生产企业出口退税申报系统版本更新说明

1、 出口退税电子化管理系统分析与设计File Name : 生产企业出口退税申报系统_版本更新说明.docFunction : 系统最新信息导读Author : DDIT （TJ/WJC审定）History : 1997.08 Version 1.0 1999.09 Version 2.01999.12 Version 2.12000.03 Version 2.22000.10 Version 2.32001.04 Version 2.312002.05 Version 3.0Alfa VFP 版 By DDIT2002.07 Version 3.0Beta VFP 版 By DDIT2002.

2、08 Version 3.0正式版 VFP 版 By DDIT2003.02 Version 3.1版 VFP 版 By DDIT2003.05 Version 3.2版 VFP 版By DDIT （大连地区专用）2003.08 Version 3.3版 VFP 版By DDIT2004.01 Version 3.4版 VFP 版By DDIT （大连地区专用）2004.02 Version 3.5版 VFP 版By DDIT2004.02 Version 4.0版 VFP 版By DDIT2004.10 Version 4.1版 VFP 版BY DDIT （大连地区专用）2004.11 Ve

3、rsion 4.2版 VFP 版BY DDIT2005.01 Version 5.0测试版 VFP 版BY DDIT （税局内部测试）2005.02 Version 5.0版 VFP 版BY DDIT2005.03 Version 5.01版 VFP 版BY DDIT （大连地区专用）2005.04 Version 5.1版 VFP 版BY DDIT 2005.07 Version 5.11版 VFP 版BY DDIT （大连地区专用）2005.09 Version 5.11版 VFP 版BY DDIT2005.11 Version 5.2版 VFP 版BY DDIT （大连地区专用）2006

4、.01 Version 6.0版 VFP 版BY DDIT 2006.05 Version 6.1版 VFP 版BY DDIT （大连地区专用）2006.08 Version 6.1版 VFP 版BY DDIT2006.09 Version 6.2版 VFP 版BY DDIT2006.10 Version 6.3版 VFP 版BY DDIT2006.12 Version 6.4版 VFP 版BY DDIT2007.03 Version 7.0版 VFP 版BY DDIT2009.04 Version 8.0版 VFP 版BY DDIT2011.03 Version 9.0版 VFP 版BY D

5、DIT2011.12 Version 9.1版 VFP 版BY DDIT2012.05 Version 9.2版 VFP 版BY DDIT2012.07 Version 9.3版 VFP 版BY DDIT2012.08 Version 10.0版 VFP 版BY DDIT2012.10 Version 10.1版 VFP 版BY DDIT2013.02 Version 11.0版 VFP 版BY DDIT2013.04 Version 11.1版 VFP 版BY DDIT2013.07 Version 11.2版 VFP 版BY DDIT2013.12 Version 12.0版 NET 版B

6、Y DDIT2014.07 Version 13.0版 NET 版BY DDIT2015.03 Version 14.0版 NET 版BY DDITNote :出口退税系统技术支持：请各地直接拨打4006700581。（免收长途费用，只本地话费）国家税务总局出口退税电子化管理项目开发组应用意见及建议反馈：TEL: 041184384076 涂俭 王嘉诚 E-mail: tujian地址：大连市高尔基路330号（邮编：116021）大连市国税局进出口税收管理处请您在拿起电话之前，先读一下帮助或操作说明，看是否能够解决问题。本文件尾部附前期本文件的副本供参考，若对于同一问题新旧说明有冲突时应以新的

7、为准。Reference : Key Words : 生产企业 出口退税 申报 系统 版本更新 说明出口退税申报系统版本更新说明出口退税项目开发组 2014.07.09l 系统名称：出口退税管理系统二期网络版生产企业出口退税申报系统l 编写目的: 为使生产企业出口退税申报系统的用户全面了解系统更新的政策依据、设计原理、系统操作方法，特编制此文档。l 预期读者: 全国办理出口退税的办税人员及涉及出口退税业务的税务干部。l 开发单位：国家税务总局进出口税收管理司/信息中心 大连龙图信息技术股份有限公司 联合开发研制。l 参见标准：税务系统信息化建设标准。大连龙图信息技术股份有限公司（DDIT） I

8、SO 9001:2000标准。l 最新相关文档：请登录中国出口退税咨询网（），进入立体图书栏目查询最新内容出口退税从入门到精通立体图书系列（2006年版）。该系列图书目前已陆续出版发行。Ø 生产企业免抵退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行）Ø 外贸企业出口退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行）Ø 2005年出口商品代码及退税税率速查手册中国出口退税咨询网（已出版发行）Ø 出口退税电子化管理教程2003版国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行）Ø 出口退税电子申报操作指南2003版（2CD） 国家税务

