企业内部审批流程示例

1、.审批流ERP系统内一、请购单一）、生产用物料：1.1、生产用原材料（主辅料、化工）1.1.1、由计划部生物管下达请购单1.1.2、由计划部经理审核 -沈浩1.1.3、由营运总监终审 -王总监原材料请购成品请购1.2、生产用耗材1.2.1、由生产部专员下达请购单1.2.2、由生产部经理审核 -沈xx1.2.3、由营运总监终审 -沈浩生产耗材请购1.3、技术部试样材料请购1.3.1、由技术部下达请购单1.3.2、由技术部经理审核 -管xx1.3.3、由技术部最高主管核准（终审）-袁xx1.4、国贸部材料请购1.4.1、由国贸部下达请购单1.4.2、由国贸部副总终审 -倪xx二）、非生产用物料：2

2、.1、设备五金请购2.1.1、由设备部专员下达请购单2.1.2、由设备部经理审核 -夏xx2.1.3、由设备部最高主管核准（终审）-袁xx设备五金请购二、采购订单一）、采购部采购：1.1、由采购部采购下达采购订单1.2、由采购部经理审核 -杨xx1.3、由采购部最高主管核准（终审） -沈xx二）、国贸部采购：2.1、由国贸部下达采购订单 2.2、由国贸部最高主管核准（终审） -倪xx 三、销售订单3.1、由客服部专员下达销售订单3.2、由客服部经理审核 （终审） -侯xx四、生产指令单4.1、由计划部生物管下达生产指令单4.2、由工艺部审核 -施xx4.2、由计划部经理审核 （终审） -沈xx

3、五、采购入库单5.1、由仓储部专员制单5.2、由仓储部经理审核（终审） -王xx六、调拨单6.1、生产用原材料（主辅料、化工）6.1.1、由仓储部专员制单6.1.2、由计划部统计审核（终审） 6.2、半成品、成品6.2.1、由计划部统计制单6.2.2、由仓储部专管员审核（终审） 七、销售发货单 7.1、由客服部专员制单7.2、由客服部经理审核 （终审） -侯xxxERP系统外一、 合同评审单按现有流程二、 超领单1.1、由生产部专员制单1.2、由生产部经理审核1.3、由计划部审核1.4、由计划部最高主管核准（终审）-沈xx三、 委外加工1.1、由计划部提出申请1.2、由品控部、技术部审核1.3

4、、由技术部最高主管核准（终审）-袁xxx四、 新供应商选择（五金、原材料、委外、运输） 审核（订单超过五万，建议成立审议通过后供应商评审小组，确认供应商）五、 行政总务用品 （OA）2.2.1、由行政部专员下达请购单2.1.2、由行政部经理审核 2.1.3、由行政部最高主管核准（终审）-伍xx2.1.4、采购部执行（请购单必须填写好规格型号、单价、总价，采购部必须在预算范围内和具体的规格型号下执行采购）六、 IT用品 （OA）6.2.1、由网管填制请购单6.1.2、由IT主管审核 6.1.3、由总裁办核准 6.1.4、由王总（终审）6.1.4、采购部执行（请购单必须填写好规格型号、单价、总价，采购部必须在预算范围内和具体的规格型号下执行采购）七、 ERP权限 （OA）7.2.1、由业务人员填制本部门业务范围内的ERP权限申请单（ERP远程操作申请单）7.1.2、由部门最高主管审核 7.1.3、ERP主管执行 -丁xx八、 生产物料档案添加 （OA） 1.1、各部门填单申请 1.2、技术部审核1.3、财务部审核 1.4、E