控制活动培训之四业务流程建模操作培训ppt课件

1、1流程管理信息化项目2流程管理信息化项目业务流程信息系统简介业务流程建模操作业务流程建成果展现3流程管理信息化项目4启动建模软件：4ARIS Business Architect简称“ABA44衔接效力器4选择本单位的数据库4填写用户名和初始密码4选择“中国石油过滤器_规范过滤器4 选择“中文(中国)言语4 登录本单位的数据库4流程管理信息化项目 方法方法1：选择数据库称号：选择数据库称号-鼠标右键鼠标右键弹出菜单弹出菜单-选择选择更改密码更改密码菜单项，菜单项，执行修正密码操作。执行修正密码操作。 方法方法2 ：选择主菜单的：选择主菜单的文件文件- 更改密码更改密码菜单项，执行修正密菜单项，

2、执行修正密码操作。码操作。5流程管理信息化项目主页界面可提示并快捷翻开最近编辑过的数据库及模型主页界面可提示并快捷翻开最近编辑过的数据库及模型6流程管理信息化项目 初次运用业务流程管理信息系统时，需求对建模环境进展设置：初次运用业务流程管理信息系统时，需求对建模环境进展设置：点击主菜单的点击主菜单的视图视图-选项选项菜单项，在弹出的选项窗口中进展相关设置。菜单项，在弹出的选项窗口中进展相关设置。7流程管理信息化项目显示打印边境设置：显示打印边境设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“常规项下的常规项下的“打印选项卡，在该选项卡中将打印选项卡，在该选项卡中将“显示打印页复选框勾上，表示建模时，出

3、现红色的边框，即打印的边显示打印页复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边境限。境限。8流程管理信息化项目 图形模板设置：图形模板设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“表示选项卡，在该选项卡中设置当前模板表示选项卡，在该选项卡中设置当前模板为为“中石油模板中石油模板_ _规范；设置规范；设置“在符号中的文本特性为在符号中的文本特性为“多行多行文本。文本。9流程管理信息化项目 连线设置：连线设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“衔接选项卡，在该选项卡中设置跨接高度衔接选项卡，在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为和弯成圆圈程度为2020，勾选，勾选“只能衔接直角的新衔

4、接。只能衔接直角的新衔接。10流程管理信息化项目 网格设置：网格设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“网格选项卡，在该选项卡中，勾选运网格选项卡，在该选项卡中，勾选运用网格，设置网格宽度为用网格，设置网格宽度为5 5。11流程管理信息化项目打印比例和打印方向设置：打印比例和打印方向设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“对于新模型下的对于新模型下的“打印选项卡，使流程图打印选项卡，使流程图的打印默以为的打印默以为“纵向。纵向。12流程管理信息化项目页面规划设置：页面规划设置：点击选项窗口左侧最下方的点击选项窗口左侧最下方的“页面规划选项卡，在该选项卡中设页面规划选项卡，在该选项卡中设置

5、页边距为：左置页边距为：左20、顶、顶65、右、右15、底、底5。13流程管理信息化项目查看查看ARIS网络中基于网络中基于IP地址的效力器和本地地址的效力器和本地LOCAL14流程管理信息化项目 点击总部机关公司层面组可显点击总部机关公司层面组可显示其子组、模型、对象；示其子组、模型、对象； 组是一个逻辑目录用文件夹表示15流程管理信息化项目4模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务情况进展图形化描画模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务情况进展图形化描画的结果。每个模型都有其详细的模型类型。的结果。每个模型都有其详细的模型类型。4中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：中国石油业务

6、流程管理信息系统用到的模型类型有：01 组织：组织图组织：组织图03 系统：运用系统图系统：运用系统图05 流程：功能树；流程：功能树； EPC列展现；功能分配图列展现；功能分配图04 数据：技术术语模型数据：技术术语模型16流程管理信息化项目11 内控管理：风险图；业务控制图内控管理：风险图；业务控制图公司组层面：构造模型公司组层面：构造模型06 流程总图：增值链图流程总图：增值链图12 内控手册：内控手册：17流程管理信息化项目对象是模型中的根本元素，每个对象都有其特定的对象类型。对象是模型中的根本元素，每个对象都有其特定的对象类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下中国石油

