业主项目部标准化管理手册(共106页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业附录 B 标准化管理模 板B.1 业主项目部设置部分SZ1：业主项目部组织机构成立通知公司关于成立 等工程业主项目部的通知公司所属各部室、单位：根据年度电网建设进度计划，按照基建标准化管理的相关要求，组建了 等工程业主项目部，分别负责有关项目的具体建设管理任务，具体业主项目部组织机构见附件。工程创优结束后，业主项目部自行解散，不再另行发文。附件 业主项目部组织机构表建设管理单位（章） 年 月 日 注 业主项目部组织机构应以文件形式成立，本模板为推荐格式。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业附件业主项目部组织机构表业主项目部名称姓 名业主项目部管理

2、岗位单 位职称/资格证书联系电话业主项目经理建设协调安全管理质量管理造价管理技术管理属地协调联系人物资协调联系人项目任务清单规 模序号项目名称线路变电开工时间投产时间其他需要说明事项：业主项目部联系方式：电话： 传真： 邮箱：精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业B.2 项目管理部分XM1：建设管理纲要 建设管理纲要批准 （建设管理单位分管领导/省级公司基建部分管主任签字） 年 月 日 审核 （建设管理单位基建部门主任/省级公司基建部项目处处长签字） 年 月 日编写 （业主项目部经理及相关管理人员签字） 年 月 日 建设管理单位/省级公司基建管理部门（章） 年 月 日注 1. 省级公司直管

3、工程由业主项目经理组织编制，省级公司基建部项目处处长审核，省级公司基建部分管主任批准。其他工程由业主项目经理组织编制，建设管理单位基建部门主任审核，建设管理单位分管领导批准。2. 本纲要涉及的参建单位未明确时可直接写单位类型即可。3. 目录一模板内容适用于 110（66）kV 及以上等级新建工程及 330kV 及以上改扩建工程。其他改扩建及 35kV 工程等可根据工程建设特点和具体控制要点内容简化编制（可参考目录二） 。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录 一1 前言1.1 工程概况1.2 建设规模1.3 投资规模及资金安排1.4 工程建设参建单位2 工程建设依据、目标2.1 工程

4、建设依据2.2 工程建设目标3 工程建设特点4 工程建设管理体制4.1 工程建设管理网络4.2 工程安全网络4.3 工程质量管理网络4.4 工程参建单位职责5 施工总平面布置及临建设施5.1 施工总平面布置5.2 临建设施6 安全健康与环境保护6.1 安全健康6.2 环境保护7 工程建设管理7.1 工程建设前期管理7.2 现场文明施工管理7.3 计划进度管理7.4 质量管理（含创优策划及标准工艺应用）7.5 技术管理7.6 造价及资金管理7.7 合同管理7.8 信息管理7.9 施工协调管理7.10 物资管理7.11 档案资料管理7.12 工程结算管理7.13 工程达标投产及创优管理 精选优质文

5、档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录 二1 工程概况1.1 工程简介1.2 工程建设参建单位1.3 工程建设目标2 工程建设管理体制2.1 工程建设管理网络2.2 工程安全管理网络2.3 工程质量管理网络3 工程建设管理3.1 计划进度管理3.2 安全及质量管理3.3 造价及合同管理3.4 信息及档案管理3.5 技术及物资管理3.6 达标创优管理精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业XM3：项目设计计划项目设计计划（变电站工程）土建施工图进度名称工程节点项目名称初

6、步设计成果提交技术标书征地图四通一平土建总图道路给排水主控楼主变压器电缆沟构支架其他备注变电站业主项目部名称电气施工图进度名称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书照明 接地配电装置电气一次电气二次电缆清册保护 远动 通信 其他竣工图备注变电站业主项目部名称编制： 审核： 批准：项目设计计划（线路工程）线路施工图进度名 称工程节点项目名称初步设计成果提交技术标书终勘断面图明细表基础杆塔机电图光缆图总说明竣工图备注线路工程业主项目部名称编制： 审核： 批准：注 本表由业主项目部依据项目进度实施计划，组织设计单位编制、审核，经业主项目部批准后下达执精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业行。精

7、选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业XM4：会议纪要模板会 议 纪 要编号：工程名称： 签发：会议地点会议时间会议主持人 会议主题： 上次会议问题落实情况： 本次会议内容：主送单位抄送单位发文单位发文时间注 会议纪要由监理项目部记录，业主项目部签发。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 会议签到表姓 名工 作 单 位职务/职称电 话精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业XM5：文件收发记录表文件收发记录表工程名称： 编号： 接 收发 放序号文件名称及编号文件来源/类别接收人/日期领取单位份数领取人/日期注 本表由业主项目部填写，业主项目部自存。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注

