项目管理手册表格外部版

1、施工图设计交底记录单项工程名称：（项目名称）施工图交底记录单项工程编号：第页共页单位工程名称单位工程编号会议地点会议时间主持人记录人参加单位及人员施工技术交底内容：（可附页说明）建设单位监理单位总承包单位设计单位施工单位装置（工程）经总监理师：技术负责人：代表：技术负责人：理部负责人或其他负责人：年月日年月日年月日年月日年月日注：交底结束前，应由设计单位代表会同交底组织单位共同起草交底记录，经参会人员确认后签字，并把交底记录发送有关单位，以便各单位密切配合。交底记录及时归档。施工图文件审查记录表（项目名称）施工图文件审查记录表单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号审查记录内容序号

2、问题说明建议的处理意见审查单位：审查人：年月日2/57设计变更通知单单项工程名称：（项目名称）设计变更通知单单项工程编号：第页共页单位工程名称单位工程编号发送单位通知单编号涉及专业图纸编号变更原因及内容：变更人：审核人：项目经理：设计单位：（项目公章）年月日年月日年月日注：以下栏目仅在第1页使用。监理工程师：监理总监理工程师：单（公章）审位年月日批装置（工程）经理部代表：意见建设单（公章）位年月日3/57工程技术联络单工程项目名称主项名称提出单位主项号联络单编号共页，第页专业类别联络事宜及内容提出人：审核人（签章）：年月日监理单专责工程师：审核人（签章）：年月日位现场管理设计管理审建批设单单位

3、专责工程师：专责工程师：位意见审核人：年月日 审核人（签章）：年月日设计单位专责工程师：审核人（签章）：年月日备注：4/57材料代用单单项工程名称：（项目名称）材料代用单单项工程编号：第页 共页单位工程名称单位工程编号序号工程联络单编号页数联络单内容要点提交人5/57工程总承包中甲控乙供物资采购方案备案表（I 及类设备）填报单位：年月日工程项目工程编号物资名称规格型号数 量预算金额拟选择供应商情况 :序号公司名称公司地址资质情况1234采购方案 :采购方式评价方法招标时间招标地点评分权重技术 :商务 :总分 :评委产生方式及构成备注制表人审核人6/57工程总承包中甲控乙供物资招标结果备案表（I

4、 及类设备）填报单位：年月日工程项目工程编号物资名称规格型号数量预算金额开招时间评标方法评分权重技术 :商务 :总分 :投 标 人报 价技术得分商务得分总分推荐中标结果及说明评委产生方式及名单备注制表人审核人7/57单位工程开工报告单位工程开工报告单项工程名称：（项目名称）单项工程编号：单位工程名称单位工程编号工程内容开工准备情况审批意见计划开工日期：年月日计划中交日期：年月日建设单位监理单位总承包商施工单位装置经理：总监理工程师：项目负责人：项目负责人：（公章）（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日年月日8/57蒲城 70 万吨煤制聚烯烃项目人员入厂审批单办理临时入厂填写以下内容蒲城清洁

5、公司审批意见姓名：联系电话：身份证号码：业务受理单位/部门（）意见：所在单位及职务：入厂事由：备注：若人员多请填写蒲城清洁外来人员情况登记表办理短期、长期入厂填写以下内容申请入厂单位名称：联系人姓名：电话：身份证号码：入厂时间：年月日入厂人数：人经审查，符合入厂条件，并已接受培训。负责人签字：年月日业务受理单位/ 部门（）意见：经审查，该单位符合入厂条件，确定入厂期限从年月日至年月日。负责人签字：30 天以内） 长期入年月日申请入厂证种类：短期入厂证（厂证（ 180 天以内） 业务主管部门（）意见：入厂原因：1 、我单位承担的负责人签字：工程，已做好入厂年月日准备工作，现递交人台（设备）相关入

6、场资料，管理部意见：请审查批准。2、其它原因：申请单位领导签字：负责人签字：（加盖公章）年月日年月日9/57承包商车辆（设备）进厂前报检汇总审批表项目名称：报检单位名称：报检日期：编车牌号车辆型车辆相关资料审查车辆状行驶证号码备注号码号保况行驶证合格证年检证险1234567891010/57蒲城 70 万吨聚烯烃项目物资材料出厂审批单以下内容由申请单位填写申请单位 / 项目部名称（加盖公章）：经办人：电话：身份证号码：申请出厂原因 :申请出厂日期 :年月日经办人签字：年月日出厂物资：见施工机具、设备、材料等物资出厂明细申请单位 / 项目部负责人签字:年月日相关单位部门审批公司建设期间， 若申请

