质量管理培训文档

1、目 录 TOC o "1-4" OPM质量管理系统的基本操作1系统基础操作1（一）、进入质量管理模块1UNIT 1 登陆ERP应用系统1申请人登陆应用系统1（二）、功能条图标说明4（三）、菜单及工具条4（四）、快捷键5规格：5检验员管理：7到期批次的质量管理：8OPM质量管理系统质量检验操作9说明9一、抽样9二、结果10OPM质量管理系统质量检验结果审批12说明12审批12OPM质量管理系统质量检验结果的修改14说明14结果修改：14第九部份 OPM质量模块实际业务流程说明15一、原料组ERP系统质量模块检验使用流程说明15二、啤酒组ERP系统质量模块检验使用流程说明15三

2、、微检组（含纯生微检组）ERP系统质量模块检验使用流程说明18OPM质量管理系统的基本操作系统基础操作（一）、进入质量管理模块1. 登录Oracle OPM 质量管理系统输入用户名及口令，点击 连接 按钮，登入应用系统UNIT 1 登陆ERP应用系统申请人登陆应用系统步骤1： 在IE浏览器地址栏中输入网址：_步骤：鼠标点击左手边“Logon”栏目下的“Apps Logon Links”项_步骤3：鼠标点击中间位置的“E-Business Home Page”项_步骤4：输入用户名、密码，然后点击按钮“Connect”，进入职责列表界面（注意：如果只有一个职责，系统不会显示职责列表界面，而是直接

3、打开该职责）。2. 选择相应职责 如果用户有多重职责，则需经过以下步骤，当前检验操作不需经过以下步骤。点击 ZJ.质量控制职责，按确定 图 5-1-2（二）、功能条图标说明 功能条前有 +号，表示该功能条有子功能，双击该功能条或是点击图标 可扩展显示子功能条；功能条前有 号，表示该功能条可收缩至父功能条，双击该功能条或是点击图标 可收缩至父功能条；扩展所有子功能按钮：可扩展光标所在功能条的所有子功能；扩展所有功能条按钮：扩展所有功能条 收缩所有功能条按钮：收缩所有功能条（三）、菜单及工具条 图 5-1-5菜单：文件：包括新建记录、保存记录、保存记录并继续、以其他用户注册、切换职责、打印、退出表

4、单、退出应用系统等功能；编辑：包括复制、剪切、粘贴、复制以上记录、复制以上字段、清除、删除记录、更改口令等功能；视图：包括查找、查找全部、查找条件、转至记录、查找请求等功能；工具按钮：新建：插入一条新记录；查找：显示查找条件窗口；保存：保存当前窗口记录；打印：打印当前窗口数据； 分别为剪切、复制、粘贴清除记录：清除当前记录；删除记录：删除当前记录；附件：增加附件；附件：查看附件；标记为删除：将当前记录在系统中标记为删除（仍存在于数据库中，可恢复，类似放进回收站）；编辑文本：对当前记录编辑较长文本信息作为说明；当对以上菜单或工具按钮进行单击时，即为执行其功能。（四）、快捷键在系统里对一些常用命令

5、定义了快捷键，熟练使用可以提高工作效率，详细清参阅系统帮助菜单键盘帮助选项。规格： 规格是指针对某个具体项目（物料）的质量标准。l 录入菜单：质量管理员>规格>规格1、点击“打开”按键，进入“规格”窗口，输入相关信息图 5-5-1规格：规格的编号。版本：规格的版本。规格类型：选择“项目”是针对一个物料的规格，如果选择“监控”，则不需要指定物料，适用于一些作为流程监控的检测。项目：输入或从值列表中选取要定义规格的物料的项目编码。责任人组织：默认为这个规格的录入人员的默认组织，不需要更改。责任人：默认为这个规格的录入人员，不需要更改。目标： 序号：系统自动给定的编号，在录入结果时，测试

6、的顺序按序号递增排列，对于数据类型为“表达式”的测试，其序号必须大于其引用的测试的序号。如果后录入的测试希望放在较前的位置，可更改序号使其提前显示。测试：从值列表中选择已经定义好的测试。目标：该测试的实际期望值。最小值：对于该物料的该项测试，所能接受的最小值。最大值：对于该物料的该项测试，所能接受的最大值。2保存。3选择菜单“活动”>“更改状态”，选择将规格状态更改为“批准用于一般情况”，点击“确定”按钮。4点击“有效性规则”按钮，弹出“有效性规则”窗口，对于发酵液应选择“WIP”页，填入规格适用的工艺路线的编号和版本，如果适用于多条工艺路线，则建立多个有效性规则。其他物料选择“库存”页

