骏丰公司品质手册(外审后修订版)1234

1、Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2骏丰电器实业有限公司第 1 页共 31页编制：审核：核准：生效日期：2009 年 7 月 1 日Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 0.0 修改目录第 2 页共 31页修 改修 改生 效修改内容日 期备注章节日 期按 2008 版要求进行全面修改2009年6月 20日2009年7月1日Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号：

2、0.2 品质手册颁布令第 3 页共 31页品质手册颁布令为适应全球炭烤炉、燃气炉、取暖炉等燃气用具市场的发展趋势，不断满足顾客的要求和期望，提高产品品质、降低消耗、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战略决定，决定在公司贯彻国际质量管理体系标准，特编制本手册。本品质手册是根据 ISO9001：2008 国际品质保证标准，并结合公司的实际情况制订的。它阐述了公司的品质方针、品质目标，并对公司质量管理体系提出了具体要求。本品质手册适用于公司炭烤炉、燃气炉、取暖器等燃气用具和配件的生产和服务。本品质手册是公司质量管理工作的纲领性文件，是公司质量管理体系实施过程的基本法规，是公司向顾客提供

3、质量保证的承诺。本手册核准后，纳入文件控制中心统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，依文件与资料控制程序执行。全体员工必须认真贯彻执行，确保为顾客提供满意的产品和服务，不断改进品质管理工作。本手册于2009 年 07 月 1 日颁布实施。顺德区骏丰电器实业有限公司总经理：年月日Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 0.3 管理者代表授权书第 4 页共 31页管理者代表授权书任命公司刘永伟先生 为管理者代表，其职责是：- 全面负责建立和维持公司的 ISO9001：2008 管理体系；- 确保管理体系的适宜性及

4、运行的有效性；- 向最高管理者报告管理体系的业绩和改进需求；- 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；- 组织安排内部审核，就管理体系有关事宜与外部各方进行联络等。管理者代表的具体职责见本手册“ 5.5 职责、权限与沟通” 。望公司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行，本任命书自签批日起生效。最高管理者： _日期：年月日Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 0.3质量管理体系标准要求与手册对应表第 5 页共31页ISO9001： 2008品质手册章节号4 质量管理体系44. 1总要求4.

5、14. 2文件要求4. 25 管理职责55. 1管理承诺5. 15. 2以顾客为关注焦点5. 25. 3品质方针5. 35. 4策划5. 45. 5职责、权限与沟通5. 55. 6管理评审5. 66 资源管理66. 1资源的提供6. 16. 2人力资源6. 26. 3基础设施6. 36. 4工作环境6. 47 产品实现77. 1产品实现的策划7. 17. 2与顾客有关的过程7. 27. 3设计和开发7. 37. 4采购7. 47. 5生产和服务提供7. 57. 6监视和测量设备的控制7. 68 测量、分析和改进88. 1总则8. 18. 2监视和测量8. 28. 3不合格品控制8. 38. 4

6、数据分析8. 48. 5改进8. 5Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2标题： 0.4附录第 6 页共31页程序文件目录文件编号文件名称参考 ISO9001 ： 2008 条款JF-QP-001文件和资料控制程序4.2.34.2.47.5JF-QP-002质量记录控制程序4.2.4JF-QP-003管理评审控制程序5.65.5.36.2.28.5.14.2.4JF-QP-004人力资源控制程序6.24.2.4JF-QP-005合同评审程序7.24.2.4JF-QP-007采购管理程序7.4.24.2.4JF-QP-008

7、供应商管理程序7.4.14.2.4JF-QP-009设备管理控制程序6.37.5.14.2.4JF-QP-010产品标识和可追溯性控制程序7.5.3JF-QP-011仓储管理控制程序7.5.37.5.47.5.58.34.2.4JF-QP-012测量设备的控制程序7.64.2.4JF-QP-013顾客供应品管理程序7.5.44.2.4JF-QP-014内部质量审核控制程序8.2.24.2.4JF-QP-015进料检验控制程序8.2.38.2.47.4.34.2.4JF-QP-016制程检验控制程序8.2.38.2.44.2.4JF-QP-017成品检验和试验控制程序8.2.38.2.44.2.

