ISO9001-2015质量体系过程识别矩阵图

1、 质质量量体体系系过过程程流流程程图图版次：A/1顾客要求管理过程QMS-01QMS-01质质量量管管理理体体系系策策划划顾客满意MPs1经营计划过程MPs2 管理评审过程MPs3内部审核过程MP顾客导向过程COPs1顾客要求/订单处理过程COPs2 产品研发过程COPs3产品生产过程COPs4产品交付过程COPs5 客户服务过程支持过程SPSPs1文件/记录控制过程SPs2采购/供应商控制过程SPs3设备控制过程SPs4产品检测控制过程SPs5测量设备控制过程SPs6仓储控制过程SPs7人力资源控制过程SPs8客户投诉控制过程 质质量量管管理理体体系系过过程程识识别别矩矩阵阵图图 版次：A/

2、1过过程程类类别别大大过过程程输输入入输输出出负负责责人人员员过过程程目目标标/ /衡衡量量标标准准相相关关文文件件总总负负责责人人支支持持负负责责人人汽汽车车产产品品主主要要文文件件COPs顾客导向过程COPs1顾客要求/订单处理过程客户订单客户客特殊要求法律法规隐含的要求公司内部要求订单更改制造可行性分析表评审后的订单生产计划排期表新产品开发销售部负责人生产部负责人/计划部负责人/商务科负责人订单评审率合同评审管理程序COPs2产品研发过程顾客订单；新产品要求；顾客特殊要求；过程策划的目标；APQP小组经验; APQP策划的所有内容（见APQP文件包）控制计划APQP组长APQP组员关键过

3、程CPK指数 & PPK指数 试料成功率配方下达不及时次数APQP控制程序FMEA控制程序新产品开发管理程序PPAP资料PPAP批准PPAP控制程序外部更改要求；内部更改需求工程更改通知单变更的图纸、技术资料、记录、相关作业指导书研发部主管生产部负责人客户工程变更执行时间不超过2周新产品开发管理程序5M1E管理规范COPs3产品生产过程订单要求；生产能力、成品/物料库存；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更的信息；控制计划；作业指导书出货排期表生产计划物料需求计划生产记录成品CPK生产部负责人品管负责人计划部负责人产品收率生产过程管理程序SPC控制程序生产制程不良率生产过程性能

4、/能力过程产品检验要求首件检验要求 过程能力指数PQC巡回检查报告品管负责人/制程批量不合格次数/来料错检、漏检率检验和试验管理程序不合格品管理程序SPC控制程序IPQC作业指导书产品制造过程质量要求制造过程能力要求 Xbar-R图预见性维护报告过程能力CPK性能PPK 品管负责人/SPC工具实施率COPs4产品交付过程客户订单出货计划满足客户订单的要求送货单实际出货统计表商务科负责人计划部仓库负责人品管负责人超额运费出货准时率仓库管理程序COPs5客户服务过程顾客满意度调查策划客户满意度调查表 客户满意度调查报告顾客满意结果统计分析和改进措施；客户满意度持续改进销售负责人销售部负责人商务科负

5、责人交货批次合格率客户满意度合同评审管理程序/客户财产管理程序/客户服务管理程序 客户财产清单 客户提供的材料/设备治工具/材料客供品验收记录客供品标识客供品的维护及记录客供品的沟通处理记录附件一 质质量量管管理理体体系系过过程程识识别别矩矩阵阵图图 版次：A/1过过程程类类别别大大过过程程输输入入输输出出负负责责人人员员过过程程目目标标/ /衡衡量量标标准准相相关关文文件件总总负负责责人人支支持持负负责责人人汽汽车车产产品品主主要要文文件件SPs支持过程SPs1文件与记录控制文件管理需求文件识别需求文件编写需求文件更改需求受控文件一览表文件得到及时正确的分发/回收外来文件一览表文件更改申请/

6、通知单文控/文件发放出错次数文件与资料管理程序记录管制要求质量体系追溯要求受控文件保存记录期限一览表记录得到正确的使用和保存 SPs2采购/供应商控制过程采购要求(产品、质量交付等)顾客的特殊要求生产计划BOM表采购周期 采购订单 所采购的产品计划部负责人/来料检验合格率来料准时交货率季度停机待料次数采购管理程序供应商选择、评价、再评价准则供应商信息客户指定的供应商供应商的质量管理体系开发要求 合格供应商登记表 供应商调查表 供应商质量体系开发计划SPs3设备控制过程设备维护要求设备利用率非计划停机目标PFMEA、控制计划设备说明书设备清单场地布局设备的预防性和预见性保养提供为达到产品符合要求

7、的设备保障设备操作指导书备件库存易损件的更换计划设备组/设备保养及时率生产设备管理程序SPs4产品检测过程原材料检验要求来料入库验收单/送货单来料入库验收单不合格品处理报告IQC检验日报表品质主管/交付批次合格率检验和试验管理程序不合格品管理程序IQC作业指导书OQC作业指导书最终产品检验要求客户对产品的要求成品检验报告品质状态标识检测出错率外部退货品进料、制程半成品、成品之不合格品超期料，呆滞料、呆滞品不合格品处理报告；返工/返修/报废；让步使用；返工作业指导书/SPs支持过程SPs5测量设备控制过程产品的检验、测试要求控制计划MSA计划分析和试验要求检查辅具要求实验室清单量规仪器履历表校准

