销售部管理制度

1、销售部管理制度一、销售部岗位职责1. 严格执行公司规章制度。2. 拟订公司市场营销管理制度。3. 制订本部门规章。4. 分析市场营销机会，拟订有效的市场营销战略。5. 综合运用产品、价格、渠道、促销等营销组合，设计营销策略，提高营销质量，完成公司下达的营销任务（产品销售任务、货款回收任务、客户开发任务、信息采集任务等）6. 收集、分析、整理市场营销情报，提交市场分析报告。7. 市场营销队伍建设。8. 负责各项目招投标工作。9. 部门的日常事务性工作。10、 完成公司安排的其它工作。二、门窗销售流程及管理办法1、管理目的1.1、明确相关部门的工作分工、业务流程、管理目的。1.2、规范各个相关部门

2、的管理方法。1.3、避免或减少部门之间的扯皮提高工作效率。2、执行规则2.1、生产运营部为门窗销售、设计、原料采购、生产、安装、结算等环节的总协调，2.2、各个相关部门必须首先考虑公司大局3、执行程序3.1、销售投标协调 3.1.1、销售部负责市场信息的采集、整理、甄选；3.1.2、生产运营部负责研究招、响应标文件，并严格按招标文件拟定投标文件；3.1.3、销售部负责装订投标文件；3.1.4、对于确定进行投标报价的一般项目，由设计质检部出具预算报价 ，经公司主管领导审核签批后方可投标；3.1.5、对于准备投标的价格低、付款差、工期紧、标准高的特殊项目，由生产运营部组织销售部、设计质检部、工程结

3、算部、物资成品部、财务部以及公司领导共同召开专题会研究决定是否投标；3.1.6、项目合同签订之前，甲方或总包方提出相关问题时，由销售部协调设计质检部与客户洽谈解决；3.1.7、项目合同签订后工程项目安装之前，甲方或总包方提出相关问题时，由销售部协调设计质检部或生产运营部与客户洽谈解决；3.1.8、项目安装开始后，甲方或总包方提出相关问题时，由工程结算部协调设计质检部或生产运营部与客户洽谈解决； 三、销售合同管理办法1、管理目的1.1规范营销行为。1.2减少或避免销售风险。1.3维护公司合法权益。2、执行规则2.1所有用户必须签订合法有效的书面合同。2.2营销人员签订合同原则上采用公司统一印制的

4、合同文本，如确因客户要求采用对方印制的合同文本或其他文本时，必须将合同报送公司主管领导审核。2.3所有销售合同（含补充协议）由生产运营部专人管理，财务部、销售部留存（特殊合同或补充协议除外）。2.4所有意向合同必须经评审后方可签正式合同。2.5、所有合同必须符合集团公司相关规定。3、执行程序3.1销售部与客户就合同订单的金额、技术、交货期等内容进行初部了解后，将图纸交设计质检部对订单的成本、技术进行核算和评价。3.2生产运营部负责组织销售、物资、技术、生产、质检、财务等相关部门对“合同”进行评审。3.3评审部门认为“合同”可以同时满足客户和公司要求时，经公主管领导审批后，销售部与客户签订合同。

5、3.4由于特殊原因公司必须签定合同的，必须经公司总经理签字同意。3.5生产运营部及销售部必须建立合同台帐3.6销售人员在用我方已加盖公章的合同文本签订合同时，如对方无法即时盖公章（或合同章），要求将已填写内容的盖章合同留放在对方等待盖章时，销售人员不可将合同的所有联都留下，而必须将第一联要求对方相关人员签字后随身带回并及时转交生产运营部留存。3.7销售人员签订合同前，且在提交评审时必须同时提供详实的客户档案资料。3.8销售人员使用本企业统一合同文本之外的合同文本时，合同条款除常规条款外还必须包括如下条款：A.如不能按合同规定付款，除各种结算单价上调10%外，发包方还必须每个月按总价款的2%向承

6、包方支付违约金；B.本合同授权货物验收人姓名及身份证号为；C.需方每次支付贷款必须凭供方有效收款收据支付（即便是销售人员送交发票时必须凭收款收据收款），本合同授权发票单据核收人姓名及身份证号。3.9合同签订或合同履行过程中，双方为业务发生的一切传真、电子邮件等均属合同的有效附件，合同签订人员必须转交合同专管员长期与合同共同保存。3.10客户为办理银行承兑汇票或为到甲方收款等目的，需要我方配合签订的特殊“合同”、必须按正常的合同签订程序执行。3.11 评审销售合同必须包括以下内容：A、合同主体是否合法； C、合同单位（或个人）名称与印章（或身份证）是否完全相同；D、客户资料是否详实、业主或甲方信

7、誉是否良好。3.12、凡没有签订合同或属于草签合同但尚未评审通过的客户，生产运营部部一律不得安排生产制作，如确为公司优良客户或特殊客户，可经公司领导特批后进行生产制作，但是经办人必须在五日内将合同补签到位，否则五日后仍无合同时，必须立刻停止生产制作，一切后果均由承办销售人员承担。4、考核标准4.1未经特批给无合同生产制作者，分别扣罚经办人员及销售人员工资或提成1000元。4.2未经特批，签订合同使用其他文本者，每发现一次扣销售人员工资或提成50元。4.3给未经评审的合同盖章者，每发现一次扣盖章人员工资500元。4.4 不按规定登记后发放盖章合同者，每发现一次扣相关发放人工资200元。4.5客户

8、资料不详实， 每发现一次扣相关人员工资100元。4.6销售人员将已加盖本公司合同章的（全套）合同同时留给对方者，每发现一次扣工资或提成1000元，造成损失全额承担。4.7丢失或散落合同附件者，每发现一次扣当事人工资20元。4.8不按规定程序签订“临时合同”、“假合同”者，每发现一次分别扣当事人工资100元。4.9 合同评审人员评审合同不认真而发生漏项或误评，每发现一次扣相关人员工资200元，造成损失与销售人员共同全额承担。四、销售发票管理办法1、管理目的1.1规范与客户间的财务往来手续。1.2提高销售财务账目的准确性。1.3杜绝发票与实帐不符而造成财务漏洞。2、执行规则2.1财务清欠部指定专人

9、负责发票的领用、保管、开具、登记、上报、核销、备查等管理工作。2.2财务部销售会计每月25日前须将各客户当月发生销售量开票出库（如公司财务部为调节当月税负另有书面通知除外）。2.3、发票管理要严格执行税务部门的相关规定。2.4、开具发票必须根据本公司进项情况综合平衡操作。3、执行程序3.1客户要求开具发票必须由本公司相关业务员书面通知财务人员，如有特殊情况可电话通知，但必须在开具发票后三日内补办书面手续。3.2开具产品销售发票必须严格按产品销售合同执行，如另有补充协议，必须按补充协议执行。3.3填开发票单位名称必须与合同和发货单一致，不允许单户多头开票。3.4发票开出后开票人员须同时填开发票收条，并请