7、单位 / 项目部承担的项目为总包，该单位 / 项目部签字后需经蒲城清洁能源公司业务主管单位 / 部门确认，不需要商务与采购管理部确认。公司建设期间， 若申请单位 / 项目部承担的项目非总包，需经蒲城清洁能源公司受理主管单位 / 部门和商务与采购管理部共同确认。总承包单位 / 项目部（）意见：负责人签字：年月日蒲城清洁能源公司业务主管单位/ 部门（）意见：负责人签字：年月日蒲城清洁能源公司业务受理单位/ 部门（）意见：负责人签字：年月日商务与采购管理部意见：负责人签字：年月日备注：此单一式三份，一份交综合部入厂证办理点，一份交业务主管（受理）单位/ 部门，一份由申请单位留存。11/57施工机具、

8、设备、材料等物资出厂明细第页（共页）序号物资名称数量入厂前是否报检蒲城清洁能源公司确认单位/ 部门：确认人：时间：年 月 日12/57临时设施申请表蒲城清洁能源化工有限责任公司：因原因，需要搭建临时设施，地点及计划见附表。请批准！申请单位：（章）年月日监理单位意见：批准人：年月日项目控制与施工管理部意见：批准人：年月日13/57施工用水作业申请表蒲城清洁能源化工有限责任公司：因原因，需要施工用水，用水地点及计划见附表。请批准！申请单位：（章）年月日监理单位意见：批准人：年 月 日装置（工程）经理部意见：批准人：年 月 日项目控制与施工管理部意见：批准人：年 月 日作业负责人姓名作业人用水范围及

9、名称：开始时间年月日时分计划工作时间完成时间年月日时分14/57临时用电作业票签发单位：编号：申用电单位用电地点用电时间用电设备请用电负荷接线点栏用电电量作业人员临作业简图（可附图）：时线路连接风险识别削减风险措施提出确认1选错电气间隔接线点接错两人确认并复诵2接线点未停电人员触电接线前验电，确认已断电作3开关箱门开敞进雨潮湿短路开关箱设门并上锁业4熔断器容量选择过大越级跳闸选择载荷匹配的熔断器风5线路载荷小过热或自燃选择载荷符合用电荷载的电缆险6线路接头在地面潮湿漏电伤人线路接头架起采取防雨防潮措施识7线路地面铺设机动车碾轧短路线路架空或穿管保护别8用电设备绝缘低漏电伤人电气绝缘合格，加装漏

10、电保护器与9削线路设备在金属容器内漏电伤人使用 12V 安全电源减10高空或悬空作业人员坠落作业人员系安全带11 补充安全措施措施提出人（作业负责人）签字：监护措施确认签字：监理工程师（一次电源接引）：项目控制与施工管理部 （一次电源接引） ：会签字：工程师签字：签电管单位：能源计量部门：栏负责人签字：负责人签字：审项目控制与施工管理部负责人审批：批签字：年月日注：1、措施提出或确认项画，未提出或未确认项画×。2、第一联由作业人持有，作业结束后交电管单位存留；第二联由签发单位存留，存留一年。3、在试车及试生产期间严格执行本规定，在施工安装期间，参照执行。15/57动土作业票签发单位：

11、编号：申工程名称作业地点请作业时间作业内容栏作业单位作业负责人电话作作业简图（可附图）：业范围深度风险识别削减风险措施提出确认1地下电缆破损短路、触电使用非机械工具人工探索挖掘2地下管道破裂泄漏使用非机械工具人工探索挖掘3坑沟顶壁塌落片帮滑落伤人放坡、设置支护，清除周边积土作4挖掘机械回转伤人设置机械回转安全防护区业5挖掘机械倾翻与疏松土质地面保持安全距离风6高物坠落伤人避免交叉作业或加防护隔离险识7移动物品撞伤固定和限制设备、设施的移动别8坑沟积水淹溺及时抽出积水与9用电设备漏电伤人电气绝缘合格，加装漏电保护器削10沟坑内缺氧人员窒息作业人员佩戴空气呼吸器减11人员坠落作业人员系安全带12补

12、充安全措施措施提出人（作业负责人）签字：措施确认人签字：作业单位施工主管：监理工程师：会签字：签字：签项目控制与施工管理部/ 设计与技术管理部负责人签字：栏相关单位负责人签字：审项目控制与施工管理部负责人：批签字：年月日注：1、措施提出或确认项画，未提出或未确认项画×。2、第一联由作业人持有，第二联由签发单位存留，存留一年。3、在试车及试生产期间严格执行本规定，在施工安装期间，参照执行。16/57施工占道审批表单项工程名称：（项目名称）（施工单位名称）单项工程编号：主要内容措施落实情况审批意见项目控制与施工管装置（工程）经理监理单位总承包单位理部部负责人：负责人：总监理工程师：项目负

