柏景广州园林设计公司评估报告

1、博深 BOShen 电话/传真：(020)38812863 38812093 广东博深咨询有限公司柏景广州园林设计公司GB/T 19001-ISO 9001标准贯 标 前 期现场调查评估报告编制：郑庆海 审核： 批准： 日期：2003年6月21日广 东 博 深 咨 询 有 限 公 司柏景广州园林设计公司现场调查评估报告一、引言2003年6月3-4日，广东博深咨询有限公司，根据咨询合同要求，咨询组郑庆海对柏景广州园林设计公司进行了为期一天的现场评估调查。评价的依据是国际标准化组织颁布的ISO9001:2000质量管理体系-要求。评估的目的主要是了解柏景广州园林设计公司的管理现状，评价现状与ISO

2、9001标准要求所存在的差距，为今后按ISO9001标准策划和建立质量管理体系提供基础。调查的内容主要涉及：设计过程控制、质量控制、文件控制、人力资源以及施工交底、设计回访等内容。了解了有关部门的工作职责，查看了设计生产现场，以及设计成品（图纸）等。通过调查了解，对设计院的组织架构，运作现状，相应的资源、规章制度、质量管理等方面进行了较广泛的了解，为制定下阶段贯标总体计划提供了依据。在现场调查过程中得到了公司领导、各部门领导的热情接待和大力支持，使调查工作得以顺利进行，为此表示衷心感谢！二、基本概况柏景广州园林设计公司，成立于2002年。主要以园林景观设计为主，并向规划、建筑和室内装修设计发展

3、，逐步成为以区域规划方案为龙头的综合性设计公司。产品的输出以“构思”为主，需要有一定的资历和经验的人才能完成，公司的主要技术人员来自新加坡、马来西亚、印尼、马来西亚、菲律宾和中国。从公司提供的资料和介绍来看，该公司产品得到了顾客的认可，有较广阔的市场发展空间。目前主要设有业务部、设计部、技术部、行政财务部、南京分公司等部门，共有员工45人，人员素质较高，公司有一定的管理基础。三、总体评价柏景广州园林设计公司领导和全体员工的技术管理意识较高，特别是在概念方案、施工图等方面把关，并有了一定数量的管理类文件，在持续稳定改进图纸质量、设计内容、满足顾客要求方面，也有一定的控制方法。但是，经现场了解还存

4、在一些问题，归纳起来主要有以下方面：u 主设计师的思想未能更好地传达给各专业人员，设计接口不明显；u 没有设计技术规范，以至依靠 “人治”的方法在设计质量控制上占比例较大。u 各专业的设计能否满足主设计师的要求已有控制方法，但如何适应和满足当地的环境条件和法律法规的要求，没有一个明确的规定。u 记录表格不多，主要是设计过程的记录不足，如：设计任务书、设计方案（大纲）、进度表、提资单等主要设计活动记录；设计公司的现状与ISO9001的距离详见第四节“存在的问题”四、存在的问题按照ISO9001标准的要求，必须从文件管理、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进五个方面来建立质量管理体系，为此我

5、们从上述五个大方面对柏景广州园林设计公司的现状进行概括性的评价。文件管理：文件是管理体系的有形体现，而纪录则是体系是否有效运作的证据。因此，一个管理体系的系统性和有效性是通过文件和记录管理的系统性和有效性来体现的。通过调查发现公司目前的文件和记录管理不够规范。例如：如何保证文件（含国家的法律法规和各类技术规范）的有效性、如何处理作废文件、如何进行文件的修改等均不能满足ISO9001标准的要求。公司现有的文件和记录管理制度不能形成一个系统的体系。管理职责：公司已建立完整的组织架构，也对部门的职责进行了分工，并基本建立了管理机制。但没有明确提出质量管理的组织架构，没有确定专门的质量管理者代表（指公

6、司负责质量管理的主管领导），没有指明质量管理的宗旨和方向以及实现的阶段性目标（指质量方针、质量目标的制定），没有形成定期的管理评审机制。内部沟通没有一定好方法，形成不了可以关闭的管理路线。资源管理：人力资源、基础设施和工作环境的管理机制已经建立，并都基本形成明确的管理流程。其存在的问题主要是细节的管理，特别是设计、校核、审核人员的资格、设计软件的控制等，这些可以在建立文件化体系的过程中进行完善。产品实现：设计公司或各部门已建立了部分制度来确保设计过程的实现，但系统性不强，而且新旧管理规范的更新管理也存在问题。对于一些ISO9001标准所要求的一些质量控制点，没有明确的体现。如甲方要求的确认、设