8、记录实验结果记录仪器标识和校准标识品质主管/仪器校验准时率 实验室管理程序控制计划MSA计划 MSA分析报告及措施MSA工具实施率MSA控制程序附件二 质质量量管管理理体体系系过过程程识识别别矩矩阵阵图图 版次：A/1过过程程类类别别大大过过程程输输入入输输出出负负责责人人员员过过程程目目标标/ /衡衡量量标标准准相相关关文文件件总总负负责责人人支支持持负负责责人人汽汽车车产产品品主主要要文文件件附件二标准件校正计划表测量设备汇总表待校仪器量测仪器一览表量测仪器校准记录MSA评价结果仪器校验准时率 量测仪器管理程序SPs6仓储控制过程产品标识和追溯性要求顾客的特殊要求各过程中不同产品的类别及状

9、态标识计划部负责人品质主管帐物准确率产品标识与追溯管理程序产品的贮存、搬运、包装要求客供品防护要求原材料、半成品、成品出入库控制要求生产及贮存环境记录；定期检查记录；超期复检处理记录；各种物料的进出记录仓库管理程序SPs7人力资源控制过程人力资源需求职位能力要求顾客的特殊要求内部培训要求员工的呼声培训计划个人培训履历表员工满意度调查问卷激励方案人事行政主管/員工滿意度人力资源管理程序培训计划完成率员工流失率SPs8客户投诉控制过程顾客反馈各种抱怨及投诉信息客户投诉管制一览表客户投诉处理单/8D报告品质主管品质工程师 客诉回复及时率客户服务管理程序客户投诉管理规范客户退货通知单退货清单客户退货不

10、良分析报告SPs支持过程SPs5测量设备控制过程品质主管/ 质质量量管管理理体体系系过过程程识识别别矩矩阵阵图图 版次：A/1过过程程类类别别大大过过程程输输入入输输出出负负责责人人员员过过程程目目标标/ /衡衡量量标标准准相相关关文文件件总总负负责责人人支支持持负负责责人人汽汽车车产产品品主主要要文文件件MPs管理过程MPs1经营计划过程过程识别与分析要求质量体系管理要求COPMPSP过程识别与确定管理承诺 总经理/管理者代表品质主管/TS管理手册职能分配沟通接口 组织架构图沟通接口 /TS管理手册/人力资源管理程序客户的要求/市场调查过程识别/岗位职责目标 公司质量目标质量目标达成情况统计

11、分析(月度/年度报表)质量目标按时完成率质量手册/各部门KPI一览表所有的COP,SP,MP的绩效/指标经营目标/质量目标日报/周报/年报数据分析SPC分析报告改进的计划及实施记录 内部沟通需求外部沟通需求沟通方式方法沟通渠道沟通记录/沟通管理程序与公司宗旨相适应包括满足要求和持续改善的承诺质量方针/质量手册各种潜在突发性事故应急计划/应急计划MPs2管理评审过程管理评审策划质量体系的运行状况经营计划的完成情况质量目标及其表现趋势质量情况 审查会议 决议执行管理评审报告 总经理管理代表管理评审次数管理评审管理程序持续改进控制程序体系的持续改善产品质量的持续改善管理的持续改善持续改善提案持续改善

12、计划和实施记录报废成本 返工/重检成本退货赔偿损失 超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势财务经理不良质量成本超额运费不良质量成本控制程序MPs3内部审核过程年度审核计划有资格的审核员前次审核的输出管理评审的输出重大的顾客投诉及退货质量体系审核清单 内部审核报告不符合项报告纠正措施跟进管理者代表品质主管内部审核不符合项结案率内审管理程序/制造过程审核程序/产品审核程序附件三 ISO9001-2015ISO9001-2015 要要求求与与公公司司过过程程矩矩阵阵图图 版次：A/1过过 程程4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1

13、7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5COPs1顾户要求/订单处理过程X XX XCOPs2产品研发过程X XX XCOP3产品生产过程X XX XX XCOPs4产品交付过程X XCOPs5客户服务过程X XX XX XMPs1经营计划过程X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XMPs2管理评审过程X XX XMPs3内部审核过程X XSPs1文件与记录控制过程 X XSPs2采购/供应商控制过程X XSPs3设备控制过程X XX XSPs4产品检测控制过程X XX XX XX XX XSPs5测量设备控制过程X XSPs6仓储控制过程X XSPs7人力资源控制过程X XSPs8客户投诉控制过程X XX X附件四附件五 文文件件分分布布表表 版次：A/0部门文件名称总经办研发中心文控品质部生产部计划部人事行政部销售部财务部管理者代表汽车产品质量管理手冊文件与资料管理程序质量记录管理程序管理评审管理程序沟通管理程序内审管理程序不合格品管理程序产品标识与追溯管理程序检验与试验管理程序 纠正与预防措施管理程序持续改进控制程序制造过程审核程序生产过程管理程序人力资源管理程