7、，如果是原材料、清酒或成品，要勾选“控制批次状态”选项，“在规格范围内”批次状态为“可用”，“不在规格范围内”批次状态为“待检”，保存。如果是其他的物料，点击一下有效日前，然后保存。5选择菜单“活动”>“更改状态”，选择将规格有效性状态更改为“批准用于一般情况”，点击“确定”按钮。图 5-5-2图 5-5-3检验员管理： 在11.5.8中，不再另外进行检验员的定义，每个检验员都用自己的用户名和密码登陆系统，在结果录入的内部页可自动显示录入结果的检验员的用户名。到期批次的质量管理： 在库存模块根据质量控制的要求对所有需检验项目设定了保存期限，在批次到期之后将失效，为控制到期批次，采用如下操

8、作流程：l 更改到期批次状态菜单：质量管理员>更改到期批次状态1、点击“打开”按键，进入“库存数量-成批”窗口：输入相关信息图 5-7-1项目：指定要更改批状态的到期物料的范围，可通过选择起始项目和终止项目限定范围，留空则选定所有项目；批次/子批次/仓库/地点：作用同上；事务处理日期：采用系统默认（当前日期）；原因：选择原因代码（到期评审）；库存状态：选择要更改至什么状态； 对于啤酒成品，选择“待处理”对于原材料及包装材料，选择“重检”2、点击“接受”按钮 3、保存。 4、按照流程要求进行其它工作。OPM质量管理系统质量检验操作说明本章内容主要介绍质量检验流程中抽样、结果等检验员使用表单

9、的使用流程及操作说明等内容。一、抽样菜单：Zj.质检控制>抽样>项目抽样1、点击“打开”按键，进入“项目抽样”窗口，输入相关信息图 7-1-1抽样：填入样品来源的工厂组织，抽样的编号由系统自动给定。说明：根据需要可输入对该样品的具体文字说明，一般不需填写，在选择项目后会自动记录为项目的描述，但如果更改选择的项目，该说明不会跟随改变。 样品详细资料：根据取样确认单，填写样品详细资料。项目：输入或从值列表中选取该样品物料的项目编码。 来源：如果是发酵液，选择“WIP”，其他物料选择“库存”。 批次/子批次：输入或从值列表中选取该样品的批次/子批次。仓库/地点：输入或从值列表中选取抽取该

10、样品的仓库/地点。数量/单位：输入取样数量及计量单位（成品酒输入1EC，其余按实际抽样量）。点击“获取规格”按钮，应该显示出该物料对应的规格编号和版本，如果没有显示则需检查样品来源以及规格的定义是否正确。弹性域：点击“识别”页上的弹性域“”，进入选择样品的类型，如果是“流程样品”，还需在取样点栏中记录取样的位置。2、保存3、点击“结果”按钮或选择菜单“活动”>“结果”，可直接进入“结果”窗口进行检验结果的录入。二、结果抽样后对样品进行化验，化验结果录入“质检结果”表单菜单：Zj.质检控制>结果>结果1、 点击“打开”按键，进入“结果”窗口， 图 7-2-1样品：从值列表中选取

11、要录入结果的样品编号，则系统自动带出相关样品资料。如果从“样品”表单中的“活动”菜单的“结果”选项进入“结果”表单，则系统自动带出当前样品资料。测试详细资料：。测试：系统自动列出在规格中已定义好的当前样品各项分析项目，并分别在下方的说明性栏目中注明分析说明、单位、分类、数据类型等，以备参考结果：对于数值范围类型的分析，录入检测检测结果数值；对于规格列表类型的分析，选取结果值。弹性域：对于某些需出报具体检验结果的分析项目（如外观质量指标、纯生微检指标等），拖动水平滚动条至最后，点及其后面的弹性域，进入QC结果详细表单，按照规定的格式录入结果。计算表达式：如果有数据类型为表达式的测试，点击“计算表

12、达式”按钮，系统就能自动进行有关的计算。图 7-2-2如临时增加的检验项目，未在当前列出，可采用如下方法增加：将光标点至任意一项分析的上面，选择菜单“活动”>“添加测试”，增加一行图 7-2-3从值列表中选取一项要增加的测试，并在“结果”栏录入检验结果；图 7-2-42保存，3对于啤酒成品等检验样品，在完成理化指标录入后，由外观检验员、微生物检验员自“样品”表单使用查找功能，依据相关记录本上记录的样品编号查找出对应样品，分别重复以上操作，录入外观、微检结果。OPM质量管理系统质量检验结果审批说明本章内容主要介绍质检主管（或其授权审批人）对质量检验结果的审批相关操作等内容。本章阅读对项为质