7、业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下21个：个：组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件功能都必需产生异或：两个以上事件功能有且只需一个产生或：两个以上事件功能至少有一个产生流程接口(功能类型)18流程管理信息化项目文档(技术术语类型)文档(技术术语类型)业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组风险类别风险会计科目(技术术语类型)19流程管理信息化项目EPCEPC列展现：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、运用列展现：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、运用系统、流程接口、与、或、异或。系统、流程接口、与、或、异或。组织

8、单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件功能都必需产生异或：两个以上事件功能有且只需一个产生或：两个以上事件功能至少有一个产生流程接口(功能类型)20流程管理信息化项目文档(技术术语类型)风险图：风险类别、风险风险图：风险类别、风险实施证据图：技术术语、文档实施证据图：技术术语、文档风险类别风险文档(技术术语类型)组织图：组织单元、岗位、组组织图：组织单元、岗位、组组织单元岗位组21流程管理信息化项目业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组文档(技术术语类型)风险功能(功能类型)功能分配图：功能、风险、文档、会计科目功能分配图：功能、风险、文档

9、、会计科目业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型会计科目(技术术语类型)风险22流程管理信息化项目业务流程建模业务流程信息系统简介业务流程建成果展现23流程管理信息化项目在在01 组织上右键；组织上右键；选到新建平移；选到新建平移；点击模型进入点击模型进入ARIS房式构造图。房式构造图。24流程管理信息化项目 在房式构造图在房式构造图中勾选顶部；中勾选顶部；选中组织图；选中组织图；在下边填写公在下边填写公司称号。司称号。25流程管理信息化项目 在符号处选取相应的对象摆放位置并连线。在符号处选取相应的对象摆放位置并连线。26流程管

10、理信息化项目鼠标双鼠标双击品字击品字组织单元组织单元组织单元组织单元中的职位中的职位27流程管理信息化项目 点击点击05流程组流程组前的前的“+逐级逐级找到找到MP01.05 薪酬福利与保薪酬福利与保险功能树模型险功能树模型28流程管理信息化项目 在模型里选中在模型里选中MP01.05.05住房公积金住房公积金双击双击MP01.05薪酬福利与保薪酬福利与保险功能树模型险功能树模型进入设计器中进入设计器中29流程管理信息化项目 右键选中右键选中MP01.05.05 住房公积住房公积金对象，在新建处点击分配；金对象，在新建处点击分配；切换界面后选新建模型；点击切换界面后选新建模型；点击EPC列展现

11、点下一步。列展现点下一步。30流程管理信息化项目在系统默许的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！在系统默许的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！ 31流程管理信息化项目假设最右列有前往线可调整为9格每个对象是每个对象是3格格1 + 3 +1+ 3 +0.5=8.51 + 3 +1 + 3 +1.5+ 3 +1+ 3 +0.5=1732流程管理信息化项目识别组织单元、岗位、功能块及事件对象识别组织单元、岗位、功能块及事件对象33流程管理信息化项目 右键选中右键选中MP01.05.05 住房公积住房公积金对象，在新建处点击分配；金对象，在新建处点击分配；切换界面后选新建模型；点

12、击切换界面后选新建模型；点击分配功能分配图点下一步。分配功能分配图点下一步。34流程管理信息化项目在系统默许的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！在系统默许的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！35流程管理信息化项目把把11内控管理里对应内控管理里对应的风险出现复制过来的风险出现复制过来从功能块下方连出到从功能块下方连出到风险块左边逐个连入风险块左边逐个连入36流程管理信息化项目 05 05流程流程 进入功能树模进入功能树模型型鼠标双鼠标双击品字击品字鼠标双鼠标双击品字击品字选中流程选中流程图后，点图后，点“确定确定选中功能分配图选中功能分配图后，点后，点“确定确定37流程

13、管理信息化项目业务流程信息系统简介业务流程建模操作业务流程建成果展现38流程管理信息化项目点击流程平台图中点击流程平台图中7个对象的链接可进入相应的模型个对象的链接可进入相应的模型39流程管理信息化项目流程总图把业务流程分为三大类：流程总图把业务流程分为三大类：33个一级目录个一级目录40流程管理信息化项目股份公司内控手册的六本分册股份公司内控手册的六本分册41流程管理信息化项目图为：一级实施证据图图为：一级实施证据图点击品字链接可点击品字链接可进入相应的二级进入相应的二级实施证据图实施证据图42流程管理信息化项目系统登录系统登录设置建模环设置建模环境境创建组构造创建组构造创建功能分创建功能分配图配图