分层审核管理规定

1、分层审核管理规定分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定(LPA = Layered Process Audit)编 制审批日期受控状态（受控号）分发：总经理、副总经理.各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1.分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导 所引起的。分层过程审核（LPA）的

2、实质是以P-D-C-A为导向的 工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进 措施的验证。分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车 首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的 客户特殊要求。2.分层审核（LPA）的分类2. 1 过程控制审核(PCA二 Process Control Audits)：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执 行的符合性。22防错防误验证审核（EMPVA二Error & MistakeProofing Verification Audits):针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。3.分层审核（LPA）的对象3.1仅

3、限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入 应用。3.2适用于本公司各车间的生产过程。4分层过程审核（LPA）的目的4.1确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此 间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操 作工的活动中。4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制;44识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。二、分层审核（LPA）

4、的职责:1.由副总经理或总经理助理全面组织，成立各层审核团队并监督其执行效果。2.由各级审核组长主导执行。3技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。三、分层审核（LPA）的执行流程和规定:每次新产品开发基本完毕.试生产结束后3个工作日内， 由生产部经理组织，产品工程师.质量工程师、车间主任、 车间班长必须参与；必要时，技术部经理和质就部经理应 邀参与。2.要求：0必须以该产品的实现流程为线索展开评审。3）必须针对较高的产品质播:风险而展开，包括历史上的教 训.安全、特殊特性（过程或产品）。：）必须借助于相关技术资料如DFMEA> PFMEA> CP及其他产 品档案5.应充

5、分考虎9个方面的内容，即：“人”、“机气“料= “法”环”、“测”、“投诉”、“防错”、“持续改进”。注：对已批绘投产的常规产品，可以一次性分类评审.识别 完毕。1. 总经理助理组织生产部经理、产品工程师.质量工程师. 车间主任.车间班长必须参与；必要时，技术部经理.质 量部经理应邀参与。副总经理或总经理助理全面组织.生产部经理执行，具 体如下：1 成立分层审核团队，任命审核组长：A组：总经理助理任组长.组员技术部和质量部经理。B组：生产部经理任组长，组员为产品工W （相关）、质量 Zg/ip-C组：车间主任任组长，组员为车间班长（相关）.检验 员（相关）。1. 由车间主任和车间班长负责，必须

6、 对相应岗位员工现场讲解，必须让 相应的操作者现场学习.充分掌握 和执行相关要求。2. 由各班组长负责，充分“班前会” 的时机.向操作者每天讲解和强调 执行“分层审核检査表”的相关内 容修订“分继续执卜 U 国立即快速、应急处 理，恢复生产并确 保产品质址、成木 和效率。需要采取长效措施时应 立即填发“纠正/预防描 施报告”,书面报总经理皈 理组织执行。分层过程审核奖惩 详见附件厶"分层过私 审孩奖惩规规定=备注：1.由生产部经理组织，至少每1周评估一次现行的“分层朮核检 6/13 査表”是否需要根据实际情况更新。A rTTlI云口如 *比” 土 mt 厶冷附件1:“分层审核检査表”

7、作业指导书1. 编制职责：1.1总经理助理组织，体系专员负责编制。1.2产品工程师、质量工程师、车间主任、车间班长必须 参与；必要时，技术部经理、质量部经理应邀参与。2. 分层过程审检査表必须以产品的实现流程为线索展开，应落实到具体的工序和加工工位。3. 编制“分层过程审核检查表”，应3.1充分考虑9个方面的内容：即“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”、“投诉”、“防错”、“持续改进”。3.2 “分层审核检查表”由3个部分组成：A）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位。B）质量关注点，依据质量反馈、过程知识和问题解决 所制定的，针对具体工位的特定检查内容。C）生产系统问题，基本的

8、检査项目，适用于所有工位。 4.要求：4.1必须针对较高的产品质量风险而展开，包括历史上的教训、安全、特殊特性（过程或产品）。4.2必须借助于相关技术资料如DFMEA、PFMEA、CP 及其他产品档案。1=4.3必须在“分层审核检查表”中注明必须确认的高风险项目，包括但不限于：A）量具的功能和校验的确认B）堆放/包装技术C）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确D）过程参数E）作业指导书F）产品标识G）扭矩监控（如适用）H）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）D顾客反馈执行导致不良后果由直接贵任人承担10元以上，30元以下的损失。4小时，即被视为拒绝执 行.5认真执行分层审核的各项要求，且其所在 工位连续3个月.6个月、9个月、12个 月未能出现任何产品质量问题。分别奖励100元/次（3个月人200元/次（6个月人300元/次（9个月）、40（）元/次（12个月人仅适用于“质控