MRO请购制度培训

1、采购管理制度培训采购管理制度培训2011.4.262011.4.26物料采购部物料采购部2概要采购申请单的分类与流程采购申请单的分类与流程采购流程图采购流程图合同评审流程合同评审流程招标流程招标流程各采购人员对应的业务范畴各采购人员对应的业务范畴答疑答疑3一般物料采购申请分类与流程备注：1. 劳保、保洁、办公、消耗品都采用季度采购的形式，备品备件为每月采购的形式，药品可直接 从医务室领取（需提交申请单给EHS部门）； 2. 对于各大类所包含的产品不清，可向对应负责人咨询（某些可在E-flow系统中查询）； 3. 直接对应采购人员的物料，在Oracle系统中制作申请单，审批完毕后将申请单单号发邮

2、件给对应采购人员；其他物料（不包含药品）在E-flow系统中提交申请单，再由相对应负责人汇总在Oracle中提交申请，将单号邮件给对应采购人员序序号号名称名称流程流程相关负责人相关负责人备注备注1 1备品备件采购备品备件采购相关相关PMCPMC直接在直接在ORACLEORACLE系统中提请购给相系统中提请购给相关采购负责人，采购人员进行询价及比价关采购负责人，采购人员进行询价及比价并下单，供应商发货，车间协助入库并下单，供应商发货，车间协助入库对应采购人员对应采购人员月度采购月度采购消耗品采购消耗品采购季度采购季度采购2 2劳保用品劳保用品相关相关PMCPMC在在EflowEflow系统中直接

3、提请购给相对系统中直接提请购给相对应的负责人，再由他们汇总提交应的负责人，再由他们汇总提交ORACLEORACLE申申请给采购人员进行采购请给采购人员进行采购对应对应EHSEHS负责人员：黄文捷负责人员：黄文捷季度采购季度采购保洁用品保洁用品对应对应EHSEHS负责人员：西区黄文负责人员：西区黄文捷，东区邵琳捷，东区邵琳办公用品办公用品对应行政人员：东区黄静，对应行政人员：东区黄静，西区景琳西区景琳ITIT用品用品对应对应ITIT人员：王婷人员：王婷周度采购周度采购3 3ITIT类消耗品类消耗品 直接邮件给相对应人员直接邮件给相对应人员对应对应ITIT人员：东区叶平，西人员：东区叶平，西区万里

4、鹏区万里鹏加粉加墨，色加粉加墨，色带等带等4 4药品药品可直接从医务室领取，但需提交申请单给可直接从医务室领取，但需提交申请单给EHSEHS部门部门对应对应EHSEHS负责人员：黄文捷负责人员：黄文捷4服务类采购申请分类与流程设备仪器维修设备仪器维修其他服务（具体包含设备仪器改造、租赁协议、保洁服务、咨询类项目、公其他服务（具体包含设备仪器改造、租赁协议、保洁服务、咨询类项目、公共设施设备的维保、安防系统年度维保、共设施设备的维保、安防系统年度维保、IT设备软硬件维保等）设备软硬件维保等）备注：1. 两种服务类申请都必须在Oracle中提交申请单，并将审批完毕后的申请单单号邮件给对应的采购人员

5、； 2. 设备仪器维修只需在Oracle中提交申请，填写申请单可见案例 4 ；而其他服务申请还需提交一份纸质申请单（格式可见 案例5 ），填写服务性采购申请单，需提供详细项目需求和项目最高价格预估，以及至少三家的供应商和相关的资质信息及联系方式； 3. 对于服务类申请需要指定供应商的，提交指定供应商或指定品牌申请表（格式可见案例6 ）； 4.在填写预算号的时候，请预算号的性质，是费用还是成本；5请购表单授权表（服务性采购） 授权层级授权层级服务性服务性预算内预算内预算内变更预算内变更预算外预算外批准申请批准申请首席执行官CEO$30万首席财务官CFO高级运营 VP请购部门分管副总不论金额不论金

6、额不论金额审核申请审核申请财务审核财务审核财务高级总监$40万预算分析总监$40万$10万预算分析经理系统审核不论金额不论金额业务审核业务审核请购部门负责人不论金额不论金额不论金额提出申请提出申请申请部门经办人员不论金额不论金额不论金额6采购流程图7采购管理流程授权表采购合同评审采购管理流程授权表采购合同评审授权层级授权层级 非非BOM 办公用品、劳保、办公用品、劳保、IT 服务性采购合同服务性采购合同 模板合同模板合同 非标合同非标合同 模板合同模板合同 非标合同非标合同 模板合同模板合同 非标合同非标合同 批准合同批准合同 首席执行官CEO 金额$400万 金额$40万 金额$40万 首席

7、财务官CFO 金额$200万（SVP、CFO意见不统一时,交由CEO审批） 金额$20万（SVP、CFO意见不统一时,交由CEO审批） 高级运营VP 金额$200万 金额$20万 供应链VP 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 审核合同审核合同 信用管理需要预付款需要预付款需要预付款法务部 不论金额 不论金额 不论金额 财务部 不论金额 不论金额 不论金额 采购总监 经办合同经办合同 采购部 8各采购人员对应的业务范畴负责人员负责人员业务范围业务范围联系方式联系方式主管主管经理经理高谨单晶、硅料、化学用品59205张叶飞郭淑红朱小军多晶、仓库、叉车、吸尘器、货架59206孙维组件