8、-专业XM6：工程建设月报 工程建设月报1 本月工程管理情况1.1 工程进度计划执行1.2 工程安全管理1.3 工程质量管理1.4 技术及造价管理1.5 其他事项管理2 工程存在问题及建议 2.1 上月提出问题闭环整改情况 2.2 本月工程问题和建议3 下月工作安排3.1 工程进度计划及纠偏措施3.2 工程安全管理3.3 工程质量管理3.4 技术及造价管理3.5 其他事项管理精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业XM7：工程建设管理总结 工程建设管理总结批准（业主项目部项目经理） 年 月 日 编写（业主项目部相关管理人员） 年 月 日 业主项目部 年 月注 本总结由业主项目部经理组织参建单

9、位和业主项目部相关专责编写，在项目投运后 30 天上报建设管理单位。330kV 及以上工程同时抄报省级公司基建部。目 录一、工程概况二、工程建设目标及完成情况三、建设特点及难点四、工程建设亮点及经验五、后续工程建设需要改进的工作 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业B.3 安全管理部分AQ1：输变电工程安全管理总体策划框架要求kV输变电工程输变电工程安全管理总体策划安全管理总体策划批准（建设管理单位分管领导/省级公司基建部主任签字） 年 月 日审核（业主项目部项目经理） 年 月 日编制（业主项目部安全管理专责） 年 月 日编制单位： 编制时间： 年 月 日精选优质文档-倾情为你奉上专心-

10、专注-专业目 录1 概述1.1 工程简介1.2 编制目的和依据2 安全文明施工管理目标2.1 安全管理目标2.2 文明施工管理目标3 安全文明施工管理组织机构及职责3.1 组织机构3.2 安全保证机构3.3 安全监督机构4 安全管理4.1 安全管理台账目录4.2 专项施工方案管理措施4.3 安全强制性条文管理措施4.4 安全设施、安全防护用品管理措施4.5 作业人员行为规范化管理措施4.6 安全通病管理措施4.7 分包安全管理措施4.8 安全文明施工费管理措施4.9 应急管理措施5 施工安全风险管理5.1 施工安全风险动态调整管理要求5.2 三级及以上施工安全风险作业控制点6 文明施工管理6.

11、1 现场布置条理化管理措施（含现场总平面布置图）6.2 设备材料摆放定置化管理措施6.3 成品、半成品保护管理措施6.4 环境保护管理措施7 安全检查及评价考核管理7.1 安全检查计划及管理措施7.2 项目安全管理评价计划及管理措施7.3 项目安全管理考核措施精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ2：业主项目部安全管理台账（包括如下内容，但不限于）（1）安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；（2）管理人员安全培训证书；（3）安全管理总体策划；（4）项目应急处置方案；（5）安全例会、安委会会议纪要（记录） ；（6）监理、施工报审文件及审查记录；（7）项目安全检查及整改情况记录；（8）

12、安全管理文件收发、学习记录；（9）项目安全管理评价记录；（10）参建项目部安全考核评价记录；（11）事故统计、报告记录。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ3：输变电工程安全施工作业票（B 票）编号： 工程名称施工班组（队）作业地点作业内容及部位开工时间施工人数风险等级主要风险：工作分工：作业前检查 是 否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品（包括个人） 、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工

13、作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白 预控措施是否明白 参加作业人员签名：备注：工作负责人审核人（安全、技术）安全监护人签发人（施工项目部经理）签发日期监理人员（三级及以上风险）业主项目部经理（四级及以上风险）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ4：安全文明施工奖励记录序号日期奖励事由金额受奖励单位受奖励单位项目负责人签字业主项目经理签字注 本表由业主项目部安全专责填写。AQ5：安全文明施工处罚记录序号日期处罚事由金额受处罚单位受处罚单位项目负责人签字业主项目经理签字注 本表由业主项目部安全专责填写。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ6：输变电工程项目安全文明施工标准

14、化管理评价报告输变电工程项目安全文明施工标准化输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价报告管理评价报告工程项目名称 评价阶段 评价组织单位 年 月 日精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业续表一、工程概述1. 工程概述（工程规模、工程特点、地理位置、环境条件、计划工期、工程投资等）2. 工程参建单位及主要管理岗位人员（建设单位或总承包单位、设计、监理、施工等单位，对应项目部负责人）二、安全文明施工标准化管理评价工作简述1. 安评组织及工作程序2. 安评依据3. 安评对象和工程建设的阶段4. 安评时间三、综合评价1. 业主项目部安全管理（包括组织机构和人员、项目安全策划管理、项目安全风险管理

15、、项目安全文明施工管理、项目安全性评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理）2. 监理项目部安全管理（组织机构及资源配置、安全监理工作策划、文件审查、安全检查签证、安全检查管理、分包安全管理、安全风险与应急管理、监理记录及总结）3. 施工项目部安全管理（项目安全组织机构、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全文明施工管理、项目安全评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理）4. 施工现场安全管理线路工程包括现场安全文明施工管理、材料站（库）安全管理、评价阶段（基础工程、杆塔工程、跨越架施工、架线）安全管理。变电工程包括现场安全文明施工管理、施工用电安全管