9、总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行）第1章. 常见问题（FAQ）以下是系统安装运行中经常发生的问题，请在系统安装及维护时，先阅读该部分内容，能对您的工作有所帮助。1 初次使用申报系统，申报系统默认的用户名和密码是什么？申报系统的默认用户名是小写的sa密码为空。2进入出口退税申报系统时提示找不到DLL文件。用户在安装完成进入申报系统时，申报系统有时会提示找不到DLL文件。产生的原因是由于申报系统用到的文件没有成功的注册到您的操作系统或申报系统中的文件被破坏引起的。申报系统文件没有注册成功，可能是您在安装申报系统的时候，杀毒软件出现误报，提示检测到病毒；或者您操作系统上的一些

10、其它软件不允许申报系统注册文件。申报系统中的文件被破坏引起的原因可能是您计算机操作系统有病毒，并且病毒将申报系统中的文件破坏；或者您的操作系统中毒后，您用杀毒软件杀毒的同时杀毒软件破坏申报系统所用的到文件。当您遇到这类问题，建议您将杀毒软件升级到最新，然后对操作系统进行杀毒。再到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载最新版出口退税申报系统，重新安装申报系统。在系统安装过程中请将杀毒软件停用，安装完成后再启用。3录入完申报数据进行申报表打印预览时，字体出现星号如何解决？当您进行申报表打印时候，打印出来的报表出现星号，是由于您的操作系统中缺少申报系统默认使用的打印字体。请您到中国出口退税咨询网（）的

11、下载中心下载“打印*号字体补丁”。4在进行申报系统安装时出现“资源版本不匹配”的提示应如何解决？造成这个提示的原因有以下几点：（1）申报系统的是用中文版Visual FoxPro6.0开发的，您的计算机中装有低版本的Visual FoxPro。（2）您的计算机中装有英文版的Visual FoxPro。您应该先将低版本的Visual FoxPro，或者是英文版的Visual FoxPro卸载，然后重新安装申报系统。5安装申报系统时提示ikernel等错误如何解决？出现这种错误提示的原因是多方面的，可能出现的安装错误包括：不支持此接口，RPC占位不兼容，Ikernel错误等等常见错误。（1）在NT

12、平台下（包括Win NT,Win 2000,Win XP），请使用管理员身份登录后运行安装程序，请确认身份，否则不能进行安装； （2）如果您刚运行完一个安装程序，请稍等几秒再启动下一个安装程序，因为安装程序表面上已经完毕，实际上程序还在进行后期清理，内存中还有 Ikernel.exe（安装程序引擎）驻留，所以如果您此时启动另一个安装程序，将出现错误。 （3）如果您安装的过程中出现错误，请使用任务管理器察看是否有 Ikernel.exe 这个进程存在，如果存在而且此时您确认没有安装程序在运行，您可以结束这个进程后再进行安装。 （4）清理干净系统和您系统账户下的 Temp 目录。例如：您系统安装在

13、C盘，windows目录是 winnt ，那么您的系统 Temp 目录是：c:winnttemp ，如果您是以“administrator”的账户登录的，您的个人 Temp 目录是：C:Documents and Settings administrator Local SettingsTemp请您清理完以上2个目录（删除所有目录内文件）再进安装。 （5）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShield 以后再进行安装。 （6）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShieldEngine 以后再进行安装。 （7）请

14、重新安装IE 5.X 或者 6.0，如果您是NT平台，请重新安装微软的Service Pack。 （8）跟COM接口有关系，此种情况出现概率较小，如感兴趣，可以参照InstallShield解决方案： （9）可能潜在引起问题的文件：Stdole32.tlb, stdole2.tlb, 或 Stdole.tlb ，这3个文件的丢失可能导致安装失败，这3个文件是系统核心文件，如果缺失，请从其它相同操作系统的机器上拷贝到本机的相应目录下。 （10）如果您使用的是Win98，强烈建议您安装微软的DCom补丁，该补丁的下载地址为： （11）确认您使用的是最新的InstallShield引擎，这条是针对安