8、4JF-QP-018生产过程控制程序8.2.38.2.44.2.4JF-QP-019不合格品控制程序8.34.2.4JF-QP-020数据统计分析管理程序8.48.5.14.2.4JF-QP-021纠正措施和预防措施控制程序8.5.18.5.28.5.35.5.34.2.4JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 0.5 目录第 7 页共31页章节号标题0.1封面0.2品质手册颁布令0.3质量管理体系标准要求与手册对应表0.4附录0.5目录0.6公司简介章节 1质量管理体系总要求章节 2引用标准和应用范围章节 3术语和

9、定义章节 4质量管理体系4.1总体要求4.2文件编写要求章节 5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3品质方针5.4策划5.5职责、权限及沟通5.6管理评审章节 6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境章节 7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量设备的控制章节 8测量、分析和改进8.1总则8.2监测和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 0.6 公司简介第

10、 8 页共 31页骏丰电器实来有限公司是一家以生产连接器、线束元件、灯饰（太阳能环保灯饰，公园花园别墅户外灯饰）和烧烤炉（燃气式烧烤炉、炭式烧烤炉、烤炉等系列产品）集研发、生产、销售为一体的港资企业，公司位于广东省佛山市顺德区勒流富安工业区。拥有厂房面积 15000 多平方米，员工有 120 多人，专业技术人员、 管理人员中绝大多数具有大专以上学历和丰富的工作经验，公司除拥有剪板机、车床、铣床、钻床、平面磨床、氩弧焊机、 CO2保护焊、可倾压力机等普通设备外，还引进了 AMD数控折弯机、数控转塔冲床、自动装配线等先进的生产及检验设备，配套能力极强。自 2007 年公司成立以来，我们秉承“以人为

11、本，品质第一”的理念，以其雄厚的实力，卓越的品质，团队的力量，积极创新的精神，积极地改善公司的生产制造、品质管理等流程。2007 年，公司根据ISO9001:2000 标准要求，建立了质量管理体系；2009 年，公司根据ISO9001:2008 标准，建立了完善的质量管理体系，进一步完善了检测方法和检测设备。从原材料进厂到生产全过程进行控制，产品通过CE、GS 等机构的认证后才进行批量生产，生产的产品经客户指定的公证行或认证机构验货合格后才能出货，投入市场。公司坚持走技术创新，高科技化路线，直研发、开拓与高效益相结合发展道路，以重科技、严管理、把质量、讲信誉、求发展的经营理念，以客户满意为经营

12、宗旨，公司的业务日益扩大，产品主要出口外销美国、欧洲、澳洲欧盟等地区，公司的产品以品质卓越、交货及时等优秀表现，深受国内外用户的欢迎和好评。公司地址：广东省佛山市顺德区勒流富安工业区一期富安工业大道之三电话：0757-23666823传真：0757-22301611邮编： 528322Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 / 修改次A2章节号： 1 质量管理体系总要求第 9 页共 31页4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 骏丰电器实业有限公司的质量管理体系，是根据ISO

13、9001：2008 版标准要求建立。并通过形成文件，予以实施和保持。在实施中，通过内外部审核及管理评审，不断改进其有效性。骏丰电器实业有限公司副总经理兼任公司的管理者代表，全权负责质量管理体系的策划、实施和维护。管理者代表负责将ISO9001：2008 版标准的要求与本公司质量管理体系所涉及的相关过程相结合，通过本质量手册和相关的程序文件予以体现。骏丰实电器实业有限公司质量管理体系的策划是通过以下过程予以实施：识别，传达和实现顾客要求根据顾客要求选择其实现的过程过程策划，包括确定设备的能力和人员的能力管理职责和权限文件化提供充分的资源（包括人员、设施和环境）提供必要的操作指导文件，即作业指导书