16、理、脚手架安全管理、评价阶段（建筑工程、构架安装工程、电气安装工程）安全管理、改扩建工程安全管理。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业续表5. 评价得分情况及其他（原始评价表附后）四、限期整改项目五、主要改进建议六、评价结论评价组组长（签名）：评价组成员（签名）：序 号姓 名单 位职 务（职称）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价汇总表序号评分单项实得分（满分 100 分）评价人员（签字/日期）被评价项目部负责人（签字/日期）业主项目部安全文明施工标准化管理评价监理项目部安全文明施工标准化管理评价施工项目部安全文明施工标准化管理评价施工现场安

17、全文明施工标准化管理评价评价得分（保留小数点后两位）0.15+0.2+0.2+0.45评价组组长（签字/日期）注 评价汇总表中的“评分单项”内容依据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法中的输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价表。评价发现问题清单评价项目： 评价阶段： 序号问题内容责任单位整改人整改检验人签发人：精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ7：施工分包计划一览表序号建设管理单位工程项目名称施工总承包单位施工总承包合同额分包工作内容（部位）分包形式工程数量拟分包额（万元）备注注 1. 工程项目名称，请按基建管控中的项目名称填报。2. 本表由业主项目部根据经批准的施

18、工项目部分包计划申请填写，建设管理单位汇总后报省公司级单位建设部备案。AQ8：施工分包人员动态信息汇总表序号建设管理单位工程项目名称分包单位名称分包人数特殊工种人数备注注 本表汇总单位为业主项目部，报建设管理单位汇总后上报省公司级单位建设部备案。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ9：施工分包单位考核情况一览表序号建设管理单位工程项目名称分包单位名称总评考核等级（优良、一般、较差）是否有违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况备注注 1. 违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况包括：分包商发生以下情形，中止其合格分包商资格，由使用单位监督整改合格后方

19、可恢复： 四级及以上人身事故、五级及以上质量事件、电网事件和设备事件； 以出借资质、挂靠等方式允许其他单位或人员以本企业名义承揽施工分包业务； 群体性打架斗殴、寻衅滋事事件、聚众闹事等不稳定事件； 采用资质借用、挂靠等手段取得分包商资格； 主要人员变动未经批准、安全检查发现重大安全、质量隐患以及履约不良等情况且连续两个工程被评价为“较差” ； 恶意拖欠民工工资； 资格审查资料与事实存在重大偏差或有欺骗等不诚信行为。2. 分包工程结束后，由业主项目部填写，建设管理单位汇总后上报到省级公司。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ10：现场应急处置方案编制模板版本号年编制（或 年第 次修订）

20、工程现场应急处置方案工程现场应急处置方案批 准 人时间 审 查 人时间 业主项目经理时间 总监理工程师时间 施工项目经理时间 编 写 人 时间 工程项目应急工作组年 月 日发布精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录1 总则1.1 编制目的1.2 编制依据1.3 适用范围2 事故特征2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2 事故发生的地点或设备的名称2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4 事故前可能出现的征兆3 应急组织与职责3.1 组织形式及人员构成情况3.2 组织机构、人员职责4 应急处置4.1 事故应急处置程序4.2 现场应急处置措施根据现场需要，一般应包括以下

21、现场应急处置措施（但不限于）：4.2.1 人身事件现场应急处置4.2.2 垮（坍）塌事故现场应急处置4.2.3 火灾、爆炸事故现场应急处置4.2.4 触电事故现场应急处置4.2.5 机械设备事件现场应急处置4.2.6 食物中毒事件施工现场应急处置4.2.7 环境污染事件现场应急处置4.2.8 自然灾害现场应急处置4.2.9 急性传染病现场应急处置4.2.10 群体突发事件现场应急处置4.3 报警电话及应急救援联络方式4.4 事故报告的基本要求和内容5 注意事项5.1 个人防护器具佩戴5.2 抢险救援器材使用5.3 救援对策或措施的采取5.4 现场自救或互救5.5 现场应急处置能力确认和人员安全

22、防护精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业5.6 应急救援结束后5.7 其他特别警示6 附件6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式6.2 重要物资装备的名单或清单6.3 关键的路线、标识和图纸6.4 有关协议或备忘录精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业现场应急处置方案编制框架要求1 总 则1.1编制目的1.2编制依据1.3适用范围2 事 故 特 征2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2 事故发生的地点或设备的名称2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4 事故前可能出现的征兆3 应急组织与职责3.1 组织形式及人员构成情况基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。3

