采购管理制度

1、采购管理制度 1、医疗器械管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。 2、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等证件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性；不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。 3、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行；属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购；对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。 4、对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准；属政府采购范围的应报当地政府

2、采购部门批准。 5、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需设备应优先采购，以保障临床需要。 6、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。 7、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。 验收管理制度 1、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续和程序进行，严格把关，验收合格后方可入库。不符合要求或有质量问题的，应及时退货或换货索赔，一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、功能配置验收、质量验收。 2、验收工作必须及时，尤其是对进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。 3、医疗设备验收应由使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加

3、，进口设备必须有当地商检部门的商检人员参加，验收结果必须有记录并由参加验收的各方共同签字。 4、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收；对所有与合同不符的情况，应做记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。 5、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标，或按招标文件中承诺的技术参数、功能配置、性能指标逐项验收；对大型医疗设备的技术质量验收，应由省质量技术监督部门授权的法定检测机构进行；验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。 6、对于紧急购置、不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或先使用、事后补办验收手续，但必须由医疗器械管理部门负责人签字同意。

4、 7、验收合格的设备应由经手人办理入库手续；入库单一式三联，一联交合计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。 8、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。 出入库管理制度 1、医用仪器设备、医用耗材凭各方签字的验收报告与进货发票办理入库于续。 2、对医用材料、低值易耗品，由采购人员与库房保管人员对物资型号、数量、用途、有效期、生产销售合法性验收确认，凭发票登账入库，并建立库存账。 3、对植人性医疗器械，可以在病人安装使用后，由手术医生填写植入性医疗器械使用验收登记表»，凭登记表与进货发票办理入库手续。 4、计算机入库管理必须输入以下

5、信息 :入库单编号、供货单位、原始凭据号、经办人、发票号码、物资名称、规格型号、设备出厂序列号、生产厂家、产地、单位、单价、数量、金额、进价、合计、制单人、制单日期、记账人、记账日期等。 5、医用仪器设备由领用科室负责人填写领用单，双方签字后登账出库，并在使用科室建立分户账。 6、对医用材料、低值易耗品，按先进先出、发陈存新的原则，由库房管理人员核对入库单上各项内容后，使用科室填写领用单，双方签字登账出库，库房建立出库流水明细账报废管理制度一、属于固定资产类的所有物资归所有权归医院所有，当不能继续使用时，需要经过一定的程序予以报废并处理。 二、医院所有设备设施的报废必须进行审批，首先由使用部门

6、提出申请，库房鉴定，经财务管理厅审核，董事长批准后，办理报废手续。 三、设备报废的鉴定：财务管理厅组织，提请报废部门领导及相关专家参加，进行统一的鉴定、确认。 四、正常报废标准： 1、超过使用年限，设备技术指标无法达到生产工艺要求。且无改装利用价值的设备设施; 2、使用年限未到，但工艺、使用安全性能改变必须拆除的设备设施； 3、磨损严重，绝缘老化，容易发生危险或不能满足安全要求的设备设施； 4、因事故或其它灾害，使设备严重损坏，无修复价值不能继续使用的设备。 5、过期药品，需要经过医生、采购、库房统一进行鉴定，确认已无使用价值的，统一履行手续，进行医疗废品处理。 五、设备报废后的处理 医院的一

7、切废旧物品（包括日常报纸等废品），各部门不得自行处理、出售，应将废品物资存放到指定地点，由库房管理员统一办理，属固定资产的设备，库房要在台帐中注明报废日期。私自处理、出售的，除按物品的价值进行赔偿外，每次罚款500元。固定资产未办理报废而私自处理的，除按物品的价值进行赔偿外，每次罚款1000元。 六、库房要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。违者每次罚款500元。 七、所有必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门鉴定后，方能办理报废手续。违者每次罚款500元。物资发放、盘点制度一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。二、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。六、每周一至日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申