来料检验控制规定3页

1、致远来料检验控制规定1 目的对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。2 适用范围适用于供应商提供的所有物料。3 职责3.1 仓库负责物料的接收、报检、保管工作。3.2 采购科负责将不合格物料情况通报给供应商，并按规定办理处理手续。3.3 品保部质检科负责物料的检验及相关数据的搜集。3.4 技术部门负责重大质量事故或争议质量事故的审核及判定。4 作业程序4.1 收料 4.1.1 供应商交货时，必须随货提交相关产品尺寸检验报告、必要时必须提供表面处理报告及材质报告。如不能随货提供，可通过传真和邮件方式将报告发至相关采购人员处，否则仓库可以拒收该物料。4.1.2 供应商在质量整改期内，未

2、完成8D报告之前，仓库可以拒收该供应商所有物料，特殊情况需总经理准可，方可收料。 4.1.3 产品表面有严重质量问题的可做拒收处理，如油污、漏工序、无送货单、产品标识、零件摆放不整齐等。4.1.4 仓管员确认物料状态后，将物料放入待检区，应及时以报检单形式通知质检科进行检验，并知会该物料采购员。4.2检验4.2.1 质检科接到报检单后，应及时按物料检验标准进行来料检验工作，并记录相关数据，4.2.2 质检员检验时发现物料未达到我公司要求时，可做拒检验处理，（如零件上未刻钢印、尺寸检验报告有作假成分,零件碰伤严重等），并及时上报质检科长，并知会物料采购员。4.2.3 对检验合格的物料，检验员及时

3、出具“合格品”标签，并通知仓管理员逐一点收。4.2.4 对检验不合格的物料，检验员及时出具“不合格品”标签和隔离，并按不合格品控制程序处理。4.2.5 对于已办理特采手续的不合格物料，质检员应及时把“不合格品”标签改换成“特采品”标签，并通知仓管员点收。4.2.6质检科对因检验能力有限而无法检验的物料，可通知采购部门要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，质检科参照供应商提供的质量合格证明文件对来料进行验证。 4.3不合品处理 4.3.1不合格品的处理方式有：退货、特采、挑选、报废、返工。4.3.2退货自发现之日起，供应商需在5个工作日内取回不良品。特殊情况需要延长时间的，需仓库主管同意方可。

4、否则仓库有权处理该物料。4.3.3特采职责部门需在2个工作日内完成特采手续，否则以报废品处理。4.3.4 挑选 a 来厂挑选：供应商接到我公司不良品处理单后，需在两个工作日内完成。并取回不良品。 b 退回挑选：供应商取回不合格品完成挑选，并且在三个工作日内将挑选后合格零件送至我公司。4.3.5报废 a直接报废：经供应商同意后，我公司对不良品直接进行报废处理。 b取回报废：供应商取回，需在5个工作日内取回，否则以直接报废处理。4.3.6返工： a 来厂返工：对已判定不合格的零件，经采购联系后需在两个工作日内完成返工。b退回返工：供应商取回不合格品返工，并在三个工作日内将合格品送至我公司，特殊情况除外，但是必须提前通知我方采购人员。4.4 数据统计品保部门每月月初应对上月来料的质量情况进行统计，填写品质月度统计，经总经理批准后，发放至采购部门。5. 来料检验流程NGOK来料仓库暂收采购送检、待检标识通知质检科检验状态标示、记录报告入库资料统计归档退货加工使用来料检验判定特采NYYNY 6 . 抽样方法： 6.1 抽样标准参考GB2828-87级AQL=2.5检查水平一次抽样进行.以上规定了来料检验通用抽样检验标准，部分物料特别规定的除外，特殊物料由QE决定。6.2抽样标准转移规则正常检验时，若连续两批中有两批检验不合格，则从下一批检验转到加严检验加严检验时，若