23、.2 组织机构、人员职责应急自救组织机构、人员的具体职责，应同单位或车间、班组人员工作职责精密结合，明确相关岗位和人员的应急工作职责。4 应 急 处 置4.1 事故应急处置程序根据可能发生的事故类别及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急处置方案的衔接的程序。4.2 现场应急处置措施针对可能发生的设施毁坏、设备着火、爆炸、水患、重要用户停电等，从现场处置、事故控制、人员救护、消防、停电恢复等方面制定明确的应急处置措施。4.3 报警电话及应急救援联络方式报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员。4.4 事故报告的基本要求和内容5 注

24、意 事 项5.1 个人防护器具佩戴佩戴个人防护器具方面的注意事项。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业5.2 抢险救援器材使用使用抢险救援器材方面的注意事项。5.3 救援对策或措施的采取采取救援对策或措施方面的注意事项。5.4 现场自救或互救现场自救或互救注意事项。5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项。5.6 应急救援结束后应急救援结束后的注意事项。5.7 其他特别警示其他需要特别警示的事项。6 附 件6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，并不断进行更新。6.2 重要物资装备的名单或

25、清单列出应急处置方案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。6.3 规范化格式文本信息接收、处理、上报等规范化格式文本。6.4 关键的路线、标识和图纸主要包括：（1）警报系统分布及覆盖范围；（2）重要防护目标一览表、分布图；（3）应急救援指挥位置及救援队伍行动路线；（4）疏散路线、重要地点等标识；（5）相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等。6.5 相关应急处置方案名录列出直接与本应急处置方案相关的或相衔接的应急处置方案名称。6.6 有关协议或备忘录与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ11：安全检查问题整改通知单工程名称检查

26、编号检查类型检查日期问题编号问题描述问题归类严重级别整改责任单位整改期限123检查组长检查成员注 1. 本检查表由业主项目部安全专责填写，适用业主项目部各类安全检查。其中检查类型、问题归类、严重级别等信息应按提供的格式填写，便于分类分析。若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、春秋季大检查、流动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。3. 问题归类：安全管理问题选择填写“业主项目部安全管理、监理项目部安全管理、施工项目部安全管理”类别，变电工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、脚

27、手架、高处及起重作业、建筑工程、构架安装工程、电气安装工程、改扩建工程、其他”类别，线路工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、材料管理、起重机械、工器具、基础工程、杆塔工程、跨越架、架线工程、其他”类别。4. 严重级别：选择填写“重大隐患、一般隐患、一般问题” 。问题严重级别由业主项目部根据有关规定进行判别，其中重大隐患是指可能造成人身死亡事故、重大及以上电网和设备事故的隐患，一般隐患是指可能造成人身重伤事故、一般电网和设备事故的隐患，非重大隐患和一般隐患的列为一般问题。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业AQ12：安全检查问题整改反馈单工程名称整改单位按照业主项目部下发

28、的安全检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行了整改，整改情况如下：问题编号问题描述要求整改期限整改结果整改完成时间责任人123监理项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期业主项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主项目部对复核结果进行二次复核。2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查意见”一栏可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业B.4 质量管理部分ZL1：工

29、程质量通病防治任务书变电（换流）站土建工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程以下内容列入变电（换流）站土建工程质量通病防治计划，具体项目如下：1. 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治2. 墙体质量通病防治3. 楼地面质量通病防治4. 外墙质量通病防治5. 门窗质量通病防治6. 屋面质量通病防治7. 楼梯、栏杆、台阶质量通病防治8. 构支架质量通病防治9. 主变压器、高压并联电抗器、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治10. 主变压器、高压并联电抗器防火墙质量通病防治11. 电缆沟及盖板质量通病防治12. 道路及散水质量通病防治13. 站区围墙质量通病防治防治变

30、电（换流）站土建工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制变电（换流）站工程质量通病防治方案和施工措施 ，经项目总监理工程师审查后，于 年月日前报业主项目部批准。业主项目部（章）： 年月日 建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程以下内容列入变电（换流）站电气安

31、装调试工程质量通病防治计划，具体项目如下：1. 电气一次设备安装质量通病防治2. 母线施工质量通病防治3. 屏、柜安装质量通病防治4. 电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治5. 接地装置安装质量通病防治防治变电（换流）站电气安装调试工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制 变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治施工措施 ，经项目总监理工程师审查后，于年月日前报我单位批准。业主项目部（章）： 年月日 建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本

32、任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业输电线路工程质量通病防治任务书（监理、设计、施工单位）：由你单位参建的工程，以下内容列入输电线路工程施工质量通病防治计划，具体项目如下：1. 设计定位通病防治2. 路径复测通病防治3. 基础分坑、开挖通病防治4. 基础位移、扭转防治5. 混凝土质量通病防治6. 接地沟埋设深度不够防治7. 基面整理不规范防治8. 铁塔构件变形、镀锌层磨损等通病防治9. 螺栓匹配不统一防治10. 螺栓紧固通病防治11. 混凝土杆通病防治12. 导线磨损防治13. 子导线超差通病防治14. 压接管弯曲防治15. 附件安装通