15、装程序制作员，请使用 InstallShield最新版本，并保持更新，使您制作出来的安装程序包含的引擎是最新的。 （12）默认模拟级别必须设为：标识其步骤为： a、单击Windows开始菜单； b、选择“运行”； c、输入 DCOMCNFG ，然后确定； d、如果有任何警告提示，请选择否； e、“分布式COM配置属性”对话框出现； f、选择“默认属性”页； g、将“默认级别”下拉框选择称“标识”； h、点击应用后确定。 （13）引起安装程序错误的还有下列注册表项无法读取（账户等级低）： HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID HKEY_LOCAL_MACH

16、INESOFTWAREClassesInterface HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesTypeLib 请使用 regedt32.exe 来改变账户等级，请改变成以下等级： Administrator (on the local machine) System Created Owner （14）请使用regedit.exe检查HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion下的 CommonFilesDir键值后面是否有空格或者有Tab。如果有Tab或空格请删除。6当您在申报系统的帮助的技术支持

17、界面点击邮箱，出现下面的错误提示，是由于您没有系统中没有OUTLOOK或没有正确的配置OUTLOOK。1.1 全国出口退税技术支持1.1.1 面向税务机关的技术支持由出口退税项目开发组审核组（大连龙图信息技术股份有限公司）承担，通过电话、传真、电子邮件、内部网站等多种方式提供技术支持。地点：国家税务总局应用系统技术支持呼叫中心网站：总局内部网站“国家税务总局应用系统支持中心”（IP:130.9.1.248）。提供出口退税审核系统及出口退税申报系统软件及相关文档下载，并提供网上问题解答。TEL: 4008112366转5线E-mail: support_sh tujian 1.1.2 面向出口企

18、业的技术支持根据国家税务总局规定，出口退税申报软件由总局统委托龙图信息开发，免费向企业发放，全国企业可通过因特网免费下载使用，但总局不向开发公司提供面向企业的技术支持费用。考虑到全国企业（特别是新办企业）的难处，龙图信息集中人力物力财力，为全国出口企业打造了出口退税申报系统技术支持网站中国出口退税咨询网，以缓解全国十几万户企业应用的压力，同时为出口企业提供部分免费技术支持电话及传真、电子邮件、网站提供的申报软件下载及常见问题解答等。地点：大连龙图信息技术股份有限公司网站：中国出口退税咨询网（）提供免费下载及相关内容查询。热线电话（通用号）：4006700581传真

19、39940615/39940616-800电子邮件：support1.2 运行环境相关问题硬件要求（最低）：（1）处理器：至少Pentium 1 GHz以上；（2）内存：1GB RAM 以上；（3）最小可用系统磁盘空间：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上。显示器设置1024X768分辨率以上，可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。操作系统要求：（1）Windows XP SP3；（2）Windows Server 2003 SP2；（3）Windows Vista SP1 或更高版本；（4）Windows Server 2008（在服务器核心角色上不受支持）；（5）Windows 7

20、；（6）Windows Server 2008 R2（在服务器核心角色上不受支持）；（7）Windows 7 SP1；（8）Windows Server 2008 R2 SP1。系统体系架构要求：（1）x86；（2）x64。1.3 业务处理类问题数据接口以Foxpro For DOS 2.5为准。系统默认的用户为系统管理员用户，各地在实际运行中应设普通用户进行常规操作。第2章. 2015.04.27_SC-SB 14.0正式版根据国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告（国家税务总局公告201224号）、关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>

21、有关问题的公告（国家税务总局公告201312号）、关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告（国家税务总局公告201330号）、国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告（国家税务总局公告201361号）、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告（国家税务总局公告201365号）、关于发布<适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法>的公告（国家税务总局公告201411号），税务总局对现行出口退税申报系统进行对应升级调整。2.1 系统维护2.1.1 增加登记企业信息启动生产企业出口退税申报系统V14.0，界面弹出企业信息登记界面，如图：填写说

22、明：1. “企业代码”、“纳税人识别号”、“企业名称”内容如实填写，确认后无法修改；2. 用户可以利用“企业信息导入”将之前旧版本的申报系统备份进行导入，从而获得企业信息，确认后无法修改。2.1.2 更改系统配置信息设置打开菜单“系统维护à系统配置à系统配置信息”，如图：说明：1. 系统配置界面无“增加”、“修改”按键此处信息与系统初次登陆时登记的信息内容相同，如需更改只能通过企业信息变更反馈进行更改。2.1.3 更改系统配置参数设置打开菜单“系统维护à系统配置à系统参数设置与修改”，如图：说明： 1. 功能配置增加“数字签名”配置项，无纸化试点地区企业