14、和工作文件实施过程监控及其不合格控制实施纠正措施和预防措施保持过程记录公司实施质量管理的流程见质量管理流程图。本公司的质量管理体系，体现了从明确顾客要求，通过向顾客提供符合顾客要求的产品，达到顾客满意的基本原则。本公司质量管理体系的全部过程，包括管理、资源、产品实现和测量等主要部分。每个具体过程的策划和实施都必须遵循以下有关的原则：明确和传达顾客的要求明确每个过程的目的进行过程策划，包括确定设备和人员的能力确定过程相关人员的职责和权限确定和提供必要的资源（包括人员、设施和环境）提供操作指导，并确保其适宜性对过程及过程结果实施必要的监控（包括过程不合格的监控）通过信息的测量、收集和分析，对过程出

15、现的偏差实施纠正和改进措施，实现过程的持续改进。电镀、喷漆、搪瓷及运输发外加工。对于发外加工的产品，公司制定并实施采购管理程序，对发外加工的产品进行管理和控制，明确加工产品的规格型号、质量要求、数量、价格、验收准则等，确保发外加工的产品符合规定的要求。JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 2引用标准和应用范围第10页共 31页2 引用标准和应用范围2.1 引用标准2.1.1质量管理体系标准a) ISO9000:2008 质量管理体系 -基础和术语；b) ISO9001:2008 质量管理体系 -要求。当以上国际标准

16、修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订质量管理体系。2.2应用范围本品质手册是规定了公司质量管理体系的文件，适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。a) 适用于公司烤炉、燃气炉、取暖器等燃气用具和电热产品的生产和服务；b) 作为内审、第 2 方、第 3 方质量审核使用；c) 作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据；d) 公司根据客户提供的样品、图纸等要求进行生产，不涉及新产品的设计开发，故删减7.3 条款。E)公司生产的产品，每一工序可由后一继工序加以检测，不存在后工序无法验证的过程，故删减条款。Jun FengElectricAppliances

17、Co.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 3 术语和定义第 11页共 31页3 术语和定义公司质量管理体系的术语和定义采用 ISO9000： 2008 标准中的术语和定义。3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。3.2顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.3质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.4质量管理：建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.5质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.6质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.7持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.8

18、可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.9过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.10程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.11合格：满足要求。3.12不合格：未满足要求。3.13预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不良情况的原因所采取的措施。3.14纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。3.15文件：信息及其承载媒体。3.16记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.17公司：“骏丰电器实业有限公司”的简称。3.18供应方：提供产品的组织或个人。3.19顾客：接受产品的组织或个人。Jun FengElect

19、ricAppliances品质手册文件编号版本号 /修改次章节号： 4 质量管理体系第 12页质量管理流程图质量管理体系的持续改进5. 管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针顾策划职责权限与沟通管理评审客Co.LtdQM-01A2共31页顾客要求8.测量分析和改进6.资源管理总则资料提供监视和测量人力资源顾客满意基础设施内部审核工作环境不合格品控制数据分析改进7.产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制满意增值活动信息流Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 4 质量

20、管理体系第13页共 31页4.2 文件编写要求文件化架构依据ISO9001 ： 2008 标准要求，结合公司实际情况，编制质量管理体系文件，并贯彻实施。本公司的质量体系文件有四个层次：（如图）QMQP指示 / 指引文件表格及记录表a) 品质手册（ QM ）：公司品质手册包含ISO9001 ：2008 标准要求以体现公司品质方针，（见 ）和品质目标见（），是质量管理工作的纲领性文件，是策划质量管理体系的所有质量活动，它阐述了公司品质方针和品质目标，明确了各部门的职责和权限，各项质量活动在程序文件中规定出具体要求。b) 程序文件（ QP）：程序文件详细定出各项质量活动的过程，对于采购、检验、生产和

21、交付等质量保证活动的要求，规定在相应的技术文件中。c) 辅助文件【包括：作业指导书、 ISO9001 ： 2008 标准要求、行业标准、企业标准，以及确保过程有效运作和得到控制所要求的文件】d)根据规定的要求，描述产品生产事实和结果的公司文件范畴。公司建立品质方针与品质目标，有关品质方针与品质目标按程序加以控制，并形成文件化质量管理体系的一部分。品质手册管理者代表负责品质手册的宣传和贯彻。文控中心负责品质手册的管理。编写由最高管理者负责组织相关人员，根据公司品质方针和目标，结合ISO9001 ： 2008标准条文编写品质手册。审批由总经理会同质量管理相关部门共同审核定稿，品质手册经公司总经理批

