保存成功后该农产品抵扣发票的信息会出现在明细信息最PPT学习教案

1、会计学1保存成功后该农产品抵扣发票的信息会保存成功后该农产品抵扣发票的信息会出现在明细信息最出现在明细信息最可以修改单份发票的状态 ，点击状态栏的下拉列表框，出现可以选择的状态，根据需要进行选择，选择后，点击下方“保存状态信息”即可。请根据页面提示信息，将海关完税凭证信息的文件，手工导入增值税抵扣明细表。根据该提示信息完成导入。点击此处打开。增值税抵扣明细表的申报第1页/共22页 增值税抵扣明细表填写完成后，点”返回”至主页面，该表状态栏出现“已填写已填写”，如果当月无进项数据，状态栏显示“空申报空申报”。 接下来，填写固定资产进项税额抵扣情况表，请点击“创建创建”。 固定资产进项税额抵扣情况

2、表的申报显示为已填写。创建此报表。第2页/共22页根据要求，将当月固定资产进项税额抵扣的数据填入该表，确认无误后点击“保存报表”（如全部填“0”，系统会自动提醒确认），系统提示“操作成功，请继续”，点击“继续”可以继续填写其他报表。填写完成后保存该报表。固定资产进项税额抵扣情况表的申报第3页/共22页生产企业进料加工抵扣明细表、生产企业出口货物征（免）税明细主表和从表是通过导入的方式录入，请点击该表右方的“创建创建”。出口退税报表的申报三张表合并创建。第4页/共22页系统进入文件导入页面，将出口退税系统中的相关数据导入该系统，系统将自动生成上述三张报表。出口退税报表的申报根据提示导入出口退税的

3、相关数据。第5页/共22页核对后点击“确认导入”，完成三张报表的导入。出口退税报表的申报点击此处确认导入。第6页/共22页 系统生成的三张报表，状态栏已更改为“修改”，请对此三张报表的数据进行核对确认。注意：注意：此三张报表是基础数据表（编号为红色），请在填写增值税纳税申报表前，将三张报表填写完成，在所有红色编号的基础数据表填写完成后，点击下方功能区中的“自动生成自动生成”功能键，可以自动生成增值税纳税申报表中的部分相关数据。 出口退税报表的申报确认导入后，三张报表均可修改。三张报表为红色编号的基础数据报表。可自动生成部分数据。第7页/共22页基础报表（编号为红色）填写完成后，利用“自动生成”

4、功能，可以自动生成增值税纳税申报表的部分数据，请点击“自动生成”。增值税纳税申报表的申报点击此处自动生成。第8页/共22页系统提示“适用此功能的前提是基础数据均已准备好，并且被生成报表的现有数据将被更新，确认继续吗？”，点击确定即可。 增值税纳税申报表的申报点击确定。第9页/共22页增值税纳税申报表自动生成后，状态由“未填写”更改为“已填写”，但仅自动生成进项税额抵扣的相关数据，其他数据仍需手工录入，请点击“修改”。增值税纳税申报表的申报仅自动生成部分数据，点此处录入其他数据。第10页/共22页进入增值税纳税申报表，首先出现的是附表一，报表上方有四个功能键，用于选择附表一、附表二和主表，功能键

5、“汇总”用于将三张表显示在同一页面。增值税纳税申报表的申报在附表一、附表二、主表以及汇总显示之间切换。第11页/共22页请按要求完成附表一的填写，核对无误后点击下方功能区中的”保存报表“，系统提示”操作成功！请继续“，附表一的数据将自动在主表中生成。接下来可以在下方或上方功能区选择填写”附表二“。增值税纳税申报表的申报下方功能区。第12页/共22页请按要求完成附表二的填写，核对无误后点击下方功能区中的”保存报表“，系统提示”操作成功！请继续“，接下来可以在下方或上方功能区选择填写”增值税纳税申报表“，即主表。增值税纳税申报表的申报第13页/共22页请按要求完成附表二的填写，核对无误后点击下方功

6、能区中的”保存报表“，系统提示”操作成功！请继续“，接下来可以在下方或上方功能区选择填写”增值税纳税申报表“，即主表。增值税纳税申报表的申报填写完成后保存报表。第14页/共22页请按要求完成增值税纳税申报表的填写，核对无误后点击下方功能区中的”保存报表“，系统提示”操作成功！请继续“，即完成了增值税纳税申报表的填写。增值税纳税申报表的申报第15页/共22页请按要求完成增值税纳税申报表的填写，核对无误后点击下方功能区中的”保存报表“，系统提示”操作成功！请继续“，即完成了增值税纳税申报表的填写。增值税纳税申报表的申报填写完成后保存报表。第16页/共22页完成增值税抵扣明细表、固定资产进项税额抵扣

7、情况表和增值税抵扣明细表的填写后，下方功能区自动出现”正式提交申报正式提交申报“功能键，勾选需要正式提交的报表( 一次只能勾选一个），点击正式提交申报。正式提交申报表勾选待正式提交申报的报表。点击正式提交申报。第17页/共22页系统提示”请在申报前检查数据是否正确，比如累计数，应交税金，确认吗？“，在确认报表填写无误的情况下，点击”确定“。正式提交申报表确认无误点击确定。第18页/共22页系统出现”提示或错误信息“，如确认无误，点击”继续正式提交申报“，如需更正，点击”返回申报主页面“进行修改并重新提交。注意：如出现必须更改的错误，系统仅有“返回申报主页面”，则必须修改后重新提交。正式提交申报表根据需要继续或返回。第19页/共22页系统显示提交申报结果，提示”申报成功“，点击”返回申报主页面“，状态栏中状态更改为”申报成功”，至此，普通一般纳税人的申报全部完成。正式提交申报表申报成功后返回主页面。第20页/共22页系