23、在生成申报数据时会增加数字签名处理，需在此处勾选“启动数字签名”，并输入数字签名设备密码。2.1.4 增加企业扩展信息查询功能打开菜单“系统维护à系统配置à企业扩展信息”，如图：说明：1.此表单无法增加、修改只通过主管税务机关的反馈信息进行更新；2.显示内容包括收汇时间、放弃零税率时间等信息。2.1.5 调整申报系统数据备份打开菜单“系统维护à系统数据备份”，如图：说明：1.完全数据备份，备份当前系统所有数据，备份文件为DB文件；2.业务数据备份，备份不包含代码库等辅助数据的，备份文件为加密的ZIP文件。2.1.6 调整申报系统数据导入功能打开菜单“系统维护

24、24;系统备份数据导入”，如图：说明：备份数据导入的文件类型必须为申报系统生成的DB文件或ZIP文件。2.2 基础数据采集2.2.1 增加退（免）税资格认定注销录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à退（免）税资格认定注销录入”，如图：填表说明：1. 需要注销税务登记的出口企业和其他单位，需填报出口退（免）税资格认定注销申请表，向主管税务机关申请注销出口退（免）税资格，然后再按规定办理税务登记的注销。2.“申请日期”：填写申请的日期。默认系统时间，可修改；3.“海关企业代码”：系统根据企业信息配置表带出，不可修改；4.“纳税人识别号”：系统根据企业信息配置表带出，

25、不可修改；5.“纳税人名称”：系统根据企业信息配置表带出，不可修改。2.2.2 增加未结清退（免）税确认书录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à未结清退（免）税确认书录入”，如图： 填表说明：1. 因合并、分立、改制重组等原因申请注销退（免）税资格认定的出口企业或其他单位（以下简称注销企业），需填报未结清退（免）税确认书，提供合并、分立、改制重组企业决议、章程、相关部门批件及承继注销企业权利和义务的企业（以下简称承继企业）在注销企业所在地的开户银行、账号，经主管税务机关确认无误后，可在注销企业结清出口退（免）税款前办理退（免）税资格认定注销手续。注销后，注销企业

26、的应退税款由其主管税务机关退还至承继企业账户，如发生需要追缴多退税款的向承继企业追缴。2.“申请日期”：填写申请的日期。默认系统时间，可修改。2.2.3 增加集团公司成员认定申请录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à集团公司成员认定申请录入”，如图：填表说明：1. 需要认定为可按收购视同自产货物申报免抵退税的集团公司，集团公司总部需要填报认定申请及成员企业的证明材料报送主管税务机关。2.“申请日期”：由集团公司总部填报申请，填写申请的日期。默认系统时间，可修改，须一致；3.“企业海关代码”：集团公司成员企业（总部或控股企业）的海关代码；4.“纳税人识别号”：集团

27、公司成员企业（总部或控股企业）的纳税人识别号；5.“纳税人名称”：集团公司成员企业（总部或控股企业）的纳税人名称；6.“所在地”：集团公司成员企业（总部或控股企业）所在地；7.“法定代表人”：集团公司成员企业（总部或控股企业）的法定代表人；8.“地位”：在集团公司中的地位，1-总部或2-控股企业；9.“持股比例”：集团公司总部所占持股比例。2.2.4 增加先退税后核销资格申请录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à先退税后核销资格申请录入”，如图：填表说明：1.符合条件的生产企业已签订出口合同的交通运输工具和机器设备，在其退税凭证尚未收集齐全的情况下，可凭出口合同

28、、销售明细账等填写此表单向主管税务机关申报，经主管税务机关审核同意后，才可以办理出口免抵退税申报、核销。 2.“申请日期”：填写申请的日期。默认系统时间，可修改，须一致；3.“出口合同号”：将享受该项政策的交通运输工具和机器设备按照单位数量分别在合同号编号后+两位项号(01、02、)填报；4.“出口商品代码”：按出口退税率文库中的对应编码填写；5.“出口商品名称”：关联出口退税率文库中的编码对应商品名称；6.“投产日期”：出口合同规定的投产日期；7.“完工日期”：出口合同规定的完工日期；8.“出口美元额”：出口合同规定的出口额（美元）；9.“预计收款次数”：出口合同规定的预计收款次数；10.“