33、病防治16. 线路防护通病防治防治输电线路工程质量通病是有效提高输电线路工程质量、维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照 国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定 的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制 输电线路工程施工质量通病防治措施 ，经项目总监理工程师审查合格后，于 年 月日前报我单位批准。业主项目部（章）： 年月日 建设单位代表设计单位代表监理单位代表施工单位代表注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业ZL2：质量检查问题整改通知单工程名称检查编号检查类型检查日期问题编号问题描述整改责任单位整改期限123检查

34、组长检查成员注 1. 本检查表由业主项目部质量专责填写，适用业主项目部各类质量检查。2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、流动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业ZL3：质量检查问题整改反馈单工程名称整改单位按照业主项目部下发的质量检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行了整改，整改情况如下：问题编号问题描述要求整改期限整改结果整改完成时间责任人123监理项目部复查意见：复查人（或委托人）签字复查日期业主项目部复查意见：复查人（或

35、委托人）签字复查日期注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主项目部对复核结果进行二次复核。2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查意见”一栏可不填写。3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业ZL4：输变电工程标准工艺应用率及应用效果评分表工程名称： 时间： 年 月 日建设单位设计单位监理单位施工单位标准工艺应采用数量标准工艺已应用数量序号工艺编号工艺名称是否应用应用效果应得分应用效果实得分110021003100合计应用率应用效果得分率

36、注 1. 在初步设计审查完成后，施工图设计开始前由设计单位填写序号、工艺编号、工艺名称。2. 工程竣工预验收时，业主项目部（建设管理单位）组织评价并填写是否应用、应用效果得分率。3. 应用效果得分按 100 分计，应用效果实得分按照国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法中附件 11标准工艺应用效果考核评分表进行评分，应采用而未采用的标准工艺项目，应用效果实得分为 0 分。4. 标准工艺应用率=标准工艺已应用数量/标准工艺应采用数量100%；应用效果得分率=应用效果实得分合计/（100应采用的标准工艺数量）100%。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业ZL5：输变电工程标准工艺管理及应用效

37、果评价表工程名称： 评价时间： 年 月 日监理单位设计单位施工单位“工艺标准库”标准工艺应采用数量序号评价项目得分率A管理工作得分率B标准工艺应用率C标准工艺应用效果得分率评价得分率A0.15+B0.25C0.6加分项目实际加分已完成依托本工程开展的标准工艺研究项目，加 2%总体评价：总体评价得分率评价人员签字：注 本表由业主项目部（建设管理单位）填写。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业B.5 造价管理部分ZJ1：工程量管理文件内容详见国家电网公司输变电工程工程量管理规定附件“输变电工程工程量文件通用格式” 。ZJ2：工程设计变更（签证）审批单内容详见国家电网公司输变电工程设计变更与现

38、场签证管理办法附表“设计变更审批单” 、 “重大设计变更审批单” 、 “现场签证审批单” 、 “重大签证审批单” 。ZJ3：竣工结算文件内容详见国家电网公司输变电工程结算通用格式 。B.6 技术管理部分JS1：技术标准问题及标准间差异汇总表技术标准问题及标准间差异汇总表工程名称： 序号标准名称条款原文内容问题及差异建 议12345技术专责 项目经理 日 期 注 由业主项目部编制，建设管理单位汇总后向省级公司报送。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业B.7 评价机制部分PJ1：业主项目部综合评价表业主项目部综合评价表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因一业主项目部标准化建设（

39、10 分）1项目部组建6业主项目部组建符合公司规定的原则及标准，组建时间符合要求，项目管理人员以文件形式正式任命并按要求履行报备手续。管理人员任职资格符合规定，业主项目经理参加公司总部或省级公司组织的项目经理培训并考试合格 （查任命文件及报备资料，培训证书、业主项目部组织机构管控表。无任命文件，扣 2 分；未按要求报备，扣 1 分；组建不及时，扣 1 分；任职资格不符合规定，每人扣 1 分；业主项目经理无培训证书，扣 2 分）2项目部资源配置4应配备满足工程管理需要的办公设施、设备，以及必备的规程、规章制度等文件 （查办公设施。缺少一项扣 0.2 分） 二重点工作开展情况（70 分）建设管理纲

40、要、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，按要求履行编审批手续，发放及时到位等（3 分） （查项目管理策划文件，发放记录等，每缺少一项扣2 分；不规范，发放不及时、不到位，每项扣 0.5 分）设计、施工、监理招标文件及合同内容符合国家及公司有关规定，满足项目管理策划相关要求；物资招标技术规范书满足通用设备“四统一”的要求（2 分） （查招标文件及合同，内容不符合相关国家及公司有关规定，每处扣 0.5 分；与项目管理策划中的有关要求不一致或符合性较差，每处扣 0.5 分）1项目管理策划8及时对监理规划、项目设计计划、项目管理

