电器厂生产线技改项目可行性研究报告

1、关于生产智能型万能式断路器、 塑壳断路器生产线技改项目可行性研究报告兼电器实业有限公司二。年 月第一章 项目总论一、项目名称：1万台NZW 1(DW45智能型万能式断路器、2万台NZM俾壳断路器的生产线。 二、项目承办单位及负责人：承办单位：*电器实业有限公司项目地址：*市*街道工业规划区块内法定代表人：*联系电话：*项目经济负责人：*联系电话：*项目技术负责人：*联系电话：*三、项目承办单位概况*电器实业有限公司创建于一九八六年，是市重点骨干企业，被多次 评为*市”先进企业”。厂区建筑面积10080平方米，公司现有固定资产1028 万元，流动资金2304万元。公司法人代表兼总经理*先生连续十

2、几年荣获* 市优秀厂长、先进个人、优秀党员等称号。公司贯彻科技兴厂思路，以人为本， 通过外部引进和内部培训的手段， 优化人才结构，于2002年成立了低压电器工 程中心*分中心，2004年4月份晋升为国家级高新技术企业。研发、生产过 程广泛运用行业先进技术，管理上建立了现代企业制度。重视与战略伙伴的合 作，目前已与上海电器科学研究所、西安高压电器研究所等多家科研单位建立 了密切的合作关系，共同开发研制新产品。四、项目开发背景及主要内容1、开发背景：根据国家“十五”发展规划分析， 2005年我国电力装机容 量有较大幅度增长，全国城网新建改造任务巨大。城市高层建筑、飞机场、大 型发电厂和交通设施等的

3、建设都需要大量的低压断路器，特别是电网自动化的 逐步普及，需要大量的NZW 1(DW45智能型万能式断路器、NZMH壳断路器。 电力部预测我国各种断路器需要量在 250万台，而NZW1 (DW45)智能型万 能式断路器约占60%,即150万台。目前全国能代用的年产量只有 30万台，市 场缺口非常大，因此我们扩大生产批量，才能抓住新一轮的市场需求。但是由 于原有厂区规模过小，不能进一步发展，故要求征地新建厂区。2、产品竞争力分析：本公司是专业生产智能低压断路器的企业，由上海 电器科学研究所主研我公司生产的NZW 1( DW45智能型万能式断路器和 NZM1塑壳断路器，是本世纪主导产品，是国内最先

4、进产品。该产品采用了零飞弧设 计，体积小、分断能力高、模数化、智能型。具有两种或两种以上通讯接口， 可以满足电力系统、机场、矿山、隧道、消防系统、工业生产自动化系统不同-9 -用户使用要求。该产品被*市评为高新技术产品，2004年九月该项目通过了*市级签定，产品质量达到国际标准，其性能也居于本世纪国际先进水平。3、销售预测：根据我公司与各电力局以及50多家大型生产厂家之间达成的初步业务意向，确定了年产1万台NZW1 (DW45)智能型万能式断路器、2 万台NZMH壳断路器的计划。五、生产规划：1、技术实施方案：本生产线项目以上海电器科学研究所的技术支持为基 础，企业新建生产所需的厂房设施，自购

5、生产、检测设备，引进人才， 进行职工培训，以标准工艺流程生产技术含量高、质量可靠、符合市场 要求的智能断路器。2、生产规模：年产1万台NZW1 (DW45)智能型万能式断路器、2万台 NZM塑壳断路器。3、工艺流程：、NZW1 (DW45)智能型万能式断路器工艺流程：、2万台NZM座壳断路器工艺流程:4、设备和技术：一设备：生产设备选用国内先进设备（详见表 1）设备清单表1厅P投资项目单位数量单价（万元）金额（万元）装机容量KW生产 厂家1装配流水线条225050050台州2激光切割机台126026010台湾3万能液压机台3018540150湖州4高频焊机台520100300日本5检测设备台1

6、01515020上海6400KV 变台13030三门7柴油发电机台13535上海8自动高低温交变箱台3185420江苏9交流焊机台101818070日本10在线检测仪台225506上海11检验台台20510011苏州12行吊台28163河南13铲车台12020杭州14其它设备台1033010合计2065650二技术：管理人员及技术人员由总经理聘用；生产工人向社会招收， 通过考核，择优录用；关键工艺人员由全企业负责培训，再由生产技术人员采 用边生产边辅导的方法实行上岗培训。5、主要原辅材料需求:1、原材料的采购铜材钢材工程塑料DMC不饱和聚酯银鸨合金电子原件年耗用料100吨500吨150吨160

7、吨0.8吨0.5吨凭质保单进行验收上述原材料均定点采购,2、配套件合格分供方的确定产品名称铜排镀银DMC-5不饱和聚脂工程塑料银鸨合金分供方名称（协作单位）江苏江阴华西拉丝五金厂*希贵金属有限公司自制黑龙江尼龙料厂上海电科所合金分所6、供电、供水、运输 电力增容：400KVA,已征得电力部门同意； 供水：本项目给水由园区市政管网接入厂区，经厂区DN200主管道再由各分支分供各用水单元。考虑到*当地水资源紧缺的现状，企 业设置400立方米水池一只作为生活及防备用水池。该项目用水量 较少，主要为生活用水需求。 运输：厂区内运输主要以推车、叉车为主。对外运输：工业区块内 交通便捷，有货车及铁路运输。

