公路工程专业内业检查表格

1、附表项目名称建设单位质保体系检查建设单位：序号检查项目基本情况1质量监督手续办理及时、资料完善不规范：2质量管理目标、制度的 建立质量管理目标、制度建立健全 不规范：3组织机构设置及职责 划分情况人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 不规范：4质量责任制覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到位； 对参建人员有足够的培训不规范：5设计管理施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到位； 变更管理规范，手续齐全不规范：6工地试验室检杳及管 理所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备符合要求：检杳、管理工作到位不规范:7履约情况人员变更签认手续完善

2、；分包行为的管理到位； 不规范：8对施工重点部位、重点 工序施工技术资料的 审查审查及时，资料齐全不规范：9质量隐患或质量问题 的处理及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件 不规范：10“两创三比”活动的开 展结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结不规范：11“混凝土质量通病治 理”活动的开展结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结不规范：12“监理企业树品牌，监 理人员讲责任”行风建 设活动开展情况结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结不规范：注：不规范应概述项目名称监理标段质保体系专项检查

3、监理单位：>号序类别'检杳项目基本情况一一一机构 设置 及 人员 配备1、监理机构设 置及职责划分 情况人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确 人员结构不符或职责权限划分不明确：2、人员配备及 变更、批复情况技术人员总数：专业监理工程师及以上人员变更数量：专业监理工程师及以上人员批复情况：有批复 无批复变更率3、监理人员的 持证率和培训 率情况，监理组 长、专业监理工 程师持证情况持证率:参培率：监理组长持证：高级职称及部监证不符合：专业监理工程师持证：省专或以上不符合：-二准备 一工作1、工地试验室已备案未备案试验管理规范 试验管理不规范设备齐全不齐全仪器检定情况 现行有

4、效规范2、监理计划总监主持编制，含监理范围、内谷、冈位职责、方案、制度、 程序及相应表格等，报批后实施内容不全面、程序不符或执行不到位：3、监理细则根据监理计划在相应工程开工前编制， 重、难点及措施明确， 经总监批准后实施内容不全面、程序不符或执行不到位：二监理 三工作1、参加设计交 底参加交底，标准、重点明确，澄清冋题，记录全面 未参加、未澄清或记录不明确：2、总体积分部 施工组织设计、 施工技术方案、 开工报告的审 批。审批及时，重点明确，意见具有可操作性 未审批或意见不具操作性等：3、对施工单位 质量保证体系 的检杳检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约 情况检杳不全面或未

5、见检查记录4、审核施工工对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并J地试验室记录全面检杳不全面或未见检查记录：5、控制点复测 及审批已审核、平行复测后批复 审核批复不及时或未平行复测：6、审批工程划 分划分准确，并在总体开工前批复备案不及时或划分有误：7、试 验 检 测 的管 理标准试验 的验证与 审批验证、审批及时，资料齐全不及时或资料不全：各类试验 的台帐、 原始资 料、报告完整，规范 缺失，不规范： 超越资质检测 无超越资质检测外委试验 检测单位外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告 签批手续齐全外委台帐建立，检测频率费用和要求不规范材料质保 书及留 样、各类 台

6、帐齐全，规范欠缺或不规范：是否有不合格台帐试验人员 情况与备案人员一致试验检测人员总人数：与备案人员不一致，有变更：试验环境 与设备情 况试验环境满足试验需求试验环境不满足试验需求设备满足试验需求且已检定设备不能满足试验需求且检定不全四质量 监理1、审查工程分 包按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准 未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2、关键工序签 认、首件工程认 可完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影 像资料未签认、签认不及时或图像资料不全：首件工程是否总体认可3 工程材料抽试验 台账齐全，完整不完善：材料、标 准试验的 原始资料 及报告完整，规范 缺

7、失，不规范：检审查施工 单位资料审查、批复及时审查、批复不及时：4、实 体 质 量 抽 检抽检原始 资料及报 告完整，规范缺失，不规范：审查施工 单位资料审查、批复及时审查、批复不及时：5、巡视记录重点明确，频率满足要求，巡视记录规范重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：6旁站记录记录如实，准确、详细不完善：重点工序是否有旁站记录7、监理指令、 监理工程师通 知发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：8、质量问题处 理的相关记录记录明确，闭合未记录或不闭合：五监理 文件1、监理月报每月上报，内容齐全(含建设基本信息、存在冋题、月度小 结)不完善：五

8、监理 文件2、日志如实，准确、详细 不完善：六工地会议1、会议内容及 会议记录会议内容：内容全面，组织有效及时内容不全，组织、有效性或及时性不到位：会议记录：齐全，完整不完善：七质量 活动 的开展1、“两创三比 (2008-2010)” 活动的执行情 况旦传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时 执行贯彻不到位：2、混凝土质量 通病的治理情 况评价、分析、总结、形成文件并实施 未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：3、“监理企业树 品牌，监理人员 讲责任”行风建 设活动开展情 况根据活动制疋活动方案，有活动开展记录、总结 执行贯彻不到位：4、“沿海开发劳 动竞赛”行活动 开展情况根

9、据活动制疋活动方案，有活动开展记录、总结 执行贯彻不到位：项目名称标段质保体系专项检查施工单位名称：号序类 别检杳项目基本情况一一一质量目标 与质量计划1、质量目标与质量 计划的建立、实施及 动态管理目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态 调整目标不明确、计划欠缺、实施不到位：二二二组织机构 及人员情况 对照 招标文件 核对1、组织机构设置及 职责划分情况人员结构符合现场要求，职责权限划分明确人员结构不符或职责权限划分不明确：2、项目经理、总工、 道路工程师、结构工 程师、测量工程师、 质检工程师、试验室 主任与合同相比的 变更情况项目经理：变更未变更批复未批复总工： 变更未变更批复