41、实施规划（施工组织设计） 、项目进度计划、施工安全管理及风险控制方案、强制性条文执行计划等报审资料进行审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际，并及时反馈报审单位（3 分） （查业主项目部对参建单位策划文件审批表。每缺少一项扣 1 分；不规范、审查意见不准确、表述模糊，每项扣 0.5 分；反馈意见不及时，每项扣0.3 分）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因开工前按要求核查项目核准及可研批复文件、相关支持性文件；初步设计及批复文件；建设用地规划许可证、建设用地批复、土地使用证；建设工程规划许可证；施工许可证；输变电工程质量监督申报

42、书；设计、施工、监理中标通知书、合同文本等有关手续，落实标准化开工条件（3 分） （查标准化开工审查管控记录表。未核查或核查内容不真实，每项扣 1 分）2标准化开工4按要求审批工程开工报审表（1 分） （查开工报审表。未审批，扣 1 分；审批意见不明确或不准确，扣 0.5 分；审批不及时扣 0.5 分）3设计管理4及时组织设计联络会，组织设计交底和施工图会检，签发会议纪要并监督纪要的闭环落实 （查设计联络会纪要、设计交底纪要、施工图会检纪要，纪要发放记录、相关管控记录表。未组织，每项扣2 分；组织不及时，每次扣 1 分；会议议定事项落实不到位，每项扣 1 分；纪要发放记录不全、不及时，每项扣

43、0.5 分）定期召开工程例会，检查上次会议工作部署落实情况，对工作完成情况进行总结通报，布置下阶段主要工作（ 3分） （查工程例会记录、会议纪要，管控记录表。未组织，每项扣 2 分；组织不及时，每次扣 1 分；会议议定事项落实不到位，每项扣 1 分；发放记录不全，发放不及时，每项扣 0.5 分）跟踪设备、材料供货情况，组织主变压器、GIS 等主设备的到场验收、开箱检查（3 分） （查项目物资供货协调表、到场验收交接记录、开箱检查记录、专题会议纪要等。应开展而未开展，每次扣1 分；开展不及时，每次扣 0.5 分；相关记录不全，每项扣 0.5 分）落实公司基建各专业管理的相关规定及要求，掌控工程现

44、场安全、质量、进度、造价、技术等管理制度标准和工作计划落实情况，审批监理、施工项目报审的有关文件，按要求组织开展现场安全、质量等监督检查并监督整改闭环（6 分） （查安全、质量等过程管理往来文件及相关审批意见，相关监督检查、核查记录等。应开展而未开展，每项扣2 分；开展不及时，每次扣 1 分；报审文件审批不及时，每项扣 0.5 分；审批意见不准确、不规范，每处扣 0.5分；检查记录不全，每项扣 0.5 分；检查问题未整改闭环，每项扣 1 分）4工程协调与监督检查15及时协调工程建设过程中出现的有关问题，采取有效管理措施，确保工程按计划顺利实施（ 3 分） （查相关专题会议纪要。应开展而未开展，

45、每次扣 2精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业分；开展不及时，每次扣 1 分；会议议定事项落实不到位，每项扣 1 分；发放记录不全、发放不及时，每项扣0.5 分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因5工程设计变更管理4严格执行工程变更（签证）管理制度，及时组织审核确认工程设计变更（签证）中的技术及费用等内容，履行工程变更（签证）审批相关手续 （查工程设计变更审批单。未按规定履行审批手续，每项扣 2 分；审批程序不规范，每项扣 1 分；审查意见不规范、不准确，每次扣 0.5 分）6进度款审核2根据工程进度，按照合同条款审核确认工程进度款、工程其他费用支付申请并上报 （查工

46、程预付款报审表、工程进度款审核表。审核不规范，每次扣 1 分）参与或受建设管理单位（部门）委托组织工程中间验收，参与竣工预验收、启动验收等工作（6 分） （查验收过程资料，验收管控记录表等。未按要求组织或参加，每项扣 2 分；检查问题未整改闭环，每项扣1 分）7工程验收及质量监督8组织做好工程质量监督配合工作，监督落实整改意见（2 分） （查相关过程文件及资料。组织不及时，每次扣 1 分；整改意见未落实或落实不及时、不到位，每项扣 1 分）应用基建管理信息系统信息化手段，规范项目建设过程管理，推动监理、施工项目部落实信息化应用工作要求，确保系统数据录入及时、准确、完整（3 分） （查相关项目部