13、责人：（公章）（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日年月日17/57蒲城 70万吨 / 年煤制烯烃项目土方工程确认记录土方工程确认记录（）单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称施工日期测量人员计算方法单位工程编号施工图号记录人员土方类型工程项目工程量运距（）挖掘深度土质类施工方运输方预算或估算备注（m3）(m)别法式价（元）挖方土方填方土方其中：外购土其中：设计变更新增（ +）、减（ - ）挖方其中：设计变更新增（ +）、减（- ）填方其中：土质变化新增（ +）、减（ - ）挖方其中：土质变化新增（ +）、减（ - ）填方其它说明：（需经公司领导审批时在此栏签字）建设单位监理单位总承包单

14、位施工单位项目控制与施工管总监理工程师：技术负责人：技术负责人：理部：装置（工程）经理部：（签章）（公章）（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日年月年 月日日18/57工程停工令申请表致：我单位在年 月 日查出工程以下问题：1、2、3、特申请下达工程停工令，请批准。申请人：年月日申请单位意见：负责人：年月日审批意见：批准人：（总监理工程师）年月日19/57工程停工令第 号工程名称：编号：单项工程名称：单位工程名称：致各生产和辅助单位（单位）：由于原因，现通知你单位必须于年 月 日时起，对本工程的部位（工作）实施停止施工，并按下述要求做好各项工作：发布单位：经办人：批准人：年月日20/57工

15、程复工申请表工程名称编号单项工程名单位工程称名称致：我单位按年月日下达第号工程停工令 要求，已完成了全部整改工作，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并批准复工。申请单位（章） :负 责 人：年月日监理单位验收意见：监 理 单 位：（章）总监理工程师：年月日各生产和辅助单位（包括装置（工程）经理部）审查意见：各生产和辅助单位部长：年月日审批意见：批准单位：批准人：年月日本表一式三份，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包商各存一份。21/57施工组织设计（方案）报审表工程名称 :蒲城 70 万吨 / 年煤制烯烃项目编号 :4305致 蒲城清洁能源化工有限公司（单位）：我方已根据施工合同的有

16、关规定完成了蒲城 70万吨 / 年煤制烯烃项目安全阀校验方案的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件：蒲城 70万吨 / 年煤制烯烃项目安全阀校验方案技术负责人：承包单位（章）日期：年月日审批意见：建设单位监理单位总承包单位装置（工程）经理部：负责人：负责人：装置经理：（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日22/57重大施工技术方案报审表工程名称 :编号 :致（单位）：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目重大施工技术方案的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计或重大施工技术方案技术负责人：承包单位（章）日期：年月日审批意见：建设单位项目控制与

17、设计与技术管理部装置（工程）监理单位总承包单位施工管理部管理部经理部负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：（公章）（公章）（公章）（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日年月日年月日年月日23/57工程中间交接申请表工程名称编号单项工程名单位工程称名称致：我单位已按照总承包合同（施工承包合同）要求，完成全部合同内容，具备了中间交接条件，特此申请交接，请核查。申请单位（章） :负 责 人：年月日监理单位验收意见：监 理 单 位：（章）总监理工程师：年月日装置（工程）经理部意见：装置经理：年月日项目控制与施工管理部意见：项目控制与施工管理部部长：年月日24/57工程中间交接证书（项目名

18、称）工程中间交接证书单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号中间交接内容：工程接收意见：工程接受日期：年月日总承包单位设计单位施工单位项目负责人；项目负责人；项目负责人；（公章）（公章）（公章）年 月日年 月日年月日建设单位（生产准备与安全监察建设单位 （项目控制与施工管理监理单位部 / 装置（工程）经理部）部）负责人：负责人：总监理工程师：（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日25/57移交清单（项目名称）（）移交清单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号序号名称数量备注接收人：交出人：（公章）（公章）年月日年月日26/57工程交接申请表工程名称编号单项工程名单

19、位工程称名称致：我单位已按照总承包合同（施工承包合同）要求，完成全部合同内容，具备了交接条件，特此申请交接，请核查。申请单位（章） :负 责 人：年月日监理单位验收意见：监 理 单 位：（章）总监理工程师：年月日装置（工程）经理部意见：装置经理：年月日项目控制与施工管理部意见：项目控制与施工管理部部长：年月日27/57工程交接证书单项工程名称：（项目名称）工程交接证书单项工程编号：单位工程名称单位工程编号开工日期交工日期主要交接内容：工程质量监督意见：项目总监督工程师：工程质量监督站站长：（公章）年月日工程接收意见：总承包单位设计单位施工单位项目负责人：项目负责人：项目负责人：（公章）（公章）

