企业隐患排查治理检查(自查)记录表

1、.检查部门检查人员检查时间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责1生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程安全教育培训制度，安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，产规章制度文本生产规章制度作业场所职业卫生管理制度，劳动防护用品（具）管理制度，事故管理制度;.贯彻执行省局

2、四个技术规范性文件情况；规范执相关文件和制度应体现省查相关文件和管理制度，行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况专项报告四项制度情况管理要求查标准化达标计划，已达4是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况录是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查文件和有无岗位安全操点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位5应建立岗位操作安全规程操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标作规程文本准规定的作业安全规程（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用

3、管理按照规定提取安全费用和6制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、 资料（发票）法为从业人员缴纳保险费缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录展日常安全检查工作8 是否正常开展定期安全检查活动;.9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产按相关法律法规要求设置12查文件管理人员机构和配置专职人员主要负责人、安全生产

4、管理人员的安全生产知识13查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证14应持证上岗格，取得特种作业操作资格证书书从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培15考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育，或签订安全协议;.关资料训新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培17艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业关资料训人员

5、进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培18安全教育培训关资料训（七）建立安全生产管理基本台账19 安全教育培训台账20安全检查及隐患整改台账根据制定的有关安全生产21安全设施登记、维护保养及检测台账规章制度，查看对应的台基本台账登记及时、 完整、22特种设备登记及检测、检验台账账、记录，检查企业安全有效23职业卫生检测台账生产规章制度的落实情况24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况;.（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证作业人员是否

6、熟悉本岗位化学品的基础知识；作业26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作抽查作业人员进行询问规程现场提问解答正确作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27抽查作业人员进行询问因素、防范措施及事故应急措施企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保28准的劳动防护用品品配备情况护用品要求（二）设备设施检测检验情况压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有29资质单位检测检验合格，并在有效期内检测检验单位资质、检测查检测检验报告单等防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经检验的范围、在效期30有资质单位检测检验合格，并在有效期内;.进行消防设

7、计的建筑工程是否经过公安消防机构31验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、32查评价报告对其评价设备是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按33查相关台账、记录管理制度定期检查维修，并建立档案动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电34作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的查台账和审批单审批手续在易燃易爆、 有毒有害场所的适当场所是否悬挂、35查现场张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否36查现场设置警戒区域和警示标志是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班37组日常安全检查是否正常开展，是否

8、建立安全检查台账和记录查台账，存在问题是否落实整改;.作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情38 况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场39所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通（四）重大危险源监管是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重40大危险源对已确定的重大危险源， 有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，41是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案42 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况（五）建设项目管理及应急救援设置情况.查台账和记录查现场查评价报告对其评价查检测检、检验及相关监

9、控制度、台账查现场危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8 查设立、设计、试生产备43号令规定案证明、竣工验收意见书是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急查已公布的预案文件，查44救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录演练方案及记录;.对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援46组织或者应急救援人员对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的46应急救援器材、设备47 化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”（六）危险化学品储存与包装情况危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储48 存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记49 危险化学品专用仓库是否设有明显的安

10、全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险50 化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是51否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书.查下发的文件查现场救援器材、设备配置查现场牌子设置抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、 专人管理；出入库登记及时、准确、抽查危险化学品储存仓库有效；有明显安全标志。中的安全标志抽查专用仓库及收发、保符合剧毒品单独存放、并管记录符合“五双”管理要求。标签贴挂一致，并有安全抽查包装岗位技术说明书。;.（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落

11、实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合52查评价机构资质证书国家相关要求安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与53对照安全评价报告现场情况是否相符抽查评价报告分项评价内安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在54容与评价报告提出的整改最终整改意见中提出意见安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论55是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见抽查整改措施落实情况和整改落实情况的确认报告对照评价报告， 抽查车间、56 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途仓库三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57是否合法持有工商营业执照查证照58 是否需取得安全生产许可证的企业;.若为需取证企业，是否持有危险化学安