47、基建信息管理系统。数据录入不及时、不准确、不完整，每项扣 1 分）及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰（3 分） （查文件及收发文记录。每缺少一个文件，扣 1.5 分；不规范，每个扣 1 分）及时完成资料收集，组织档案移交（5 分） （查档案资料移交记录。未及时组织移交，扣 5 分；移交资料不全，每缺一项，扣 0.5 分）8信息与资料管理12对工程建设管理工作进行系统总结，按照相关要求和格式进行编写并上报（1 分） （查项目建设管理总结。未编写，扣 1 分；编写不规范，扣 0.5 分）9参建单位评价5依据相关制度、合同等对项目设计、施工、监理单位开展履约评价，对物资供应商提出评价建议 （查相

48、关评价报告或记录表。未进行，每项扣 2 分；不规范或不准确，每项扣 1 分；评价考核不认真、打分不客观扣 5 分）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业10管控记录表执行8履行管理职责，按要求填写管控记录表 （查管控记录表填写的及时性、完整性、准确性、真实 性。每缺少一项扣1 分；不规范，每项扣0.5 分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因三工作成效（20 分）1进度管理5按里程碑进度计划开工、投产得满分。开工每延迟 1个月，扣 0.5 分；投产每延迟 1 个月，扣 1 分2安全管理5实现国家电网公司安全管理规定所规定的工程项目安全目标，得满分，否则得 0 分3质量管理

49、5实现国家电网公司质量管理规定所规定的工程项目质量目标，得满分，否则得 0 分4造价管理5工程超概算，得 0 分；工程投资结余不符合国家电网公司要求，扣 3 分；未按时完成结算，扣 2 分基建部主任（或分管副主任）签名： 年 月 日PJ2：监理项目部综合评价表监理项目部综合评价表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因一监理项目部标准化建设（15 分）1项目部组建6监理项目部组建符合公司标准化管理要求，管理人员任职资格符合要求并持证上岗，主要管理人员与投标承诺一致。 查任命文件、资格证书、投标文件。无任命文件或未按要求报备，扣1 分；项目总监理工程师或副总监理工程师、总监理工程师代表

50、等主要管理人员与投标承诺不一致，每人扣1.5 分（经业主批准同意并履行相应手续的，每人扣0.5 分） ；人员配备数量不满足要求，每缺一人扣1 分；组建时间不符合规定要求，扣 1 分；总监理工程师任职资格或兼职项目数量不符合要求扣1.5 分，其他主要管理人员任职资格不符合要求，每人扣0.5 分2项目部资源配置5监理项目部及监理站点设置合理，配备满足独立开展监理工作所需的办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备或工具，并配置必要的法律法规、规程规范和规章制度、技术标准等。 （对照投标文件和管理手册， 查项目部办公设施、交精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业通工具、检测工具及相关规程、规

51、章制度，以及监理 站点设置及设施配备情况。 与投标承诺有明显差异、 不满足实际需要或不符合要求， 每项扣1 分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因3项目管理提升4对上级检查或业主项目部提出的监理问题进行闭环整改，制订提升措施并有效落实。对施工单位存在问题进行跟踪并督促闭环整改。 （查工程现场及相关检查记录、整改资料。对业主项目部发现的问题未落实整改，每项扣 1 分；在日常监理活动中，未对发现的施工问题进行跟踪监督并整改到位，每项扣 1 分） 二重点工作开展情况（85 分）监理规划、安全监理工作方案、专业监理实施细则、质量旁站方案、质量通病防治控制措施等项目策划文件编制符合公

52、司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，编审批及报审手续完备。策划文件与实际实施一致，必要时及时修编（6 分） （查项目管理策划文件，报审记录等，每缺少一项扣 2 分；存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件、报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣 0.5 分；修编不及时，每项扣 1 分；批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣 2 分）1策划管理10对项目管理实施规划（施工组织设计） 、施工方案（措施） 、施工安全管理及风险控制方案、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划等报审资料进行审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际，并及时反馈

53、施工项目部（4 分） （查施工策划文件报审表、文件审查记录表，每缺少一项扣1 分；不规范、审查意见不准确、表述模糊每项扣 0.5 分；反馈不及时，每项扣0.3 分）按要求审核工程开工条件、开工报审表（2 分） （查开工报审表。审核流程不规范，审核意见不明确、不准确，审核不及时等，每项扣 1 分）2项目管理21按照业主方进度计划管理要求，审批施工进度计划，并实施动态管理，对执行情况进行分析和纠偏，监督施工进度计划落实情况。需调整施工进度的项目，审查施工项目部施工进度调整计划，并报业主项目部（3 分） （查相关记录，未审批施工进度计划或审查不准确，扣 1 分；未对计划执行情况进行分析和纠偏，扣 2