22、准后颁布实施。发放品质手册受控发放在品质手册封面及内页加盖“受控文件”印章，品质手册发放做好登记和签收，品质手册持有人工作调动时，须将手册列入移交范围。文控中心负责手册的发放、回收。修改品质手册的修改由管理者代表负责实施，手册采用活页形式装订，以便于管理。具体操作按文件和资料控制程序执行。保管品质手册持有人对手册必须妥善保管，不得涂改、缺页、遗失，如有遗失应以书面形式报告，申请补领，经管理者代表批准后补发。评审品质手册需每年提交管理评审，以评审品质手册的适宜性、充分性。Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 4质量

23、管理体系第 14页共 31页文件控制制定并实施文件和资料控制程序 ，对质量管理体系运行和产品质量有关的文件和资料（包括外来的、存于磁盘、光碟上的文件和资料）实施有效控制，确保相关部门使用的文件能迅速流通和获得有效版本。质量管理体系文件包括：品质手册、程序文件、操作规程、作业指导书、检验指导书、出厂检验标准等。文控中心负责文件和资料的控制和管理，编制质量管理体系文件汇总表 。各部门负责制定各类文件和表单。使用部门负责正确使用和保管各类文件。各部门根据工作需要制定各类文件， 文件发放前经有关人员审批发放， 保证使用文件部门的文件是充分和适宜的，确保质量管理体系有效运行。文件更改由原文件制定部门更改

24、并经审批后按上述运作。文件的发放、更改、回收、保管和销毁由文控中心负责，对文件做出标识，保持清晰，不得涂改，用以识别受控文件的最新版本和修订状态。对外来文件进行标识，文控中心负责发放、回收、保存和销毁。为需要而保存的作废文件，由文控中心加盖“逾期文件”印章以示区别。记录控制制定并实施质量记录控制程序 ，对质量记录做出明确规定和管理要求，以证明产品符合质量要求和质量管理体系有效运行。质量记录包括所有质量活动及结果的书面证明。文控中心负责质量记录的监督控制、编号、汇总、存档和处理。各部门负责本部门使用的质量记录的编制、收集、标识、归档、保存。文控中心负责质量记录的格式和内容的审定。质量记录的编号按

25、文件和资料控制程序统一编制。有关人员按记录表的内容如实填写， 并保持清洁完整， 每月收集分类归档， 便于存取和检索。各部门应按质量记录控制程序的要求，对质量记录进行收集、标识、编制目录、归档、保存、查阅、追溯和处理进行控制，定出保存期限，文控中心监督实施。提供适宜的保管质量记录的环境， 以确保在保存期内不损坏和丢失， 对逾期的质量记录，除保存外经批准作销毁处理。合同规定时，质量记录可供顾客查阅。公司建立与维持质量管理体系要求的文件和资料管理程序，对体系所要求的文件进行分类、编制、审核、编号、批准、标识、发放、使用、保管、修订、作废和销毁做出明确的规定。程序要求：a) 文件在发放前会经过批准以确

26、保完备b) 有必要时文件会经过审核和更新并重新批准c) 确保可以识别文件的修改和现行修订状况d) 确保在文件的使用点备有有关文件的合适版本e) 确保文件保持清晰可读易于识别f) 确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件都加以识别而分发亦有控制g) 防止失效文件被误用而因处于某种目的而需予保留时将文件加以识别。JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 15页共 31页5 管理职责5.1管理承诺总经理通过以下的活动， 对建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向员工宣传有关法律、法规知识

