供方的选择、评定和控制程序

1、1. 目的通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。2. 范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。3. 职责3. 1资材部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。3. 2品管部负责对供方的供货质量进行验证。3. 3工程部负责提供产品重要度分级，及配合资材部对供方进行评审。4. 工作程序4.1候选供方的选择4.1.1由工程部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及

2、涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。4.1.2由工程部根据产品的实际情况，制定“原物料清单”和图纸，并发放资材部及相关部门使用。4.1.3资材部根据“原物料清单”选择、确定候选供方；候选供方至少应建立£09001:2000质量管理体系并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。4.1.4选择候选供方的优先顺序为：-首选顾客提供的供方；-其次在公司已有的合格供方中选择；-再次根据市场调查进行选择。4.1.5由资材部与候选供

3、方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司资材部提供“供方调查表”（包括生产设 备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。4.2合格供方的确定4.2.1对“原物料清单”中的“关键件” （A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由资材部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。评审内容包括：加工工 艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写“供方质量能力现场审 核评定报告”。A、根据对供方（A级物资和外加工服务的供方）的现场评审结果，总体得分在70分以上，且按时完成审核组提出的整改措施的候选供方，可以进行试样生产。B顾客提供

4、的供方（A级物资和外加工服务的供方）如果评审低于 70分，资材部应与顾客进行沟通，若 顾客规定必须在其指定的供方进行采购，可以试样，但加强质量控制，审核组根据整改的情况重新进行评价。4.2.2获得ISO/TS16949:2002体系认证的侯选供方，和“ B级物料、C级物料”的侯选供方，可以免除现场 审核；由资材部根据调查情况对侯选供方直接进行评定，填写“供方评定表”。4.2.5供方（A级物资和B级物资）必须对所提供的首件样品进行检验，并向本公司品管部提供自检报告；由品管部进货检验员进行复检和确认，填制“样品评价表”，并向工程部产品工程师和资材部提交样品检验结果：-若检验结果完全符合要求，由资材

5、部通知供方可以小批量供货。-若检验结果不符合要求，资材部组织工程部、品管部进行评审，决定供方是否可以小批量供货，但必 须有相应的措施，有限制地供货。4.2. 6候选供方小批量供货且质量合格后，资材部应整理相应档案，由业务部经理批准后列入“合格供方名 录”，并将“合格供方名录”提交品管部备案。4.2.7若顾客对供方有批准要求，资材部应将相应的“合格供方名录”报顾客批准。4.3供方产品和过程的批准4.3.1 供方PPAP提交要求合格供方的PPAP等级，由工程部产品工程师书面规定并通知资材部，由资材部通知供方执行；相应的 PPAP资料，供方必须在批量供货前准备完毕并向资材部提交，且必须得到工程部产品

6、工程师的书面批准。 4.3.2供方现场确认按422执行，必要时，按计划实施现场评审、过程审核和产品审核。4.4合格供方的监控4.4.1供方每批供货，应附相应的质量检验报告，品管部在进货检验的过程中，应对供方提供的质量检验报 告的真实性、准确性进行验证。4.4.2由资材部负责，对供方每批产品的质量、交付及时性、服务状况、及超额运费统计在“供方供货业绩 月统计表”中。4.4.3品管部负责组织进货检验，对出现严重不合格及同一质量问题连续出现两次不合格（以上）的情况， 向供方下达“供方质量整改通知单”；由资材部通知供方进行整改。4.4.4供方必须将相应的整改计划按时反馈给品管部，品管部根据供方整改情况

7、、库存品的处理情况，与工 程部一起决定供方是否继续供货，或是否进行现场审核。4.4.5出现严重不合格或出现供货严重短缺且不及时处理的情况，给公司生产带来严重影响时，按D级供方进行处理。4.4.6供方发生兼并、收购、迁址等重大变化时，资材部应组织审核组对供方质量管理体系的持续性和有效 性进行审核。4.4.7合格供方的月度、年度评价A. 每月一次，由品管部对供方供货的数量、质量加以统计；根据统计结果，必要时，要求供方采取必要的整 改措施。B. 每年一次，由资材部组织，根据每月的统计结果，及必要时的现场考评情况共同分析，比较质量、价格、交付能力及售后服务等因素，对供方评定A、B C、D级（评分标准见

8、“合格供方年度评审报告”）： A、B级为合格供方；考查供方的质量及交付能力，当连续出现两次以上严重不合格或出现问题处理不及时的，根据情况予 以降级或取消合格供方资格；若供方评定等级由 B级降为C级，则必须在2个月内完成整改，到期整改合格且经确认（必要时进行 现场评审）后，恢复到 B级，否则降为C级；C级供方为不合格供方，应通知其不合格项及完成整改期限，到期整改合格且经确认（必要时进行现场评审）后，定为 B级，否则降为D级；对D级供方，应取消其供货资格。已被取消合格资格的供方，可再次提供样品，按本程序相关规定重 新进行评定。C. 对提供外加工服务的供方，或A级采购物资的供方（必要时）的周期性现场

9、评审，每年一次（可根据供货实绩予以增减）；以考评其批量生产的能力及产质量保证能力。已通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证的供方，或一般件（ B级、C级采购物资）的供方，且上 一年年度没有因质量、交付或服务问题给公司造成影响时，可以免除现场审核。D. 同一种产品有两家以上的供方，应优先考虑定级高的供方。4.5供方质量管理体系开发A. 资材部每年根据供方提供产品的重要度，制定开发计划、确定开发对象、开发内容、实施日期，并记 录实施情况。B. 供方应符合ISO9001:2000质量管理体系标准，且通过第三方认证机构的认证为基本要求，且逐渐完 善并达到符合ISO/TS16949的要求，

10、除非顾客另有规定外。C. 管理者代表应配合资材部，按“供方质量管理体系开发计划”，采用培训、现场审核、下达纠正措 施、年度复查等方法，对供方进行质量管理体系开发。D. 对进行开发的供方要定期评价，评价其质量体系完善程度，确定开发进度。对不能按期进行完善质量 体系的供方，应进行督促；必要时，取消其合格供方资格。4.6合格供方档案采购科整理供方相关档案，并按规定进行保存；档案包括：“供方调查表”、“供方现场评审计划”、“供方质量能力现场审核评定报告”、“样品评价表”、“供方评定表”等。5.质量记录5.1XX.QR/ZG01供方调查表5.2XX.QR/ZG02供方评定表5.3XX.QR/ZG03供方质量能力现场审核评定报告5.4XX.QR/ZG04样品