半成品入库仓储员持外加工开具的外加工发料单和外加工检验合格单报检。检验合格后，核对物料的名称、规格型号、数量，无误后办理入库。入库需在物料卡片上记录入库时间、批次、数量及入库人。在外协加工发料的台帐上填写物料返回的时间、批次以及日期的记录。持外加工发料单到采购内勤处签字，内勤留红联，库房留蓝联，其余返回外加工单位。主机类半成品入库持品质管理部填写的入库单入库。其内容包括：计划号、物料名称、规格型号、程序号、检验人、检验日期及 “合格”字样。入库时核对物料的名称、规格型号、程序号、数量无误后再办理入库，登记物料卡片注明入库日期、生产计划号、入库数量、入库人等。在系统上进行入库，注明

5、入库日期、生产计划号、入库数量。完成时间要求同原料入库要求。产成品入库.1产品打好包装后要求入库时，应由入库经手人填写入库单，并注明产成品的合同号、名称、规格型号、件数、台数、入库时间，并由入库人签名，库管员根据合同号，找出相对应的生产通知单核对其单据内容，无误后合理安排存放位置，并登记台账注明合同号、入库装置名称及规格型号、台数、件数及入库日期并且办理系统入库。四、物料出库原材料与半成品出库出库单：出库单由库房受控，生产领料分为“生产一组、生产二组、售后、维修，出库单用完后到库房以旧换新，出库单上必须标有序号，以便以后跟踪。库房根据生产作业计划的安排提前一个工作日进行配料，配料过程中，如出现

6、物料不能满足生产计划的，应及时反馈到生产调度。所配物料于次日下午三点开始发放下个工作日的物料。生产领料员领料时应根据计划领料，并核对库房所发物料的规格型号、数量是否正确，无误后签字确认，生产留下领料单的黄联留底。库房对已签字的领料单在系统上进行审核出库（完成时间次日9点前），白联库房留底，红联交财务。生产领料过程中，非辅料类器件、材料，必须当面清点物料的规格型号、数量，并在领料单上签字确认。未开封整包装物料按包装标识数量发放。表贴阻容件，领取不超过20个时均不用开具出库单。辅料类（螺钉、螺母）等均不用开票，但是物料卡片必须严格记录发料记录，并每月底前汇总完成出库手续。 生产作业计划插单按生产计

7、划管理制度执行，需要根据插单具体情况安排适当的配料时间。生产过程中非辅料类物料的补料，必须持有部门指定人员签字批准的领料单。库房配料时的欠料必须随到随补。系统单据生产领料，由生产部做生产任务单下推为生产投料单，库房根据投料单生成出库单，成本对象、合同/计划号、领料部门为必填项。成本对象为自制半成品和产成品。系统单据委外加工出库，发出原材料后，做委外发出出库单，供应商（委外加工单位）、合同号、成本对象（半成品）为必填项。在做外协出库的同时，做收料通知单。 产成品出库仓储员根据商务下达的调拨单发货。首先根据调拨单找出相对应的生产通知单，核对台账的合同号、件数及装置，无误后填写出库单。持出库单、调拨

8、单、生产通知单去核对需发货的物料，并把需发货的物料搬至库房外，与发货人员核对后签字确认。发货过程仓储员必须全程跟踪。仓储员应及时审核商务产成品的系统出库。其它出库遵循库房配发领料管理规定。五、采购申请仓储员依据物料需求计划与工艺所发的材料表制定采购申请。确定所定批次物料是否已建立BOM，如果已建立应依据BOM制定采购申请。采购申请必填项：生产计划号、需求部门、申请数量、需求数量、现库存量、申请人。采购申请制定完毕后，应有他人审核物料名称、规格型号、封装、厂家、需求数量及需求日期后，无误后方可下达到采购员。常规物料中，板机材料到货日期，按照物料需求计划执行；其中端子头、机箱、液晶、面膜类可延期7

9、天后到货。临到月底，推到下月到货。非物料需求计划内所需物料采购，应有本部门经理签字的采购申请方可采购，单件物料金额大于500元或总金额大于1000元的采购申请应有生产总监签字批准后，方可采购。六、配料应注意的事项根据工艺保障部下发材料和物料需求计划，进行配料，配料过程中应注意物料的规格型号、名称、封装、数量。贴片电阻整盘配料，对于辅料的发放，应注意数量，如果对数量把握不准应及时找工艺沟通。（1000套MMI-B所发胶棒暂定为80根）配料前应找出本批所配物料需重点关注的物料，并作标识。在配料与核料中对以做标示的物料重点关注。阻容件应整盘发放，并做好出账记录。外协加工接料时，应随本批物料发放阻容件

10、的配料清单。清单内容包括：批号、物料的规格型号、所发物料的盘数、所发物料的总数量、本批物料实际所用数量、应剩余返回的数量。每一批物料加工完后，所剩物料同加工好的半成品一起返回。接收时应核对实物与配料清单的剩余数量，无误后入库 。配料过程中对于非整盘所发物料，应在明显位置标明其规格型号、名称、数量、并在物料卡片上及时下账，物料卡片摘要处应注明所配材料表的名称，备注处注明所配物料的批号。对于已配物料，仓储员应从金蝶系统及时出库，并在材料表每一页用红笔标出已出库字样以及出库日期、出库人。以配物料实行他人审核制，配料人配料完毕后，从系统及时出库，并引出所出物料单据，以此单据为物料核对单据。发料完毕后，

11、应和外协加工人员核对所发物料的缺料，双方在外协加工单上签字确认。有缺料情况的，在物料到货后及时对外协加工补料，在外协加工单上做已补记录的同时及时做出库手续；并注明日期。库管员应对每批物料专人跟踪，从配料到发料完毕，均有专人负责。半成品返回时库管员应根据外协加工单，核对所发物料是否全部以半成品形式返回。七、仓库的职能物资出入库的管理对出、入库前的各类物资进行点数或过磅。办理物资的出、入库手续，检查手续是否齐全，单据不全应拒绝出、入库。严把出、入库物资的质量关，具有品管部检验合格的物资才可入库。优化出入库流程，保证出、入库工作的准确性。物资存储保管仓库规划，包括规划存放区域、设计各类物资的摆放规则与位置、合理利用仓容及各类资源。各类物资的分类存放、整理和保管。库区的5S的实施及管理，防止各类物资受潮、变质等。仓储的安全、消防管理，做好防火、防盗工作。物资定期盘点每日出、入库物资数量统计，做好入账销账等工作，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。定期每三个月盘点一次库存物资，每半年大盘一次库存物资，记录库物资的各项数据，定期向财务部提交盘点数据。盘亏、盘盈、损失等情况的处理库管员职责仓储各类管理制度的制定与执行仓储各项工作流程、操作标准的制定与执行各类物资、产成品的出、入库管理进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理合理存储