27、，树立质量意识，满足顾客需要；b) 制定品质方针c) 确定品质目标d) 定期进行管理评审，确保质量管理体系适宜、充分；e) 确保质量管理体系运行能得到必要的资源。5.2以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目的，了解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并努力超越这些需求和期望。确定顾客的需求和期望通过市场调研预测或与顾客的直接接触来实现。将顾客的需求转化为要求这些要求包括对产品的要求，过程的要求和质量管理体系的要求等，只有满足顾客的要求，才能确保顾客满意。5.3品质方针公司品质方针：以顾客为关键焦点，全员参与，不断创新，持续改进。JunFengElectricAppliancesCo.Ltd

28、品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 16页共30 页5.4 策划5.4.1 公司品质目标a) 成品检验合格率： 98%；b) 产品准时交货率： 98%；c) 顾客投诉率： 2（满分为 100 分）d) 客户验货一次性合格率： 99%；e ) 顾客满意度： 98%；为实现上述品质方针和品质目标，公司坚持不懈地推行质量管理体系，强调以人为本，开发人力资源，推行技术进步，提倡预防为主，牢固树立“下道工序是顾客”的观点，以员工的工作质量保证产品品质。按 ISO9001：2008 标准的要求，不断完善质量管理体系，实现质量的持续改进，使每项品质活动都处于受控状态，确保顾

29、客满意。对外增强顾客信心，对内提高管理效能。公司的全体员工，都必须遵循此品质方针，为实现品质方针和品质目标而不懈努力。质量管理体系策划最高管理者根据 ISO9001：2008 标准建立质量管理体系，按照标准要求明确职责，制定品质方针，作为质量宗旨和方向，确定品质目标，并且展开到相关部门，作为全体员工追求的目标。按照标准要求编制标准条款与部门对照表，确定所需的程序文件、工作文件和品质记录。按照过程方法编制程序的流程图，无法编制的可以采取其他方式表达。为实现产品和服务让顾客满意，按照过程方法配置所需的资源。对过程进行监视和测量，通过管理评审、内部审核、数据分析、采取纠正和预防措施来达到持续改进。质

30、量管理体系的变更通过管理评审进行实施，保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划流程图：编制对照表质量方针确定质量目标确定程序数据分析监视和测量实施编制JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 17页共 31页5.5职责、权限与沟通职责和权限公司组织架构图董事长 /总经理副总经理管理者代表人业仓生品力务库产保资部部部源部*部部部部部仓仓车车车组组组间间间财务部不参与公司质量管理体系的一切活动。JunFengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号

31、： 5管理职责第 18页共 31页职责和权限1. 总经理1召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作的重大事项；2检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；3提名公司副总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案；4审查副总经理提出的各项发展计划及执行结果；5定期审阅公司的财务报表和其它主要报表，全盘控制公司系统的财务状况；6签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；7签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件和资料；8处理其它由董事会授权的重大事项。2. 副总经理 负责执行国家和上级有关质量方针

32、、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求和顾客的要求； 组织制定和批准发布企业的品质方针、品质目标、品质手册，对质量管理体系的建立和有效运行负责； 任命为管理者代表，独立开展质量工作中的全部活动； 负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系； 监督协调公司各个部门的运作， 以保证公司具有高的效率和效能。 负责提供足够资源，以满足质量管理体系的有效运行； 定期主持管理评审会议，审批管理评审计划，管理评审报告。3. 管理者代表 按照 GB/T19001：2008 标准要求建立、实施和保证质量管理体系； 定期向最高管理者报告质量管理体系的运行情况，以供评

33、审和作为质量体系改进的基础； 负责策划公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作； 根据总经理的授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量管理体系的有效运行； 在整个公司内部促进顾客要求意识的形成； 负责审核、批准程序文件和其它质量文件； 组织质量管理体系内部审核， 审批内审报告， 批准内部质量审核计划， 任命内审组长，确定内审员； 负责策划质量管理体系文件的宣传贯彻； 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。 负责召集人员参加管理评审及审查相关记录。Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd品质手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 19