13、检主管（或其授权审批人）。审批菜单：Zj.质检控制>结果>结果1、 点击“打开”按键，进入“结果”窗口，2、 点击“查找”按钮，输入查找条件查找要审批的样品结果，可以通过通配符“%”查找出当天要审批的所有样品，图 8-13、 对质检结果进行审核，4、 根据审批情况，对于原材料在测试“最终判定”的结果栏选择相应处理意见。图 8-1正常：对于所有检验结果符合要求，可正常使用或出售的样品，选择该项处理。退货：对于检验结果不符合要求，不能使用或出售的样品，选择该项处理。一类降价/二类降价：对于部分检验结果不符合要求，但可使用的原材料类样品，选择该项处理。并同时要在“降价比例”的测试结果栏内

14、填写降级比例。5、 保存。6、选择菜单“活动”>“更改试样状态”，把样品状态改为“接受”或“接受且允许存在差异”，点“确定”按钮。对于非原材料的样品，没有“最终判定”测试，直接更改试验状态即可。7、如有必要，可在样品的备注栏中填写详细的处理意见，如勾兑工艺处理等。8、保存。OPM质量管理系统质量检验结果的修改说明本节内容主要以质检结果修改方法为例，介绍OPM系统中有关记录的修改方法等内容。结果修改：1、 在点击“计算表达式”按钮前或质检结果保存之前，如果检验结果录入有误，可由检验员自行修改。2、 如果已经计算表达式或已经保存，在试样状态更改前，可由检验员按添加测试的方法，把结果录入错误的

15、测试添加一条新的测试，录入正确的结果，然后把错误的标记为删除。3、 在更改试样状态之后，整个样品的结果都不能进行任何的更改，若此时才发现错误只能在项目抽样表单，选择菜单“活动”>“标记为删除”，把整个样品标记为删除，然后重新建立样品并录入结果。第九部份 OPM质量模块实际业务流程说明一、原料组ERP系统质量模块检验使用流程说明1、原材物料类检验： 在接获原材料库存主管部门的进货检验通知后，检验员到仓库抽取样品，并获得待检原材料的项目编码、批次/子批次编码、仓库/地点编码，并可核对接收数量、供应商等信息。 检验员在项目抽样表单中依据取样确认单完成系统样品表单中组织、项目编码、批次/子批次编

16、码、仓库/地点编码的录入（此时来源应为“库存”），在“数量”一栏中录入取样数量，并选择相应单位，用鼠标点击获取规格，然后在弹性域中选择样品的类型，存盘； 对该样品进行检验后，从质检样品表单的“活动”选项中选择“结果”，进入质检结果表单，并将检验结果依次录入系统结果表单，系统中仅输入该样品检验的最终结果值（即需复检的结果不录入，只录入最终复检结果），对于新瓶全检等抽样数量多于一个，结果需要分别录入的，则在系统中“结果”栏输入平行样中结果对整体判定构成影响的最大值（或最小值），将所有结果数据按照样品编号顺序以规定格式填入该项分析植后面的详细结果弹性域表单里，在对录入的数据进行检查校对后，存盘，并在

17、原始记录本上做好样品组织、编码等信息的记录； 对于初步检测确认可以投入生产的，检验员在录入初检的结果后马上对该样品进行判定，以更改有关物料的批次状态，如果还有结果未出或需要有关领导最后确定降价比例的，由检验员复制一个样品，记录剩余的检测结果，并交由有关领导进行最终判定。检验主管（或授权审批人）每天定时运行“质量报表”中的“质量检验结果”报表或直接在系统中查找出要审批的检验结果，根据相关规定决定其处理方式，并在“最终判定”的测试结果栏中选择接收方式（正常、拒绝、一类降价、二类降价等，需要降价接收时在“降价比例”测试结果栏中录入降价百分比），存盘；二、啤酒组ERP系统质量模块检验使用流程说明1、成

18、品类检验：（由外观检验员录入） 外观检验员到生产线上抽取样品，在对样品进行完外观检验并取得理化检验结果数据后，从生产线上获得待检成品的组织、项目编码、批次/子批次编码、仓库、地点等信息。 依据这些信息完成项目抽样表单中组织、项目编码、批次/子批次编码、仓库、地点的录入（来源选择“库存”），用鼠标点击“获取规格”按钮，在样品弹性域中选择样品的类型，存盘； 从质检样品表单的“活动”选项中选择“结果”，进入质检结果表单，并在系统结果表单相应栏目依次录入检验结果，系统中仅输入该样品检验的最终结果值（即需复检的结果不录入，只录入最终复检结果）外观检验结果选择总体判定结果（合格或不合格），存盘，并在原始记