20、（公章）年 月 日年 月日年月日建设单位（生产准备与安全监察建设单位（项目控制与施工管理监理单位部 / 装置（工程）经理部）部）负责人：负责人：总监理工程师：（公章）（公章）（公章）年月日年月日年月日28/57移交清单（项目名称）（）移交清单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号序号名称数量备注接收人：交出人：（公章）（公章）年月日年月日29/57工程检测单位确认表企业名称法定代表人企业性质或负责人授权代理人联系方式经营范围企业资质（住建部资质、质监总局资质等）企业许可证 /（实验室 / 计量认证、质量体系认证、环保局辐射安全许可、住建部安全认证生产许可等）拟投入检测的人数 /

21、专业资质拟进行检测工作概况序号装置名称拟检测项目计划检测时工程承包商检测负责人间专业部门审批意见：办理人员：部门负责人：时间：时间：注：本表一式三份，填报单位、专业部门、管理部各保存一份。填报单位：填报人：批准人：时 间30/57工程检测单位准入许可审批表企业名称通讯地址法定代表人或负责邮政编码人授权代理人联系方式企业性质注册资金经营范围企业性质（建设部资质、质监总局资质等）企业许可证 / 认证（实验室 / 计量认证、 质量体系认证、 环保局辐射安全许可、 建设部安全生产许可等）职工素质（高级技术职称、中级技术职称、专业岗位人员资质及人数等）推荐企业均需提供的资质材料（复印件）：1、企业简介、

22、技术装备、近5 年业绩2、企业营业执照正本和副本3、组织机构代码证4、税务登记证5、法定代表人或负责人证明书6、授权委托书7、资质等级证书8、安全生产资质证书9、特殊产品必须的生产经营许可证专业部门审核意见：办理人员：部门负责人：时间：时间：管理部审查意见：办理人员：部门负责人：时间：时间：注：本表一式三份，检测单位、专业部门、管理部各保存一份。31/57工程项目质量A 级控制点报审表（装置（工程）经理部名称）：按照贵部批准的“工程项目质量控制点划分表”，装置单项工程单位工程预计于年月日完成A 级控制点的施工和验收，界时将具备检查确认条件（工程质量经施工单位自检合格，监理检查认可；相关质量保证

23、资料、质量评定资料、施工记录和监理资料齐全），特申请对该A 级控制点进行检查确认。施工单位：监理单位：质量检查员：监理工程师：年月日32/57工程项目质量检查计划编号：工程项目质量检查名称计划检查的工程项目组织单位及负责人组织单位负责人联系人联系方式参加检查单位及参加人序号参加检查单位参加人联系方式被检查单位及负责人序号工程项目被检查单位负责人联系方式检查内容检查计划要求备注填表单位：填表人：审批人：时 间：年月日33/57工程计量检测仪器设备管理流程审批表单和业务表单项目名称计量器具登记表编号序号名称型号数量编号产地检定有效期监理单位总承包商施工单位监理工程师专业工程师制表人：技术负责人：年

24、月日年月日年月日。34/57事故快报企业名称：编号：事故名称：事故类型：工业生产安全事故火灾事故交通事故是否为承包商事故：是否承包商名称：事故日期：年月日时分秒（24小时制）事故地点：是否为工作场所：是 否伤亡情况：死亡人重伤人轻伤人失踪人初步估计直接损失：元事故简要经过：初步原因分析：目前处理情况意见：填报时间：填报人：管理部负责人：35/57事故隐患报告单单位：编号：报告日期年月日报告方式报告内容（包括隐患发现的时间、简要描述、制定的防范措施等）报告人：隐患所在基层单位评估确认意见：负责人签字：年 月 日装置（工程）经理部工程师评估确认意见：工程师：部门负责人：年月日年月日管理部审批意见（

25、包括评估确认的事故隐患等级）：部门负责人：年 月 日保存部门：管理部保存期： 1 年36/57通道存在坠落风险作业平台物坠落伤人人员存在坠落风险用电设备漏电伤人通道存在坠落风险高处作业票申请栏签发单位工程名称作业地点作业时间施工内容作业负责人联系电话作业人员序号风险识别削减风险措施提出风险识别1作业平台存在坠满铺跳板（不少于3 块）、固定；安装落风险双护栏、脚板；设置安全平网、立网；2搭设作业平台前进行严密计算；按照要作业平台存在坍求设置步距、 横距、纵距；按照要求安塌风险装扫地杆、 剪力撑、 连墙杆等； 按照要求设置连接、搭接3高空平台材料妥善摆放、 固定；避免交叉作业或设置隔离防护4作业人员系挂安全带、 遵守高挂低用原则作业5风险识别6与削减7电气绝缘合格，加装漏电保护器设置马道， 宽度不得小于 800、倾斜度不得超过 30°直梯式通道的层高一般不得超过 3m，每层设置休息平台； 超过