29、第一次比例”：出口合同规定的第一次付款金额占合同出口总额的比例；11.“第二次比例”：出口合同规定的第二次付款金额占合同出口总额的比例；12.“剩余比例”：出口合同规定的剩余金额占合同出口总额的比例；13.“业务类型”：先退税后核销企业填“XTHH”。2.2.5 调整出口放弃免税权声明录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à出口放弃免税权声明录入”，如图：填表说明：1.“申请日期”：填写申请的日期。默认系统时间，可修改，须一致。放弃时间自受理声明次月起36个月内。2.“放弃原因”：填写本次申请放弃出口免税权的全部原因。3.“原已优惠项目”：企业内销原已享受优惠项目

30、。4.“已减免金额”：企业内销原已享受优惠的项目已减免金额。5.“已减免税额”：企业内销原已享受优惠的项目已减免税额。注：自备案次日起36个月内，其出口的适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务，适用增值税免税政策或征税政策。2.2.6 增加出口放弃退（免）税声明录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à出口放弃退（免）税声明录入”，如图： 填表说明：1.放弃适用退（免）税政策的出口企业或其他单位，需填写出口货物劳务放弃退（免）税声明并向主管税务机关报送，自备案次日起36个月内，其出口的适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务，适用增值税免税或征税政策。 2.“申请日期

31、”：填写申请的日期。默认系统时间，可修改。放弃时间自备案次日起36个月内；3.“选择适用政策”：选择放弃期间内出口货物劳务适用政策，规则： 01-免税、02-征税。2.2.7 增加先退税后核销业务填表说明打开菜单“基础数据采集à出口货物劳务明细录入à出口货物明细申报录入”，如图：填表说明：1.“出口报关单号”：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号。先退税后核销属于非报关出口销售，申报退（免)税需虚拟报关单号，虚拟规则：业务类型前四位（例如：先退后核业务为XTHH）+技术监督局码（9位）+0+2位年份+2位月份+3位项号。2 “外

32、汇核销单号”：先退税后核销免抵退税申报时，“核销单号”中填写出口合同号，出口合同号的填写规则请参照先退税后核销资格申请表。3.“业务类型代码”：先退税后核销免抵退税申报时，“业务类型代码”中填写“XTHH”。2.2.8 增加离岸价差异原因说明表录入打开菜单“基础数据采集à出口货物劳务资料录入à离岸价差异原因说明表录入”，如图：填表说明：1.生产企业申报免抵退税时，若报送的出口货物明细表中的离岸价与对应出口货物报关单上的离岸价不一致的需要填报此表。 2.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：201501；3.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、）；4.“发票

33、美元价”：指企业开具出口发票并依此做销售账的销售金额（美元）；5.“发票人民币价”：指企业开具出口发票并依此做销售账的销售金额（人民币）；6.“关单美元价”：出口货物报关单的美元离岸价；7.“关单人民币价”：出口货物报关单的人民币离岸价；8.“差异额”：规则：出口发票和出口报关单人民币离岸价差异额=出口报关单离岸价-出口发票离岸价； 9.“差异率”：规则：规则：出口发票和出口报关单人民币离岸价差异率=出口发票和出口报关单人民币离岸价差异额/出口发票离岸价*100。2.2.9 增加海关商品码调整对应表录入打开菜单“基础数据采集à出口货物劳务资料录入à海关商品码调整对应表录入”

34、，如图：填表说明：1.在出口货物报关单上的申报日期和出口日期期间，若海关调整商品代码，导致出口货物报关单上的商品代码与调整后的商品代码不一致的，出口企业或其他单位需要按照出口货物报关单上列明的商品代码申报退（免）税，并填写此表单。 2.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：201501；3.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、）；4.“申报日期”：出口货物报关单的申报日期；5.“出口日期”：出口货物报关单的出口日期；6.“商品代码”：出口货物报关单的商品代码；7.“退税率”：调整前的商品退税率；8.“调整商品代码”：调整后商品代码；9.“调整商品名称”：调整后商品名称；10.