7、计策划、设计依据管理、甲方提供的原始管理、采购产品的验证、三级校审、图纸审批等。测量分析和改进：设计的产品质量的监督过程包括施工交底、户满意度调查评价、工程验收等过程。目前已经建立了质量的监控机制和用户投诉的处理机制，也有一些数据分析资料，但没有明确体现对设计过程整体服务质量的分析，持续改进的机制并不明显，如对设计中出现的多发病的统计、设计交底出现的问题统计、顾客投诉内容的统计等。也没有形成内部审核机制。对一些技术过程的监督机制不够完善。另外，以顾客为关注焦点的质量意识已经在公司范围内基本形成。五、质量管理体系建立工作程序建议根据贵公司现状和ISO9001标准要求，咨询组提出以下建议和计划以供

8、参考：序号工作内容预计完成时间1任命管理者代表，成立ISO9001工作小组。2003年6月20日2召开全体员工的动员大会，宣讲实施ISO9001标准的意义和实施方法。2003年7月10日前3对ISO9001工作的成员进行ISO9001 标准知识培训。2003年7月中4对ISO9001工作的成员进行文件编写方法的培训。5确定文件编写的目录，制定文件编写计划。2003年7月25前6编写质量管理体系文件（包括：程序文件、质量手册）。2003年8月10日前完成第一稿7对编写的文件进行会审、修改、签发。2003年8月中8质量管理体系正式运行。2003年8月中9质量体系运行方法指导2003年8月中10第一

9、次内审2003年8月底11内审不合格项的整改与文件的修改2003年9月初12第二次内审2003年9月底13内审不合格项的整改2003年10月初14管理评审2003年10月中旬15符合性审核、审核前的应对培训及现场整顿16认证审核2003年11月初17认证审核后的不合格项的跟踪2004年11月中18六、文件编写初步计划A、 手册：编写的章节按照GB/T19001-2000 质量管理体系-要求。由咨询公司咨询小组和公司管理层共同编写。B、 程序文件：由公司各部门共同参与编写序号文件名称主要内容编写部门备注1文件控制程序文件的编制、审批、分发、更改等控制管理的方法等。技术部可提供样本2质量记录控制程

10、序质量记录的编制、填写、管理要求等。技术部3合同评审控制程序顾客要求的识别（技术要求、配件要求、交付要求、服务要求）、顾客要求的评审方法、合同执行的规定、合同的更改控制、顾客档案（含图纸、零部件清单、资料清单、合同、售后服务记录、验收报告、年检记录等）的管理等。业务部4采购控制程序供方的选择与评审方法、采购计划、采购的实施、采购质量的验证等（包括外协或外包单位）。业务部5设计与开发控制程序识别产品设计的输入要求、规定设计输出的内容（图纸、工艺文件、零部件清单、材料清单、产品说明书、装箱单等）、设计工作计划、各设计阶段设计评审、验证和确认的方法和参与的人员、设计更改控制等。设计部6服务工作程序服

11、务的承诺，包括：终生维修服务、提供所有的配件、及时提供服务、满意度调查、投诉处理、顾客反馈的质量信息处理等业务部7设计生产过程控制程序确定有哪些质量控制点、生产过程的控制方法（包括外包过程质量的控制、所使用的设备和仪器的规定、人员的技术水平要求、生产计划的控制实施等）。设计部8不合格品控制程序进货物资不合格品、设计产品、设计过程设计服务等不合格品的控制方法。技术部9内部审核控制程序内审的操作方法行政部可提供样本10质量监视与测量控制程序设计过程控制、设计策划等技术部11纠正措施控制程序纠正措施的实施方法行政部可提供样本12预防措施控制程序预防措施的实施方法行政部13管理评审控制程序管理评审方法

12、行政部14人力资源控制程序任职条件、考核、培训行政部C、 技术文件：由主管技术的职能部门和设计生产编写。序号文件名称主要内容编制部门备注1补充、编制设计的工艺操作规程设计接口、主设计师（项目负责人）手册等设计部2完善与整理与产品有关的技术档案、人员档案。整理所有设计产品的图纸、补充设计成品技术档案、人员档案、技术情报收集等。行政部3编制检验规程进货物资项目和检验方法。行政部技术规范、设计依据、图纸深度等技术部4设备、设施的维护设备管理台帐、维护保养办法；行政部5人员管理办法部门职责、岗位职责以及主要人员职责。行政部七、结束语形成本报告的目的：一是让贵公司的有关人员对公司的现状与标准要求的差距有一定的认识，便于配合咨询组以后工作的开展；二是通过调查，咨询人员对贵公司有了一个初步的了解，我们认为这些评价肯定会存在不足之处，同时我们也坚信在以后的咨询过程当中，我们会更加深入细致的了解贵公司的管理现状，做好质量管理体系的建立工作。了解，为咨询组在策划质量管理体系的建立提供依据。基于本次调查是抽样调查，