54、 分）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业按要求组织召开监理例会或专题会议，参加业主项目部等上级单位组织的有关会议（4 分） 查例会纪要，未定期（每月）召开，每次扣 1 分；无会议记录，每次扣0.5 分；未实施闭环管理，每项扣0.5 分；未按要求参加业主项目部等上级单位组织的会议、未落实会议议定事项，每次扣1 分续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因基建管理信息系统数据录入及时、准确、完整（2分） （系统中关键数据缺失或错误，每处扣 0.2 分）协助业主项目部监督施工合同条款执行，对施工合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题（2 分） （查会议纪要及相关

55、记录。对相关分歧或纠纷事项未进行协调或协调不力，每项扣 1 分；无记录扣 1 分）按照公司管理办法采集、管理施工过程安全、质量控制数码照片（3 分） （查数码照片。有弄虚作假问题，每张扣 1 分；缺项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每张扣 0.2 分；未及时整理、移交，扣 1 分）及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月编制监理月报，及时报送业主项目部（2 分） （查文件及收发文记录、宣贯记录、监理月报。每缺少一个文件，扣 0.5 分；未宣贯，每项扣 0.5 分；未编制监理月报或无实质性内容、未及时上报，每次扣 1 分）2项目管理21及时收集监理档案文件资料，

56、进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交（3 分） （查工程档案。缺项或内容不完整、不规范，每项/份扣 0.3 分；工程档案未与工程建设同步形成，每项/次扣 0.3 分；未按时移交，每项扣 1 分）3安全管理17适时开展监理安全检查，重点督查施工项目部的安全措施或专项施工方案、施工安全管理及风险控制方案的落实，对发现的各类安全事故隐患，要求施工项目部及时整改闭环（6 分） （查安全签证等记录、监理通知单、监理通知回复单、工程暂停令。安全签证等记录每缺一份，扣 0.5分；记录不规范、与其他资料不对应，每份扣 0.5 分；精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业发现的问题未监督整改闭环，每次

57、扣 1 分）审查分包商资质、安全协议及人员资格，督促施工项目部规范分包管理（3 分） （未审查分包单位资质报审表，或审核过程管控不严格，存在分包商资质不合格现象，每份扣 1 分；分包过程不规范，存在施工违规分包、以包代管等现象而未纠正的，每例/项扣 2 分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因审查施工单位和分包商的特殊工种、特种作业人员资格证明文件，并进行不定期核查（2 分） （查特殊工种、特种作业人员报审资料。审查不严格、未发现特殊工种、特种作业人员资格证明文件缺失或失效，每份扣 0.5 分；现场发现无证上岗，每例扣 1 分）依据安全监理工作方案，对施工安全的重要及危险作业

58、工序和部位进行安全旁站监理，实施三级及以上安全风险监理预控措施（4 分） （查安全旁站监理记录。每缺一份扣 1 分；应旁站而未进行旁站，每处扣 1 分；记录不规范、与其他资料不对应、问题未闭环，每处扣 0.5 分）3安全管理17审查安全文明施工设施配置计划申报，检查现场的安全文明施工设施使用情况（2 分） （查安全文明施工设施配置计划申报单、安全文明施工设施进场验收单、监理检查记录，资料缺少扣 1分；现场安全文明施工设施布置与计划不符、布置不规范而监理未发现或未指出，每处扣 0.5 分）审查施工项目部选择的供应商资质、原材料及构配件报验资料，进行见证取样、送检，组织设备开箱检验（3 分） （查

59、供应商资质报审表、原材料/构配件报审表、设备开箱记录。原材料质量证明文件和复检试验记录等不完备或记录不规范，每份扣 0.5 分；资质等不符合要求或现场实际供应商、应用的原材料等与报审不符而监理未纠正的，每项扣 1.5 分）4质量管理19依据质量旁站方案，对施工关键部位、关键工序进行旁站监理，对施工质量实施管控（4 分） （查质量旁站监理记录。每缺一份扣 1 分；应旁站而未进行旁站，每处扣 1 分；记录不规范、与其他资精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业料不对应、问题未闭环，每处扣 0.5 分）分部工程验收前对施工单位执行强制性条文情况进行检查，竣工预验收时复查汇总（2 分） （查强制性条

60、文执行检查及汇总记录。施工强制性条文执行检查表缺少，每份扣 1 分；无汇总表，扣 1分；施工单位有未执行强制性条文情况而监理单位未发现或未指出，每条扣 1 分）续表序号评价指标标准分值考核内容及评分标准扣分扣分原因检查质量通病防治控制措施落实情况，工程结束后进行评估（2 分） （查工程实体、检查整改记录、评估报告。工程实体发现质量通病，每处扣 1 分；无质量通病防治过程检查资料，扣 1 分；无评估报告，扣 1 分）参加标准工艺样板验收，对标准工艺的应用效果进行控制和验收，及时纠偏（3 分） （查会议纪要、检查整改记录。应采用而未采用标准工艺，每项扣 1 分；标准工艺样板验收记录缺少，每项标准工