35、“调整退税率”：调整后的商品退税率。2.2.10 增加先退税后核销申报附表录入打开菜单“基础数据采集à出口货物劳务资料录入à先退税后核销申报附表录入”，如图：填表说明：1. 符合先退税后核销条件的生产企业在填写生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表之后填写此表单并提交主管税务机关。 2.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：201501；3.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、）；4.“出口合同号”：将享受该项政策的交通运输工具和机器设备按照单位数量分别在合同号编号后+两位项号(01、02、)填报；5.“出口报关单号”：先退税后核销属于非报关出口销售，申报

36、退（免)税需虚拟报关单号，虚拟规则：业务类型前四位（例如：先退后核业务为XTHH）+技术监督局码（9位）+0+2位年份+2位月份+3位项号；6.“出口美元额”：本期申报的出口额（美元）；7.“免抵退税额”：本期申报的免抵退税额(元)；8.“累计美元额”：累计申报的出口额（美元）；9.“累计免抵退税”：累计申报的免抵退税额(元)；10.“累计申报次数”：累计申报的次数；11.“账薄名称”：出口销售明细账的账簿名称；12.“记账日期”：出口销售明细账的记账日期；13.“人民币销售额”：出口销售明细账的销售额；14.“凭证份数”：收款凭证份数；15.“凭证号码”：收款凭证号码，存在多个收款凭证时，以

37、英文逗号(,)分隔；16.“美元收款金额”：收款美元金额；17.“业务类型”：先退税后核销企业填“XTHH”。2.2.11 增加计划分配率变更录入打开菜单“基础数据采集à进料加工业务明细录入à计划分配率变更录入”，如图：填表说明： 生产企业在办理年度进料加工业务核销后，如认为生产企业进料加工业务免抵退税核销表中的“上年度已核销手（账）册综合实际分配率”与企业当年度实际情况差别较大的，可以填写此表单向主管税务机关申请表更，一年只能变更一次。 2.2.12 调整部分单证申报数据项规则打开菜单“基础数据采集à免抵退税单证申报录入”，其中“委托出口货物证明申请表”、“代理

38、出口货物证明申请表”、“代理进口货物证明申请表”、“补办出口报关单证明申请表”、“退运已补税（未退税）证明申请表”中商品码填报规则调整为10位，如图：填表说明：“出口商品代码”：按报关单商品代码录入，不足10位的请在后面填0补位，并请注意检查计量单位，数量。2.2.13 增加准予免税购进卷烟证明申请录入打开菜单“基础数据采集à免抵退税单证申报录入à准予免税购进卷烟证明申请录入”，如图填表说明：1. 卷烟出口企业向卷烟生产企业购进卷烟时，需要填写此表单向主管税务机关提交申请。2. “所属期”：由卷烟出口企业向主管税务机关填报；3. “序号”：由4位流水号构成（如0001、00

39、02、）；4. “供货企业税号”：卷烟生产企业纳税人识别号；5. “供货企业名称”：卷烟生产企业名称；6. “金额”：规则：金额=数量*单价；7. “今年计划数量”：今年免税出口卷烟计划数量；8. “今年已开数量”：今年已开具准免证卷烟数量；9. “税务机关名称”：生产企业税务机关名称。2.2.14 增加出口卷烟已免税证明申请录入打开菜单“基础数据采集à免抵退税单证申报录入à出口卷烟已免税证明申请录入”，如图： 填表说明：1. 已准予免税购进的卷烟，卷烟生产企业须以不含消费税、增值税的价格销售给出口企业，需要填写此表单报送主管税务机关，卷烟生产企业的主管税务机关核准免税后，

40、出具出口卷烟已免税证明。2. “所属期”：由卷烟生产企业向主管税务机关填报；3. “序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、）；4. “购货企业税号”：购进卷烟的出口企业纳税人识别号；5. “购货企业代码”：购进卷烟的出口企业海关代码；6. “购货企业名称”：购进卷烟的出口企业名称；7. “金额”：规则：金额=数量*单价；8. “免征单位税额(V)”：免征增值税单位税额；9. “免征税额(V)”：免征增值税金额；10. “免征单位税额(C)”：免征消费税单位税额；11. “免征税额(C)”：免征消费税金额；12. “准免证明编号”：填写主管税务机关开具准予免税购进出口卷烟证明编号；13

41、. “税务机关名称”：出口企业税务机关名称。2.2.15 增加出口卷烟免税核销申报表录入打开菜单“基础数据采集à免抵退税单证申报录入à出口卷烟免税核销申报表录入”，如图：填表说明：1. 卷烟出口企业在卷烟报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内，向主管税务机关办理出口卷烟的免税核销手续，并填报此表单。2. “所属期”：由卷烟出口企业向主管税务机关填报； 3. “序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、）；4. “出口报关单号”：规则：18位海关编号02位项号，如：123456789123456789001、123456789123456789002