10、未批复道路工程师：变更未变更批复未批复结构工程师：变更未变更批复未批复测量工程师：变更未变更批复未批复试验室主任：变更未变更批复未批复质检工程师：变更未变更批复未批复3、项目经理、总工、 道路工程师、结构工 程师、测量工程师、 质检工程师、试验室 主任的持证情况均符合合同或招标文件要求有不符合合同或招标文件要求情况：在岗率：质量责任 制1、岗位、部门质量 管理职责的建立职责建立全面，符合现场要求职责建立不全面或不符合现场要求：2、工程质量责任登 记表的建立、报批建立全面，手续完善建立不全面或手续不完善：四质量管理 制度及主要工作 流程1、质量管理制度及 主要工作流程的建 立及实施质量检查检验制

11、度、试验检测管理制度、信息档案管理 制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立 相关的流程，并按此实施制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规 范：五质量保证1、单位、分部、分质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位措施:/项工程、各工区、及 各质量控制点的质量 呆证措施建立与洛实质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实 不到位：六施工准备 阶段质量 控制1合同管理施工、廉政合同齐全、有效，归档合同不全或无效，未归档：2、控制点联测及时、有效、报批滞后、有误或程序不符：3、质量控制单元划 分及时、有效、报批滞后、有误或程序不符：4、质量教育培训编制质量教育计划，

12、责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任 制：5、材料管 理材料供应商 的选择对材料米用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、 施工便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：明确米购程 序程序明确，按章执行程序不明确或未按章执行：材料采购与进场管理按质量标准米购，材料进场后建立收、发、入库台帐不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试验室备案已备案 未备案：试验室环境情况：养护室控制仪器设备是否满足工程要求仪器检定情况：现行有效规范：6、工序（关键工序） 质量控制工序流程及责任人明确，设立质量控制点工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：七

13、施工阶 段 质量控 制1、总体、分部开工 报告（施工组织设 计、施工技术方案）内谷元整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合 理性，及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：2、技术交底及操作人员的培训及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记 录未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培 训记录：3、工程报验资料报验及时，资料完整，规范报验不及时，资料不完整或不规范：4、首件认可制执行 情况首件开工、方案审批、总结评价齐全，加盖首件认可早 首件手续不规范：5、试验 管理试验 台账齐全，完整不完善：外委试验检测台帐是否超资质试验检测是否有不

14、合格台帐材料、标 准试验、 原始资料 及报告完整，规范 缺失，不规范：外委单位资质是否符合：报告是否规范正确材料质保 书及留样齐全，规范 欠缺或不规范： 外购预制件制造技术证明书试验人员 情况与备案人员一致与备案人员不一致，有变更：试验工程在岗率：试验检测人员总人数6、施工日志记录全面、真实记录不全面或不符合实际：7、监理指令、监理 工程师通知的回复 情况收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：8会议记录、纪 要记录，纪要完整，规范欠完整或不规范：9、质量问题处理 的相关记录记录明确，闭合未记录或不闭合：10、分项工程评定情 况及资料归档及时，全

15、面 滞后或不全：八质量活 动的 开展1、“两创三比（2008-2010）” 活动的执行情况宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际， 总结及时执行贯彻不到位：2、混凝土质量通病 的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施 未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：3、沿海开发劳动竞 赛”行活动开展情况根据活动制疋活动方案，有活动开展记录、总结 执行贯彻不到位：九沥青 水泥 （站、 厂）混1、沥青、水泥混凝 土（站、厂）的选择自建对外购厂采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价 格、施工便利为标准选择；具有完整性的比选资料其他：凝土质 量控制九沥青 水泥 （站、 厂）混 凝土质 量控制2、原

16、材料检验自建站（厂）材料检验外购厂家时检验，之后不检验，有检验资料 定期对外购厂所用材料进行检验，有检验资料 随即对外购厂所用材料进行检验，有检验资料 1_不检验其他：3、配合比情况自建站（厂）由项目部提供配合比，外购厂按此生产，再由项目部、 监理组验证配合比直接使用外购厂配合比，项目部、监理组验证 其他：4、生产过程中的巡 视自建站厂的巡视项目部、监理组均派人驻地/巡视，均有记录项目部派人驻地/巡视，有记录监理组派人驻地/巡视，有记录均不派人驻地/巡视其他：5、运输管理及到场 的检验运输过程有监管，到场检查、检验、有检验记录 运输过程无监管，到场无检查、无检验运输过程无监管，到场有检查、检验

17、、有检验记录 其他：6、针对自建、外购 沥青、水泥商品混凝 土，项目部的内部管 理情况专人负责，试验室主任协管试验室主任直管无人管理，仅进行正常工作 其他：路基路面桥梁现场施工工艺检查单位工程工程部位检查内容及要求路基工 程土方路基原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水率话宜表面平整路拱适宜临时排水设施完善单位 工程工程检杳内容标准或要求桥梁 工程砼工 程材料规格及存放场地硬化，有隔仓，无混堆；材料存放符合防雨、防潮 要求；标识清晰拌合均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径，台帐记录全面模板平整、无变形、刚度、脱落剂涂刷符合要求混凝土浇筑连续浇筑、施工规范湿接缝施工规范，混凝土密实预拱度符合设计要求养生保湿，保证养生期梁板存放规范，梁体标识清晰，存梁期符合要求混凝土凿毛强度满足，深度、面积规范，清理干净支座垫石符合规范要求外观平整密实、色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补桥梁 工程钢筋连接（焊接或机 械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清 除干净，骨架无明显变形，标识清晰保护层垫块的设置厚度满足要求，紧固、布