34、页共 31页4. 人力资源部1协助副总经理处理各部门的一切事务；2 组织实施工作环境的配置以及后勤工作的保障（包括保安、消防、清洁、饭堂、社保等工作）；3负责全公司的行政管理、后勤保安、厂区清洁、工业安全、对外联络等工作；4负责全公司的办公设备、设施的及时提供和合理配置；5 负责组织各部门行政管理制度的制订、考核与实施情况的监督检查；6负责组织 6S 活动的开展实施、监督和持续提升，即对工作办公场地、生产车间 6S 管理的检查、督导。7建立和完善人力发展制度和系统；8负责执行公司的人事管理活动，招聘、选拔员工，并保存人事档案；9负责员工的绩效及工作表现的评核管理，保存管理职级的绩效评核档案；1

35、0负责教育培训工作的安排，提供培训的基础设施，保存培训记录；11及时为质量管理体系提供符合要求的人力资源。5. 品保部1负责全公司进料、制程、成品的检验，并保持记录；2 负责出货质量检验与保证，并保持记录；3 负责对不合格品的判定，并保持记录；4负责纠正措施和预防措施所需信息的收集、管理；负责质量异常的改善和跟踪，并保持记录；5 负责检测设备的周检计划的制定和实施，并保持记录；6 负责检验状态标识的制定；7 负责对质量检验记录进行统计分析，为公司的质量改善提供决策依据；8 负责协调及跟进客户 QC验货，正确处置客户投诉等相关事宜，并保持记录；9 负责策划和督导文控中心的工作。5.1文控中心1负

36、责协助公司管理者代表建立、实施和保持质量管理体系，负责质量活动的组织、协调、检查、督促，维护质量管理体系的有效运行；2 负责协助公司管理者代表实施管理评审、内部质量管理审核、外部评审和跟踪评审；3 负责协助公司管理者代表跟踪验证预防、纠正措施的落实情况和持续改善措施的实施情况；4 负责落实公司质量管理知识的普及以及 ISO9000 标准的教育、培训工作；5 负责公司年度质量目标达成情况的考核和量度。6 负责组织实施产品认证工作；7贯彻和实施文件和资料控制程序和质量记录控制程序；8负责公司信息库的建立，不断改善管理流程，确保文件资料和质量记录能及时归档，保证文件资料和质量记录的完整性和有效性，确

37、保文件资料和质量记录的最新版本能及时发放到有使用需求的部门和得到借阅。Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd质量手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 20页共 31页6 业务部1 负责采购计划的编制，催促、监督物料按时到货，促进计划的落实；2 负责对供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；3 负责组织对物资市场信息的搜集和分析；负责供应商资源的开发、评估，合格供应商目录的保存。4 负责采购异常的正确处置，对数量和质量的异常，能及时向供应商发出纠正预防措施表格，并检查供应商改善措施落实情况。5 负责生产所需原材料、通用标准

38、件和生产辅助材料的采购、保管；6 负责生产所需的电镀件、搪瓷件、表面处理件等零部件的发外加工以及按时回仓；7 负责生产所需资材的控制管理，妥善保管，保持合理库存量和及时配套；8 负责合格供应商资源的开发，满足产品生产的需要。9负责统筹销售合同的评审，编制与发放样品制造通知单和采购订单；10 负责组织策划产品拓展、跟单、货运、采购、报关、船务等工作；11负责顾客满意度的调查，对品质目标中“顾客满意度 80”的达成情况进行评估和比对，为公司的质量改善提供决策依据；12负责收集顾客反馈的产品质量、功能需求等方面的信息，并及时联系相关部门跟进处理；13负责组织策划市场调查，了解客户和市场需求。7. 生

39、产部 负责统筹 PMC、机电科、冲压科、管焊科、包装科的工作，全面负责生产运作； 负责统筹部门人力资源机器设备调配与安排； 负责对生产环境的保持和改善； 参与订单评审工作，确保公司有能力满足客户订单所要求的货期及数量； 监管生产运作 , 确保以最低成本、有效生产达到品质规格； 协助研发部作好新产品的产前培训和及时移交工作。7.1 PMC 负责制订月、周生产计划和月材料需求计划，并安排组织实施； 负责控制、跟踪生产进度，协调各生产部门的运作，督促生产计划的达成； 负责建立健全产能评估体系，为交货期的确定提供准确的参考依据； 负责生产产量、半产品、在制品量的统计； 负责前段生产科、后段生产科的生产