42、；5. “代理证明号”：规则：出口代理证明编号+2位项号；6. “核销单号”：出口收汇核销单的编号；7. “免税销售额RMB”：出口货物免税销售额（折人民币）；8. “免税销售额USD”：出口货物免税销售额（折美元）；9. “准免证明号”：填写主管税务机关开具准予免税购进出口卷烟证明编号；10. “已免证明号”：填写卷烟生产企业主管税务机关开具的出口卷烟已免税证明编号；2.2.16 增加补办出口退税有关证明申请录入打开菜单“基础数据采集à免抵退税单证申报录入à补办相关证明管理à补办出口退税有关证明申请”，如图：填表说明：1. 此表单用于补办代理出口证明、代理进口证

43、明、委托出口货物证明等相关出口退税证明的填写与申报。2. “所属期”：由4位年份+2位月份构成（如：201501、201502、）；3. “序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、）；4. “证明种类代码”：丢失证明种类代码；5. “原证明编号”：丢失的原证明编号；6. “原税务机关”：丢失的原证明开具税务机关名称。2.2.17 调整出口报关单数据查询与确认打开菜单“基础数据采集à外部数据采集”，原“出口报关单数据查询与确认”调整为“出口报关单查询与读入”、“出口报关单数据修改与确认”如图：2.2.18 取消免税出口货物申报和收齐出口单证申报具体取消的表单有：“免税出口货物劳

44、务录入”、“生成免税出口冲减明细”、“收齐免税出口单证录入”和“收齐出口单证明细录入”。2.3 免抵退税申报2.3.1 调整资格认定相关数据申报流程打开菜单“免抵退税申报”，资格认定相关数据申报流程调整为先打印报表后生成电子数据，生成电子数据由所属期生成调整为表单选择生成，如图： 2.3.2 增加数据一致性检查打开菜单“免抵退税申报”，增加“数据一致性检查”按键，如图： 2.3.3 增加确认明细申报数据打开菜单“免抵退税申报”，增加“确认明细申报数据”按键，操作方法与之前版本的生成明细申报数据相同，如图：2.3.4 增加生成免抵退税申报数据打开菜单“免抵退税申报”，增加“生成免抵退税申报数据”

45、按键，操作方法与之前版本生成汇总申报数据相同，如图：2.4 打印资格认定相关报表打开菜单“免抵退税申报à打印资格认定相关报表”，对资格认定相关数据表打印，如图： 2.4.1 出口退（免）税资格认定变更申请表打印2.4.2 未结清退（免）税确认书打印2.4.3 集团公司成员认定申请打印2.4.4 先退税后核销资格申请表打印2.4.5 出口放弃免税权声明打印2.4.6 出口放弃退（免）税声明打印2.5 打印申报报表打开菜单“免抵退税申报à打印申报报表”，如图：2.5.1 离岸价差异原因说明表打印2.5.2 海关商品码调整对应表打印2.5.3 先退税后核销申报附表打印2.6 打印

46、单证申报报表打开菜单“免抵退税申报à打印单证申报报表”，对新增的单证申报报表打印，如图： 2.6.1 准予免税购进出口卷烟证明申请表打印2.6.2 出口卷烟已免税证明申请表打印2.6.3 出口卷烟免税核销申报表打印2.7 申报数据处理2.7.1 撤销资格认定相关数据打开菜单“申报数据处理à撤销资格认定相关数据”，对已申报的资格认定相关数据进行撤销，按照所属期撤销调整为按照表单撤销。2.7.2 撤销免抵退申报数据打开菜单“申报数据处理à撤销免抵退申报数据”，对已申报的明细数据和免抵退汇总数据进行撤销，先撤销免抵退汇总数据，再撤销确认明细数据，如图：2.8 反馈信息处

47、理2.8.1 退（免）税认定变更反馈信息查询通过打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à退（免）税认定变更查询”可查询到读入反馈后的新增退（免）税认定变更表单的反馈数据，如图：2.8.2 退（免）税认定注销反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à退（免）税认定注销查询”，可查询到读入反馈后的新增退（免）税认定注销表单的反馈数据，如图：2.8.3 未结清退（免）税确认书反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à未结清退（免）税确认书查询”，可查询到读入反馈后的新增未结清退（免）税确认书表单的反馈数

48、据，如图：2.8.4 集团公司成员认定申请反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à集团公司成员认定申请查询”，可查询到读入反馈后的新增未结清退（免）税确认书表单的反馈数据如图：2.8.5 先退税后核销资格申请反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à先退税后核销资格申请查询”，可查询到读入反馈后的新增先退税后核销资格申请表单的反馈数据如图：2.8.6 增加出口放弃免税权声明反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à出口放弃免税权声明查询”，可查询到读入反馈后的出口放弃免税权声明表单的反