8、六、厂址及布局：1、本项目用地选址：*街道规划工业区块内，该区所选厂址因交通便利，环 境好，有利于项目建设进度和实现企业经济效益。本项目选址符合*市*街道土地利用总体规划，属待置换用地；符合 *街道城市总体规划，属工 业企业用地。用地面积：本项目要求用土地 25亩（计16675 m2）。根据国家 实行占用耕地补偿制度，按照“占多少、垦多少”的原则，愿意落实垦造耕 地25亩，具体委托市国土局垦造。所需资金列入本项目总投资内。总图及用地理由：厂区总平面布置坚持节约用地。满足工艺、经济适用原则，厂区 内道路宽畅，车间周围及道路两旁布栽绿化带，以美化厂区环境。建筑面积 13674nm。具体用地经济技术

9、指标如下：2、用地经济指标如下表:厅P项目单位数量1厂区占地面积平方米166752建筑面积平方米136743建筑占地面积平方米74374绿地面积平方米33185绿地率%19.96建筑密度%44.67容积率0.82七、环保、消防及卫生：1、环境保护：生活废水经三格式化粪池处理后接入开发区污水管网，不对 外产生污染。注塑机废料经粉碎后仍可回用，五金件产生的铜沫、铁沫 等集中堆放，后交废品商店收购，电镀件外协，所以对周围环境不会造 成不良影响。噪声：噪声来源于注塑工序，据调查国产“海天”注塑机 是国内较先进设备，其噪声小于 65分贝，液压噪声小于注塑噪声，在 55分贝以下。本项目在设计过程中，已考虑

10、把围墙砌成2.5-3米高，车问四周绿化，形成隔声屏障；选址在工业园区内，周围无居民住宅，因 此能确保厂区噪声小于55分贝。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围 种植适用的乔、灌木和花草植物，既能提高绿化率，又美化环境。2、消防安全：在项目实施时，做到“三同时”，厂区内有市政自来水、地 下水池、水井，配置相应的灭火器、室内外消防栓、太平桶、沙，制订 安全生产制度，落实消防责任制，能满足消防要求。3、工业卫生：本项目在设计中充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产 必须安全，安全为了生产”的设计思想，并实施有效控制，防止事故的 发生。对部分工种按时发放劳保用品，平时，企业将严格执行劳动法， 注意劳逸结合

11、，保障职工身心健康。八、劳动定员：根据年产1万台NZW 1( DW45智能型万能式断路器、2万台NZM俾壳断路 器的生产规模，确定劳动人员 150人。管理人员及技术人员由总经理聘用；生 产工人向社会招收，通过考核，择优录用；关键工艺人员由企业负责培训，再由生产技术人员采用边生产边辅导的方法实行上岗培训。九、项目实施计划：2005年3月：项目可行性研究、立项2005年4月：土地选址，征地到位2005年5月：土建设计2005年6月：基建动工，订购设备(详见表 1)2006年1-2月：主厂房竣工，设备到位，安装调试，人员培训，设备投产,项目验收2006年3月：正式投产十、资金筹措及运作：1、项目总投

12、资4500万元。2、资金来源：企业自筹3、流动资金：900万元。4、用款计划(详见表2)用款计划表表2厅P项目名称概算价值比例(%)备注1设备购置206557.362土建工程费用88524.583征地费用65018.064合计3600100十一、经济效益分析：1、年销售收入12000万元，项目建设期为12个月，2006年3月投产，当年达产为50%第二年开始达产100%2、年销售总成本：8760万元其中：变动成本：7103万元固定成本：1657万元3、年销售利润：2280万元4、年税金：960万元5、投资利润率：年利润/(固定资产+流动资金)X 100%=2280/ (3600+900) X 1

13、00%=50.67%6、投资利税率：(年利润+税金)/(固定资产+流动资金)X 100%= (2280+900) / (3600+900) X 100%=72.0%7、销售利润率：利润/销售收入X 100%= (2280/12000) X 100%利9%8、盈亏平衡分析：盈亏平衡率：固定成本+ （销售收入-税金-变动成本）x 100%=1657+ （ 12000-960-7103） X 100%=42.08%盈亏平衡产量：NZWQDW45智能型万能式断路器10000X42.08%=4208（个）NZMH壳断路器 20000 X 42.08%=8416 （个）盈亏平衡产值:12000X 42.0

14、8%=5050 （万元）9、投资回收期：投资金额/（利润金额+折旧）+建设期=4500/ （2280+130） +1=2.87 （年） 十二、综合评述：通过上述分析，可见该项目工艺成熟，市场前景看好。原材料供应及能源 供应有保障，经济效益好，投资回收期短，经营风险小。因此，该项目的实施 是可行的。NZW1（DW45智能型万能式断路器产品成本核算表（年产1万台）可 变 成 本1、原辅材料5260 万2、动力材料800万3、损耗50万4、财务费用250万5、销售费用300万小计6460 万周 定 成 本6、职工工资及福利1000 万7、折旧费120万8、企管费200万9、车间经费250万小计1570 万产品生产成本8030 万销售收入