40、协调工作，实现平衡生产；7.2 物控 负责统筹编制全公司的物质控制计划，降低库存成本，保证产品生产制造的需要； 负责及时发现和正确处置物资控制中的异常情况，督促相关部门及时补料，确保物料配套，及时上报物质积压情况，并对物质的处置提出合理化建议； 负责物控流程的不断改善，使物质各尽其用，周转顺畅、灵活。7.3 机电 负责生产设施和设备的管理控制，负责生产及动力设备的维修、维修保养、统筹； 负责供电、供气、供水的安装工程，线（管）路的维护； 负责厂区内电器设备的维护保养； 负责对生产设备的日常维护保养提供指导，并检查记录。Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd质量手册文件

41、编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 21页共31页7.4 包装 负责落实 PMC的生产计划，及时反馈生产完成情况，保证履约； 负责组织员工按装配工艺和安全操作规程生产； 负责实施过程的质量控制，及时制定和实施纠正和预防措施； 教育、督导本科员工树立“质量第一”的思想，把好个人生产产品的质量关； 对本科生产制造的产品质量负责； 负责车间的 6S 管理工作。7.5 冲压科、管焊科 负责落实 PMC的生产计划，及时反馈生产完成情况，保证履约； 负责组织员工按冲压工艺 、焊接工艺和安全操作规程生产； 负责实施过程的质量控制，及时制定和实施纠正和预防措施； 教育、督导本科员工树立“

42、质量第一”的思想，把好个人生产产品的质量关； 对本科生产制造的产品质量负责； 负责车间的 6S 管理工作。8 仓库 负责物料的收发和入帐等日常工作； 负责提供准确的库存数量，以满足生产车间正常运作的需要； 负责做好物质清点、盘点工作，帐、卡、物相符； 负责所有库存物料的标识、搬运工作； 负责妥善保管库存物资，确保储存过程中不损坏、不变质； 负责生产流程的改善，逐步缩短生产周期。内部沟通内部沟通的方式，是公司质量管理体系有关各种信息的交流和传递，例如黑板报、标语、宣传栏、各种会议、内部刊物、各种文件及媒体等，沟通过程的建立应能够促进质量管理体系的有效性。a) 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通

43、；b) 各部门按职能负责收集相关方面的信息；c) 品保部负责质量信息的收集、分析传递与反馈处理；d) 文控中心负责建立信息库，保存和管理有关的信息。Jun FengElectricAppliancesCo.Ltd质量手册文件编号QM-01版本号 /修改次A2章节号： 5管理职责第 22页共31页5.6 管理评审总则制定和实施管理评审控制程序 ，总经理定期对质量管理体系进行评审，确保已建立的质量管理体系在符合 ISO9001：2008 标准要求和公司品质方针和目标的前提下是适宜的、充分的和有效的，达到持续改善。总经理负责主持管理评审会议。管理者代表负责召集人员和联络工作。各部门主管负责准备会议所

44、需的资料，参与评审和负责纠正措施和预防措施的实施工作。管理评审每年召开一次，当质量管理体系有重大变化或外部要求时，需临时召开。会议前 15 天发出“管理评审计划” 到各部门，各部门收集有关资料， 在会议上评审。评审输入管理评审的输入包括质量管理体系运行情况和改进的需要：a) 对内部、外部审核结果作出评价，对整改措施进行验证；b) 检查顾客重大质量投诉处理的有效性；c) 评估顾客对产品质量、服务满意度、产品符合性的意见；d) 检查纠正措施和预防措施实施情况；e) 检查上次管理评审的落实情况；f) 评审可能影响质量管理体系变化的因素；g) 审查各部门提出改进的建议；h) 检讨质量方针和质量目标的完成情况；i) 讨论资源的充分性；评审输出管理评审的输出包括作出的决定和措施