49、馈数据如图：2.8.7 出口放弃退（免）税声明反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à资格认定反馈信息查询à出口放弃退免税声明查询”，可查询到读入反馈后的出口放弃退（免）税声明表单的反馈数据如图：2.8.8 单证申报反馈信息查询打开菜单“反馈信息处理à单证申报反馈信息查询”，菜单项下的证明相关表单新增“已出具证明编号”字段项，作为试点企业，单证预审后，由税务机关提供的预审反馈更新此项信息。2.9 综合数据查询2.9.1 增加暂缓退税数据查询打开菜单“综合数据查询à暂缓退税数据查询”，可查询到读入反馈后的更新数据信息如图： 说明：1.暂缓标志为1，代表此项数据

50、存疑，待主管税务机关核实排除相应疑点后，方可办理退（免）税。2.暂缓标志为空，正常。2.9.2 增加不予退税数据查询打开菜单“综合数据查询à暂缓数据查询”，可查询到读入反馈后的更新数据信息如图：说明：1.不予退税标志为1，代表此项数据存在问题，主管税务机关审核不予办理退（免）税。2.不予退税标志为空，正常。第3章. 2014.07.09_SC-SB13.0为落实营业税改征增值税关于应税服务适用增值税零税率的政策规定，经商财政部同意，国家税务总局制发了国家税务总局关于发布<适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法>的公告（2014年第11号公告），税务总局对现行出口退税申

51、报系统进行对应升级调整。3.1 基础数据采集3.1.1 调整退（免）税认定申请录入打开菜单“基础数据采集à资格认定相关申请录入à退（免）税认定申请录入”，如图：填表说明：1. 调整“应税服务代码”：填列内容改为01-国际运输、港澳台运输、02-研发设计、03-航天运输；2. 增加“运输方式代码”：当应税服务代码包含01-国际/港澳台运输时要求填报本项，运输方式包括01-铁路运输02-航空运输03-租赁服务。3.1.2 增加航空运输收入清算账单录入打开菜单“基础数据采集à零税率应税服务明细录入à航空运输收入清算账单录入”，如图：填表说明：1. 以水路运输、

52、航空运输、公路运输方式的，提供增值税零税率应税服务的载货、载客舱单或其他能够反映收入原始构成的单据凭证。以航空运输方式且国际运输和港澳台运输各航段由多个承运人承运的，还需提供此表；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2007013.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致；4.“清算账单类别”：填写“01-付款账单”或“02-收款账单”；5.“国际运输类别”：栏填写“01-客运”或“02-货运”；6.“原币汇率”含义：100 外币兑人民币汇率；7.“申报标志”:空：未申报 R：已申报；8.“审核标志”:空：未审核通过 R：已审核通过。

53、3.1.3 增加铁路客运收入清算函件录入打开菜单“基础数据采集à零税率应税服务明细录入à铁路客运收入清算函件录入”，如图：填表说明：1. 以铁路运输方式的，客运的提供增值税零税率应税服务的国际客运联运票据、铁路合作组织清算函件及此表；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2007013.“序号”由4位流水号构成（如0001、0002、），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致；4.“清算函件类别”填写“01-付款函件”或“02-收款函件”；5.“原币汇率”含义：100 外币兑人民币汇率；6.“申报标志”空：未申报 R：已申报；7.“审核标志”空：未审核通过 R：已审核

54、通过。3.1.4 增加航天运输申报明细录入打开菜单“基础数据采集à零税率应税服务明细录入à航天运输申报明细录入”，如图：填表说明：1. 提供航天运输服务的，需填报此表并提供下列资料及原始凭证的原件及复印件：（1）签订的提供航天运输服务的合同；（2）从与之签订航天运输服务合同的单位取得收入的收款凭证；（3）提供航天运输服务收讫营业款明细清单；2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2007013.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致；4.“所属期标识”含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致；5.“应税服务代码” ：按出口退税率文库中的对应编码填写；6.“应税服务名称” ：关联出口退税率文库中的编码对应服务名称；7.“服务合同号”：“航天运输服务合同号”为与接受服务单位签订的航空运输合同号；8.“服务单位名称”：“服务单位名称”为与之签订航天运输服务合同的单位全称；9.“所在