8、59201张叶飞质量部、技术部59202赵希东电池、劳保保洁用品59209袁国琴丁华燕西电池、产线工作服、包装材料59043袁国琴西区硅片59237章凯东区硅片59207吉振宇印刷品、办公用品、EHS59224李雯李雯设施、行政部、安保部、PA等部门（李黄涛协助）59204高晔曙礼品、广告、HR培训合同59207高晔曙朱开IT备件采购、服务性合同的洽谈59208李黄涛文档管理59042-郭淑红暂代IT类软件项目合同洽谈（朱开协助9招标流程属于招标范围：类别类别范围范围物料采购年采购金额在300万（含）以上的属于MRO类的物料服务性采购单项金额在80万（含）以上的服务性

9、采购招标机构明细表项目项目项目负责人项目负责人招标领导小组招标领导小组招标主办部门招标主办部门评标小组评标小组物料采购需求部门副总需求部门、供应链副总需求部门、供应链需求部门、供应链及涉及的相关部门服务性采购需求部门副总需求部门、供应链副总需求部门、供应链需求部门、供应链及涉及的相关部门注：评标小组相关部门是指根据招标需要，由主办部门邀请的相关部门，如财务、法务、制造、技术等部门，内控部门参加10招标流程11答疑 MRO与项目采购业务划分对于一般物料类的采购，项目采购负责是属于固定资产类的物料，MRO负责的是BOM料以外非固类的物料；对于服务方面，项目采购负责设备质保期内的改造项目，MRO负责

10、设备质保期以外的改造项目以及各类咨询、全年维保类等服务项目；备注：固定资产的定义1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2)使用年限超过1年；3）单位价值超过2000元人民币（含2000元）；4）产品能独立使用； （详见“固定资产管理制度”）谢谢您对采购谢谢您对采购工作的支持工作的支持13案例1 填写EFLOW申请单EFLOW中填写表单页面供应链部劳保，办公，保洁申请界面如下：一般无特别要求，不需填写规格（名称中已经包含详细规格）14填写EFLOW申请单EFLOW中填写表单页面信息技术部IT用品申请该表格的填写由IT部进行介绍15案例2 填写ERP一般物料申请单物料料号选择切记一定选

11、择物料料号选择切记一定选择“备品备件备品备件”，即即“8”字开头的，不能随意借代料号字开头的，不能随意借代料号16填写ERP一般物料申请单必须注意在必须注意在“目的地类目的地类型型”该项一定为库存该项一定为库存17填写ERP一般物料申请单注意点：对于电器类标准件，必须写上品牌和型号（也提供铭牌铭牌图片）；对于必须从设备厂家购买的配件，请提供厂家名称和厂家货号PN；对于一些不知道具体名称规格的，请提供配件图片和关键尺寸给我；18填写ERP一般物料申请单长宽高分别为2*1*0.8m，桌高1.2m，板厚为5mm，带两个抽屉对于非标件采购，尽快提供图纸，这样可以节约相互确认的时间，而如果实在无法提供图

12、纸的，请提供图片和给出具体尺寸和要求19案例3提交ERP申请单号（邮件）对于提交Oracle申请单号（即“82”的编号）给采购负责人时，务必保证该申请单的审批状态为“批准”（可按上图方式操作），另外可提交一些附件，对请购的物料进行详细描述，最后在邮件下方留下请购负责人的联系方式！20案例4维修申请的填写类型请务必确定为“维修”说明中必填内容：1.设备名称；2.设备原厂名称、联系方式；3.设备型号；4.设备到货时间以及是否在质保期内；5.设备的资产编号；6.现况即报修原因；其他方面，如设备以往维修记录等等可以邮件发给我21案例5其他服务性需求申请单填写类型请务必确定为“服务”22非生产性物料属性

13、分类分类分类类别说明类别说明第一分类：固定资产第一分类：固定资产代码代码90190101 房屋建筑物指直接购买的房屋,如:商品房02 运输设备指直接购买的汽车,叉车等03 办公设备(IT类)指直接购买的电脑,打印机,服务器,投影仪等04 办公设备(行政类)指直接购买的办公桌椅,考勤机,沙发,电视机,书柜等第二分类第二分类:在建工程在建工程-代码代码90201建筑工程指基建中的厂房,围墙,水池，停车场，雨污水排水管道，道路，废水站等02安装工程指管道安装费，设备安装费等03待安装机器设备指公司所有的机器设备，如：真空泵，单晶炉，多晶铸锭炉，线锯等04待安装电子设备批公司所有的电子设备，如：空调，

14、配电箱，弱电系统，监控系统，模拟屏等05其他支出指与建筑工程相关的费用，如：白蚁费，审计费，设计费，项目管理费等06技术改造工程及大修理工程指设备的改良及改扩建的费用07待摊支出指与设备相关的费用，如：工程物资（电缆，管件等）设备安装的审计费，检测费等08测试设备指需要定期较准较验的设备，如：电子台秤，测试仪，电导率，地磅秤，光度计等09土地使用权指与土地相关的费用，如：土地转让费，印花税，契税，土地评估费，土地用途变更费等第三分类：无形资产第三分类：无形资产代码代码90390301专利权02软件属于直接购买的软件 03软件开发属于需开发的软件04Liveflow工作流05商标第四分类：备品备件第四分类：备品备件包含设备配件、办公用品、劳保保洁用品、IT类（非固定）、低值易耗等第五分类：维修服务第五分类：维修服务类类- -代码代码908908设备仪器维修23其他服务性需求申