19、录本上做好样品编码等信息的记录；*待微生物检验结果也录入系统后再进行审批流程。2、发酵液检验：由于发酵液在满罐时首先由微检组抽取样品进行微生物检验，因此其样品表单部分由微检组先完成，啤酒组预检人员仅进行理化指标检验结果的录入。 预检检验员到生产现场抽取样品并进行完检验后，在样品表单中点击“查找”按钮，选择来源为“WIP”，通过试样状态、工艺路线、生产批编号等条件，查找出当天要添加理化结果的样品； 从项目抽样表单的“活动”选项中选择“结果”，进入质检结果表单，并在系统结果表单相应栏目依次录入检验结果，系统中仅输入该样品检验的最终结果值（即需复检的结果不录入，只录入最终复检结果），在对录入的数据进

20、行检查校对后，存盘； 正常按检验周期出报的检验结果，由生产车间相关人员每天定期运行质检结果报表查证；急需出报的检验结果，由检验员电话通知生产车间相关人员运行质检结果报表查看。*待微生物检验结果也录入系统后再进行审批流程。3、其它半成品类（冷麦汁、浊酒、清酒）检验： 检验员到生产现场抽取样品后，获得待检半成品的组织、项目编码、批次编码、仓库/地点编码，并可核对批次生成时间信息。 检验员依据取样确认单完成项目抽样表单中组织、项目编码、批次编码、仓库/地点编码的录入（“来源”选择为“库存 ”），在“数量”一栏中录入取样数量，并选择相应单位，用鼠标点击“获取规格”按钮，在弹性域中选择样品的类型，存盘；

21、 对该样品进行检验后，从质检样品表单的“活动”选项中选择“结果”，进入质检结果表单，并将检验结果依次录入系统结果表单，系统中仅输入该样品检验的最终结果值（即需复检的结果不录入，只录入最终复检结果），在对录入的数据进行检查校对后，存盘，并在原始记录本上做好样品的组织、编码等信息的记录； 检验主管（或授权审批人）每天定时运行“质量报表”中的“质量检验结果”报表或直接在系统的“质量工作台”中查找出要审批的检验结果，根据相关规定决定其处理方式，更改试样状态为“接受”、“接受且允许存在差异”或“拒绝”等，必要时可在样品表单“备注”栏内录入具体处理意见如“需勾兑”等），存盘； 正常按检验周期出报的检验结果

22、，由生产车间相关人员每天定期运行质检结果报表查证；急需出报的检验结果，由检验员电话通知生产车间相关人员运行质检结果报表查证；三、微检组（含纯生微检组）ERP系统质量模块检验使用流程说明1、发酵液微生物检验： 在发酵液满罐后，检验员到车间抽取样品，获得组织、项目编码、生产批号等信息。 检验员依据取样确认单完成项目抽样表单中项目编码、生产批号的录入（注意：样品的来源一定要选择“WIP”），在“数量”一栏中录入取样数量，并选择相应单位，用鼠标点击“获取规格”按钮，在样品弹性域中选择样品类型为“其他”，存盘； 对该样品进行检验后，从质检样品表单的“活动”选项中选择“结果”，进入结果表单，并将检验结果依

23、次录入系统结果表单，在“结果”栏中选择该样品该项指标检验的最终判定（“+”或“-”），在对录入的数据进行检查校对后，存盘，并在原始记录本上做好样品的编码、生产批等信息的记录； 待该批次发酵液成熟后，检验员再取样检验成熟发酵液有关微检项目，在样品表单中点击“查找”按钮，输入在满罐微检时建立的样品编号，查找出天要添加成熟微检结果的所有样品，其余操作同； 检验主管（或授权审批人）每天定时运行“质量报表”中的“质量检验结果”报表直接从系统的“质量工作台”查找出要审批的检验结果，根据相关规定决定其处理方式，更改试样状态为“接受”、“接受且允许存在差异”或“拒绝”等，必要时可在样品表单“备注”栏中录入具体处理意见，存盘。4、 成品微生物检验：由于成品在生产时首先由啤酒组抽取样品进行理化检验，因此其样品表单部分由啤酒组（外观检验员）先完成，微检人员仅进行微检指标检验结果的录入。 微生物检验员到生产现场抽取样品并进行完检验后，在样品表单中点击“查找”按钮，通过项目编码、批次等查找出当天要添加微检结果的所有样品，； 从样品表单的“活动