物料仓储管理与盘点工作指导书物料仓库人员管理制度

1、文件制/修订履历修改日期版本页码制定部门拟制合议审核变更事项批准2014.05.22A/04页计划部戴辉天2014.05.22/王桂兰2014.05.23备注：以批准日期即日起执行。1. 目的为保证物料在库时的品质和数量准确，使仓管员的业务操作规范化、标准化，确保生产需求。2. 适用范围适用于公司PMC部。3. 定义确保物料管理工作正常进行的坚实基础。4. 组织和职能4.1.负责物料的进、出管理，物料的摆放、记账等相关作业；4.2负责填写物料送检单报IQC检验；4.3负责仓库区域管理；4.4负责仓库物产堆放要求；4.5负责仓库温湿度管理；4.6负责仓库物料存储期限管理；4.7负责仓库物料账务管

2、理；5. 责任和权限对物料的进、出管理，物料的摆放、记账等相关作业；5.2有责任和权限填写物料来料送检单报IQC检验；5.3有责任和权限根据公司TPM的要求，将物料分类、分区域管理，并作好标识；5.4有责任和权限对有铅、无铅区域划分，并挂相应的标识牌加以区别；5.5有责任和权限对待检区域划分，并做好标识；5.6有责任和权限对不合格区域划分，不合格区用红色线条，并挂相应的标识牌加以区别；5.7有责任和权限遵守上小下大、上轻下重、标识朝外原则；物料外包装不得超出卡板10cm的堆放要求；5.8有责任和权限遵守高度限高要求：5.1.8.1电子料、纸质类、泡沫类物料限高2米；5.1.8.2重金属、螺钉类

3、物料限高1米；5.1.8.3产品不直接受力的不限。5.9有责任和权限对物料按物编集中堆放，同种物料存放区不得超过两个区域，每种物料只有一个尾数，需用纸箱或胶袋包好并写上物料编码、数量、入库日期，任何物料不得裸露存放（纸箱除外）；5.10有责任和权限在堆放物料时物料不得直接放置于地面，堆放应做到堆放齐、码垛齐、排列齐，离墙10cm-20cm；5.11有责任和权限对物料区域温湿度记录表的填写工作：5.11.1室内温度范围：10°C-38°C；5.11.2室内湿度范围：20%-70%；5.11.3每天的08:00-11:00、13:30-16:30，对温度和湿度进行检查，并做好记

4、录和标示趋势图；5.11.4如出现室内温度低于下限时，关闭门窗，减少冷空气进入；5.11.5室内温度高于上限时，用水拖湿地面，降低室内温度，每天不少于一次；5.11.6如出现室内湿度低于下限时，用水拖湿地面，提高室内湿度，每天不少于一次；5.11.7室内湿度高于上限时，关闭门窗，减少湿气进入。5.12有责任和权限对物料存储期限的记录管理：5.12.1电子元器件的有效储存期为12个月；5.12.2塑胶件的有效储存期为12个月；5.12.3五金件的有效储存期6个月；5.12.4包装材料的有效储存期为12个月。5.13有责任和权限对超过储存期的物料报商务部，商务部分析是否需继续储存，继续储存的物料在

5、上线出库前需由仓管员报品质部报检，检验合格的贴上合格标识，出库上线使用；不需继续储存的按物料报废流程处理。5.14有责任和权限管理物料账务：5.14.1物料入库时，物料员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物、未经核实就办理入库手续；5.14.2物料入库、出库要及时记录，确保帐、卡、物一致，填写单据时字迹清晰，出现错误更改时要用横线更改，并签字确认；出现帐、卡、物不符时，在物料员找不出确凿的原因时，将原价赔偿经济损失；5.14.3入库时物料员必须检查物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如果发现物资数量、单据不齐全时不得办理入库手续；5.14.4接收物料时第一时间报质量部检验，填写来料

6、送检单；不合格物料根据物料入库流程执行；5.14.5按先进先出的原则发放(客供料按订单使用的必须按订单发放)；.6按物料先进先出及标识的管理执行；5.14.7电子帐管理，当天入库的物料在当天的20:00前办理完入库录入手续；当天出库的物料在当天的21:00前办理完出库录入手续。5.15有责任和权限执行各项安全作业规定： 5.15.1不得堵塞通道，保证消防通道畅通；5.15.2不得站在油压叉车上面滑行，不得在库房内打闹、追逐；5.15.3内严禁携带火种及其他易燃易爆品进入仓库，下班时必须关闭所有电源，及关好门窗；5.15.4对物料要轻拿轻放，严禁野蛮作业，不得踩踏物料及坐卧于物料上面；5.15.5清点IC物料时必须配戴防静电设施及在防静电工作台进行作业。6. 业务流程说明（业务内容）部门内部业务分工开展业务7. 标准